|
|
Faktúra |
OF2020/475
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7161258044
|
Faktúra za el.energiu
|
460,83 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7191001762
|
Faktúra za el.energiu
|
-531,03 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0013/2021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZO- RVC v Nitre |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275146012
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
11.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
11.01.2021 |
|
Objednávka |
ZS 4/2021
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/2021
|
Pracovné zošity,učebnice, licencie
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/2021
|
Dodanie notebookov, počítačovej techniky,IT práce, prestavba počítačovej a wifi siete
|
|
s DPH |
08.01.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210010
|
Služba - odvoz BRKO
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
BIO energie s.r.o. |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 1/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
05.01.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
300016620
|
Rohož Nylon
|
24,42 |
s DPH |
04.01.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/2021
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
ZO-RVC Nitra |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010632
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/425
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
30.12.2020 |
Obec Dubník |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020401811
|
Stravné lístky
|
48,13 |
s DPH |
28.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020135940
|
Potraviny
|
22,09 |
s DPH |
23.12.2020 |
Tauris, a.s. |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020134246
|
Potraviny
|
31,82 |
s DPH |
22.12.2020 |
Tauris, a.s. |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200753
|
Osviežovač vzduchu
|
299,95 |
s DPH |
21.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20001479
|
Potraviny
|
140,30 |
s DPH |
21.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.12.2020 |