|
|
Faktúra |
F521007313
|
Geografia pre 9.roč. ZŠ a osemročné gymnáziá
|
180,00 |
s DPH |
13.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
Faktúra |
20210145
|
CR Čistička vzduchu
|
1 426.80 |
s DPH |
12.07.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150136
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud
|
589,92 |
s DPH |
12.07.2021 |
Solitea Slovensko , a.s. |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286229011
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,58 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7220832729
|
Faktúra za el.energiu
|
598,35 |
s DPH |
09.07.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209390
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
08.07.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221314287
|
Stravné lístky
|
86,43 |
s DPH |
08.07.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103902
|
Potraviny
|
692,05 |
s DPH |
08.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/2021
|
Učebnice, pracovné zošity
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202117
|
Potraviny
|
62,74 |
s DPH |
07.07.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/2021
|
Učebnice, pracovné zošity, knihy
|
|
s DPH |
06.07.2021 |
Marinus s.r.o. |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/2021
|
Ľudové kroje
|
|
s DPH |
06.07.2021 |
Greenpunkt-top, s.r.o. |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
302168137
|
Potraviny
|
60,37 |
s DPH |
06.07.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
06.07.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva č.1232/2021/OKaŠ o poskyt. dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
302166714
|
Potraviny
|
55,99 |
s DPH |
02.07.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93100945
|
Potraviny
|
41,85 |
s DPH |
02.07.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Psychologické poradenstvo
|
280,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
MST services s.r.o. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668601828
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.07.2021 |
SPP,a.s. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202115
|
Potraviny
|
671,24 |
s DPH |
01.07.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
01.07.2021 |