|
|
Faktúra |
210650
|
Hämmerli Hunter Force 750 Combo 4,5 mm
|
424,70 |
s DPH |
27.04.2021 |
štefan Čuchor ELTEAM |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302140319
|
Potraviny
|
44,66 |
s DPH |
26.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108086
|
Personálne riadenie - apr. 21
|
42,95 |
s DPH |
26.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93100430
|
Potraviny
|
223,64 |
s DPH |
26.04.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210004
|
Servis IT techniky on
|
40,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
Albín Priecel -APM Technik |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107625
|
Riadenie arozvoj MŠ - apr.21
|
41,30 |
s DPH |
22.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93100368
|
Potraviny
|
84,34 |
s DPH |
21.04.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.04.2021 |
|
Faktúra |
216660948
|
Športové potreby
|
1 399.27 |
s DPH |
21.04.2021 |
Krimar s.r.o. |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVT21/100/3/31860
|
Vzduchový filter
|
24,90 |
s DPH |
21.04.2021 |
Moutrield SK,s.r.o. |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/2021
|
Servis IT techniky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Albín Priecel-APM Technik |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/2021
|
Hämmerli Hunter Force 750 Combo
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Štefan Čuchor ELTEAM |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Krimar s.r.o. |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/2021
|
Vzduchové filtre do kosačky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100377
|
Potraviny
|
144,34 |
s DPH |
20.04.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302137513
|
Potraviny
|
48,09 |
s DPH |
20.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116379
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302136364
|
Potraviny
|
53,93 |
s DPH |
19.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101623
|
Potraviny
|
383,25 |
s DPH |
16.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210368
|
HUB port, USB, batéria k notebbooku
|
55,80 |
s DPH |
16.04.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
16.04.2021 |