|
Faktúra |
1020210009
|
IT práce a materiál
|
2 833.80 |
s DPH |
19.01.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Mlecí komora vel. 5 Zelmer
|
24,62 |
s DPH |
19.01.2021 |
Alfin Trading s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100010
|
Potraviny
|
526,39 |
s DPH |
19.01.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93100016
|
Potraviny
|
71,49 |
s DPH |
18.01.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/2021
|
Náhradný diel do mlynčeka
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
Alfin Trading s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/2021
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000144
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ 29.1 - 28.1. 2022
|
48,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2106536302
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101747
|
aplikácie Vema
|
589,92 |
s DPH |
15.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210309
|
Guarded ID - zabezpečenie ochrany proti krádeži
|
28,80 |
s DPH |
15.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
15.01.2021 |
Komenský,s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2106536301
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100898
|
Pracovné zošity
|
13,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751554
|
Faktúra za elektrinu
|
-531,03 |
s DPH |
15.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210007
|
Dell Latilude 3510, MCR /HDM/
|
3 852.84 |
s DPH |
14.01.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100600
|
IPZ Nezábudka 2,3,4 (1 rok)(OZ)
|
45,00 |
s DPH |
14.01.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 597.06 |
s DPH |
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/018
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
30,42 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/476
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
0,59 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |