|
|
Faktúra |
OF13/2020
|
prenájom Minibusu Mercedes
|
99,60 |
s DPH |
20.02.2020 |
Obec Jasová |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253261020
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001552
|
Potraviny
|
374,25 |
s DPH |
17.02.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202002635
|
Manažment školy- febr.20
|
41,75 |
s DPH |
17.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253260995
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000111
|
Potraviny
|
143,85 |
s DPH |
14.02.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020909608
|
Stravné lístky
|
59,62 |
s DPH |
13.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20203
|
Potraviny
|
307,52 |
s DPH |
11.02.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000045
|
Potraviny
|
264,02 |
s DPH |
11.02.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200401
|
Potraviny
|
198,76 |
s DPH |
11.02.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
11.02.2020 |
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Obec Jasová |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7210853693
|
Faktúra za el.energiu
|
537,84 |
s DPH |
10.02.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251796044
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054348
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
06.02.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001763
|
Personálne riadenie - febr.20
|
42,95 |
s DPH |
06.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397278
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.02.2020 |
SPP,a.s. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
300001210
|
Rohož Nylon
|
23,56 |
s DPH |
04.02.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020551
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Potraviny
|
30,96 |
s DPH |
03.02.2020 |
Mplus s.r.o. |
|
03.02.2020 |