Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 301931113 Potraviny 45,22 s DPH 28.03.2019 TAURIS a.s. 28.03.2019
Faktúra 3240013129 Kópie 61,27 s DPH 28.03.2019 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 28.03.2019
Faktúra 1902278 Potraviny 416,54 s DPH 27.03.2019 Mirkom Plus s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 1/2019 Aktivita "Logicky mysli" 40,00 s DPH 27.03.2019 Mgr. Alena Berecová 27.03.2019
Faktúra 2019006 Psychologické poradenstvo 20,00 s DPH 27.03.2019 MST services s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 19000431 Potraviny 246,49 s DPH 25.03.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 25.03.2019
Faktúra 301929758 Potraviny 77,55 s DPH 25.03.2019 TAURIS a.s. 25.03.2019
Faktúra 301929474 Potraviny 58,16 s DPH 22.03.2019 TAURIS a.s. 22.03.2019
Faktúra 2019001963 Potraviny 109,43 s DPH 22.03.2019 Bohuš Šesták s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 21904909 Školská jedáleň-mar.19 45,05 s DPH 22.03.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 22.03.2019
Faktúra 21904958 Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-18 doplnok 43,66 s DPH 21.03.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 21.03.2019
Faktúra 191909 Modelovacia hmota 112,43 s DPH 21.03.2019 Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk 21.03.2019
Faktúra SPF19406159 B2B Partner s.r.o. 691,20 s DPH 20.03.2019 B2B Partner s.r.o. 20.03.2019
Faktúra 11/196 Doprava autobusom-lyžiarsky zájazd 120,00 s DPH 20.03.2019 Sládeček Marian, Kinder Trans 20.03.2019
Faktúra 301928275 Potraviny 43,41 s DPH 20.03.2019 TAURIS a.s. 20.03.2019
Faktúra 20190030 MOY TOY Cestovanie 1 599.90 s DPH 19.03.2019 Zuzana Hamranová 19.03.2019
Faktúra 201900962 Tesco poukážky 725,00 s DPH 19.03.2019 Tecso Stores SR,a.s. 19.03.2019
Faktúra 2019949903 Originálne lampy Epson a Benq 297,01 s DPH 18.03.2019 Web Retail s.r.o. 18.03.2019
Faktúra 8229478863 Poplatky za telekomunikačné služby 34,19 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom,a.s. 18.03.2019
Faktúra 8229478888 Poplatky za telekomunikačné služby 53,98 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom,a.s. 18.03.2019
zobrazené záznamy: 3201-3220/6019