|
Faktúra |
2500031
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie, Odborná prehliadka a skúška systému na ochranu pred bleskom
|
2 477.70 |
s DPH |
17.12.2025 |
Elšpek s.r.o. |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125315046
|
Čistiace prostriedky
|
313,33 |
s DPH |
17.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
Potraviny
|
824,55 |
s DPH |
17.12.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
17.12.2025 |
BIO ENERGIE s.r.o. |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380389476
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
16.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025320332
|
Stravné lístky
|
15,07 |
s DPH |
16.12.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
|
|
s DPH |
16.12.2025 |
Obec Dubník |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250377
|
Čistiace prostriedky
|
88,56 |
s DPH |
16.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380389390
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
16.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
93101988
|
Potraviny
|
306,87 |
s DPH |
15.12.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507794
|
Potraviny
|
346,69 |
s DPH |
15.12.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025157974
|
Potraviny
|
163,21 |
s DPH |
15.12.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
Revízia elekt.spotrebičov
|
1 710,50 |
s DPH |
15.12.2025 |
Elšpek s.r.o. |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520413
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
48,40 |
s DPH |
12.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125309844
|
Potraviny
|
373,29 |
s DPH |
11.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501556
|
Odborná prehliadka plynových zariadení,tlakových zariadení
|
559,65 |
s DPH |
10.12.2025 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7171672153
|
Elektrická energia
|
290,01 |
s DPH |
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125307332
|
Potraviny
|
259,61 |
s DPH |
09.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025432
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Dubník |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025433
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
09.12.2025 |
Obec Dubník |
|
09.12.2025 |