|
|
Faktúra |
1911437
|
Pracovné zošity
|
5,60 |
s DPH |
05.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/281
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
272,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Obec Dubník |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201310017
|
Gelové lepidlo NEXU, 12X40 g
|
52,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190803
|
Čistiace potreby
|
306,19 |
s DPH |
03.09.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
03.09.2019 |
|
Faktúra |
190804
|
Kancelárske potreby
|
1 365.76 |
s DPH |
03.09.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140264618
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
03.09.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190101533
|
Potraviny
|
485,46 |
s DPH |
02.09.2019 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19001279
|
Potraviny
|
75,73 |
s DPH |
02.09.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090553
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1906662
|
Potraviny
|
32,21 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1906665
|
Potraviny
|
454,43 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1906664
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004463
|
Potraviny
|
81,05 |
s DPH |
30.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Kalibrácia teplomerov
|
157,00 |
s DPH |
28.08.2019 |
TFA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1910503
|
Pracovné zošity
|
101,90 |
s DPH |
28.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
Metodicko pedagogické centrum |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF190703
|
Učebnice z anglického jazyka Project, Family and friends
|
484,00 |
s DPH |
27.08.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301
|
Náplň PGI-570/CLI571 pack
|
55,00 |
s DPH |
23.08.2019 |
COMPUTER ABC,s.r.o. |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21915774
|
Personálne riadenie - aug.19
|
42,95 |
s DPH |
23.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/272
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
19.08.2019 |
Obec Dubník |
|
19.08.2019 |