|
|
Faktúra |
OF2020/412
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
Obec Dubník |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026532
|
Školská jedáleň - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143359
|
Originálna lampa as modulom do HITACHI - CP
|
161,51 |
s DPH |
11.12.2020 |
Web Retail, s.r.o. |
|
11.12.2020 |
|
Zmluva |
32021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK10/11/024
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203154
|
Nábytik - skrine a koberec
|
753,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
eVector group SE |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108136
|
Didaktické pomôcky
|
222,75 |
s DPH |
09.12.2020 |
NOMilland, s.r.o. |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4273826
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20205118
|
Jednorázové rúška na tvár
|
199,50 |
s DPH |
08.12.2020 |
Carage s.r.o. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200707
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
531,96 |
s DPH |
08.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/406
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
08.12.2020 |
Obec Dubník |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1691207601-9-R
|
Logopedárium:Diagnostika
|
65,82 |
s DPH |
08.12.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273275584
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,35 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7230771367
|
Faktúra za el.energiu
|
505,52 |
s DPH |
08.12.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000478
|
Potraviny
|
114,50 |
s DPH |
07.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020128488
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020125615
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020127216
|
Potraviny
|
36,31 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20001356
|
Potraviny
|
125,93 |
s DPH |
07.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1111598541
|
Knihy
|
80,89 |
s DPH |
07.12.2020 |
Martinus,s.r.o. |
|
07.12.2020 |