|
|
Faktúra |
2021008
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
MST services s.r.o. |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103055
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud
|
589,92 |
s DPH |
13.04.2021 |
Solitea Slovensko , a.s. |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100330
|
FPJ 21031
|
283,80 |
s DPH |
13.04.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01448
|
Čistiace prostriedky
|
21,91 |
s DPH |
12.04.2021 |
Mikrom plus s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101366
|
Potraviny
|
379,26 |
s DPH |
12.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7121825638
|
Faktúra za el.energiu
|
596,27 |
s DPH |
09.04.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981690
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
08.04.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280698367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,17 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
14.02.2021 |
|
Objednávka |
ZS 18/2021
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
MST Services s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1512110022
|
Potraviny
|
179,14 |
s DPH |
07.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 5/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021919141
|
Stravný lístok
|
71,11 |
s DPH |
06.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793583
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
06.04.2021 |
SPP,a.s. |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89971431
|
Príručka mzdovej účtovníčky (2021)
|
17,30 |
s DPH |
01.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040610
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300103232
|
Rohož Nylon
|
16,02 |
s DPH |
01.04.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302130410
|
Potraviny
|
44,57 |
s DPH |
31.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 4/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
31.03.2021 |