|
|
Faktúra |
OF2020/260
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.08.2020 |
Obec Dubník |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/259
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.08.2020 |
Obec Dubník |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020973393
|
Stravné lístky
|
609,71 |
s DPH |
07.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265851248
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7103303014
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
273,29 |
s DPH |
06.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7641541986
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
227,38 |
s DPH |
06.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1199939793
|
Učebnice
|
442,44 |
s DPH |
04.08.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1199939792
|
Učenice
|
700,96 |
s DPH |
04.08.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.08.2020 |
SPP,a.s. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080598
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264408781
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205035
|
Pedagogické tlačivá
|
83,59 |
s DPH |
17.07.2020 |
SEVT a.s. |
|
17:7: 2020 |
|
|
Faktúra |
8264408758
|
Poplatky za telekomunokačné služby
|
31,32 |
s DPH |
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
841210027
|
Aplikácie Vema V4 Cloud
|
568,32 |
s DPH |
13.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201311
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát GuaredID
|
28,80 |
s DPH |
13.07.2020 |
ITAK,s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020224
|
Vývoz žumpy
|
136,00 |
s DPH |
13.07.2020 |
Obec Dubník |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020968830
|
Stravné lístky
|
343,04 |
s DPH |
10.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30505858
|
Alex - Skriňa
|
168,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
DECODOM, spol.s.r.o. |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109706302
|
Vodné a stočné opakované platby
|
230,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
Zápdoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263995060
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
09.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.07.2020 |