|
|
Faktúra |
300107649
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
01.07.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070626
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.07.2021 |
|
Objednávka |
ZS 41/2021
|
Čističky vzduchu
|
|
s DPH |
01.07.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93100883
|
Potraviny
|
290,14 |
s DPH |
30.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102976
|
Potraviny
|
109,73 |
s DPH |
29.06.2021 |
GTN s.r.ol |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva č. 777/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
29.06.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
880,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Petra Vavrecká |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112424
|
Škola a jej riadenie - jún 21
|
42,95 |
s DPH |
24.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003305
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/2021
|
Dodanie a montáž plastového okna
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
Petra Vavrecká |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/2021
|
AsC Agenda Komplet ZS 2022
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01081
|
Mobilná skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
Green Wave Recysling, s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111991
|
Riadenie a rozvoj MŠ - jún.21
|
41,30 |
s DPH |
18.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/196
|
Vývoz žumpy MŠ
|
102,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Obec Dubník |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809179
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809165
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2103420
|
Potraviny
|
740,43 |
s DPH |
16.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93100754
|
Potraviny
|
336,20 |
s DPH |
16.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210969
|
Mlynček na mäso RMA - 27
|
1 172.40 |
s DPH |
15.06.2021 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110934
|
Personálne riadenie - jún. 21
|
43,28 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |