|
|
Faktúra |
8247347224
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5049064069
|
Levenhuk - mikroskopy
|
682,40 |
s DPH |
11.12.2019 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019134646
|
Potraviny
|
85,07 |
s DPH |
10.12.2019 |
Tauris, a.s. |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019133411
|
Potraviny
|
70,86 |
s DPH |
10.12.2019 |
Tauris, a.s. |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926338
|
Personálne riadenie - dec.19
|
42,95 |
s DPH |
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190244
|
Počítačová technika
|
282,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
APM Technik s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192015548
|
eTlačivá - licencia
|
105,66 |
s DPH |
06.12.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926144
|
Manažment školy- dec.19
|
41,75 |
s DPH |
06.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7161160740
|
Faktúra za el.energiu
|
532,13 |
s DPH |
06.12.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192015549
|
eŠkola na webe - licencia
|
71,33 |
s DPH |
06.12.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001836
|
Potraviny
|
287,63 |
s DPH |
05.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201929
|
Potraviny
|
130,03 |
s DPH |
05.12.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019130745
|
Potraviny
|
79,21 |
s DPH |
05.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019131959
|
Potraviny
|
40,09 |
s DPH |
05.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/3220
|
Hubelino- didaktické pomôcky
|
190,24 |
s DPH |
04.12.2019 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201310733
|
Didaktické pomôcky
|
286,50 |
s DPH |
03.12.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300916728
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.12.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/124
|
Preprava autobusom
|
224,40 |
s DPH |
03.12.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
8658403279
|
Zemný plyn
|
1 199.00 |
s DPH |
03.12.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.12.2019 |