|
|
Faktúra |
202110933
|
Školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159453
|
Potraviny
|
52,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159720
|
Potraviny
|
121,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
Objednávka |
ZS 37/2021
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
|
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/186
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/187
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2104822328
|
Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/2021
|
Mobilná skartácia dokladov
|
|
s DPH |
11.06.2021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302158292
|
Potraviny
|
100,09 |
s DPH |
10.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102582
|
Potraviny
|
136,39 |
s DPH |
09.06.2021 |
GTN s.r.ol |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210628
|
Predaj SK
|
301,69 |
s DPH |
09.06.2021 |
Gastro- Haal s.r.o. |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284385186
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,51 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7161293992
|
Faktúra za el.energiu
|
625,17 |
s DPH |
08.06.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203079
|
Žiacka knižka pre 1. -4. ročník
|
149,40 |
s DPH |
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Pracovný zošit: Cestou k finančnej gramotnosti
|
274,75 |
s DPH |
07.06.2021 |
Mladý podnikavec |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021928792
|
Stravné lístky
|
78,77 |
s DPH |
07.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102996
|
Potraviny
|
1 039,80 |
s DPH |
07.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989869
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
04.06.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210515
|
Napájací adaptér HP 45w
|
12,80 |
s DPH |
04.06.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
04.06.2021 |