|
|
Faktúra |
OF2019/458
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
17,77 |
s DPH |
08.01.2020 |
Obec Dubník |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2020/1-2020/12
|
119,52 |
s DPH |
07.01.2020 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
300916792
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.01.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010574
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.01.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
01.01.2020 |
BIO ENERGIE s.r.o. |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3019136224
|
Potraviny
|
94,07 |
s DPH |
27.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910870
|
Potraviny
|
43,89 |
s DPH |
23.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001979
|
Potraviny
|
233,27 |
s DPH |
23.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3240016759
|
Kópie
|
62,75 |
s DPH |
20.12.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201932
|
Potraviny
|
120,65 |
s DPH |
20.12.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091960132
|
Stravné lístky
|
147,71 |
s DPH |
19.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906386
|
Potraviny
|
385,76 |
s DPH |
18.12.2019 |
GTN s.r.o. |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248789883
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248789859
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910751
|
Potraviny
|
967,57 |
s DPH |
16.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910794
|
Potraviny
|
199,72 |
s DPH |
16.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001909
|
Potraviny
|
299,16 |
s DPH |
12.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/396
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.12.2019 |
Obec Dubník |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/395
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
Obec Dubník |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001909
|
Potraviny
|
299,16 |
s DPH |
12.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.12.2019 |