|
|
Faktúra |
300908158
|
Rohož Nylon
|
16,44 |
s DPH |
02.07.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8170206939
|
Zemný plyn
|
1 193,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6972019
|
Hravá geometria
|
225,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Elarin,.r.o., Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070567
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201918
|
Potraviny
|
536,56 |
s DPH |
01.07.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001148
|
Potraviny
|
202,61 |
s DPH |
01.07.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301967316
|
Potraviny
|
62,78 |
s DPH |
01.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301967745
|
Potraviny
|
86,97 |
s DPH |
01.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.07.2019 |
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
01.07.2019 |
Ján Nyári |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3240014371
|
Kópie
|
51,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3240014370
|
Kópie
|
19,33 |
s DPH |
01.07.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
00832019
|
Špec. pedagogické práce
|
66,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001074
|
Potraviny
|
261,31 |
s DPH |
27.06.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301966164
|
Potraviny
|
108,31 |
s DPH |
27.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301965374
|
Potraviny
|
54,15 |
s DPH |
26.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191263
|
Farby na textil, šablóny
|
118,87 |
s DPH |
26.06.2019 |
Katarína Pischel - Reproma |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1900452
|
Tlač a lepenie nálepiek na schody, cestovné náklady
|
618,00 |
s DPH |
25.06.2019 |
IT partner, s.r.o. |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1690647701-3-R
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy-publikácia
|
65,82 |
s DPH |
25.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191771
|
Drevený voz- rebriňák, manipulačné
|
193,80 |
s DPH |
25.06.2019 |
Anna Gdovinová |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF051/19
|
Prehliadka Trenč. hradu
|
210,50 |
s DPH |
25.06.2019 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
|
25.06.2019 |