Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3091928207	Stravné lístky	17,96	s DPH	24.06.2019	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		24.06.2019
	Faktúra	21912797	Manažment školy- jún 19	41,45	s DPH	24.06.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		24.06.2019
	Faktúra	301963433	Potraviny	98,79	s DPH	20.06.2019	TAURIS a.s.		20.06.2019
	Faktúra	2019012	Psychologické poradenstvo	20,00	s DPH	20.06.2019	MST services s.r.o.		20.06.2019
	Faktúra	8235745107	Poplatky za telekomunikačné služby	53,98	s DPH	19.06.2019	Slovak Telekom,a.s.		19.06.2019
	Faktúra	1915/058	Preprava autobusom	1 314.72	s DPH	18.06.2019	Žaky - Car s.r.o.		18.06.2019
	Faktúra	1915/059	Preprava autobusom	792,00	s DPH	18.06.2019	Žaky - Car s.r.o.		18.06.2019
	Faktúra	1905173	Potraviny	489,74	s DPH	17.06.2019	Mirkom Plus s.r.o.		17.06.2019
	Faktúra	301961870	Potraviny	29,54	s DPH	17.06.2019	TAURIS a.s.		17.06.2019
	Faktúra	301962178	Potraviny	34,56	s DPH	17.06.2019	TAURIS a.s.		17.06.2019
	Faktúra	F2019060165	Pomôcky na prácu s drevom	288,48	s DPH	17.06.2019	ISSO,s.r.o.		17.06.2019
	Faktúra	21911708	Školská jedáleň-jún.19	45,05	s DPH	17.06.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		17.06.2019
	Faktúra	20190134	SF ručný twister	699,50	s DPH	14.06.2019	Zuzana Hamranová		14.06.2019
	Faktúra	21911115	Riadenie materskej školy-jún.19	41,00	s DPH	14.06.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		14.06.2019
	Faktúra	19001006	Potraviny	293,92	s DPH	13.06.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		13.06.2019
	Faktúra	1902807	Potraviny	165,42	s DPH	13.06.2019	GTN s.r.o.		13.06.2019
	Faktúra	301960574	Potraviny	72,25	s DPH	13.06.2019	TAURIS a.s.		13.06.2019
	Faktúra	1915/056	Preprava autobusom	477,84	s DPH	12.06.2019	Žaky - Car s.r.o.		12.06.2019
	Faktúra	301959345	Potraviny	27,92	s DPH	10.06.2019	TAURIS a.s.		10.06.2019
	Faktúra	121902138	Prenájom zariadení a riešení	25,20	s DPH	10.06.2019	DATALAN,a.s.		10.06.2019