Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	302130759	Potraviny	43,05	s DPH	31.03.2021	TAURIS, a.s.		31.03.2021
	Objednávka	ZS 16/2021	Odborné publikácie		s DPH	29.03.2021	Poradca s.r.o.		29.03.2021
	Faktúra	VF21016	Oprava oplotenia	16 746,91	s DPH	26.03.2021	Igosyn s.r.o.		26.03.2021
	Faktúra	93100243	Potraviny	211,87	s DPH	22.03.2021	Coop Jednota s.d.		22.03.2021
	Faktúra	202105291	Školská jedáleň - mar. 21	46,05	s DPH	22.03.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		22.03.2021
	Faktúra	302127917	Potraviny	32,50	s DPH	22.03.2021	TAURIS, a.s.		22.03.2021
	Faktúra	2101000	Potraviny	398,21	s DPH	19.03.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		19.03.2021
	Faktúra	93100192	Potraviny	172,32	s DPH	19.03.2021	Coop Jednota s.d.		19.03.2021
	Faktúra	302126407	Potraviny	23,03	s DPH	19.03.2021	TAURIS, a.s.		19.03.2021
	Faktúra	2122664	Ponorné kalové čerpadlo, koncovka na hadicu	85,00	s DPH	18.03.2021	METSON s.r.o.		18.03.2021
	Objednávka	ZS 15/2021	Ponorné kalové čerpadlo AL-FA ALQDX12		s DPH	17.03.2021	METSON s.r.o.		17.03.2021
	Faktúra	VF21009	Oprava oplotenia	16 746.91	s DPH	17.03.2021	Igosyn s.r.o.		17.03.2021
	Faktúra	8279273509	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	16.03.2021	Slovak Telekom,a.s.		16.03.2021
	Faktúra	8279273484	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	16.03.2021	Slovak Telekom,a.s.		16.03.2021
	Faktúra	2100863	Potraviny	135,26	s DPH	16.03.2021	GTN s.r.ol		16.03.2021
	Faktúra	202104417	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 25. doplnok	43,96	s DPH	15.03.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.03.2021
	Faktúra	302124862	Potraviny	39,56	s DPH	15.03.2021	TAURIS, a.s.		15.03.2021
	Faktúra	OF2021/081	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	10.03.2021	Obec Dubník		10.03.2021
	Faktúra	OF2021/078	Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N	64,98	s DPH	10.03.2021	Obec Dubník		10.03.2021
	Faktúra	3021914672	Stravné lístky	82,60	s DPH	10.03.2021	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		10.03.2021