|
|
Faktúra |
2107214
|
čistiace prostriedky
|
28,91 |
s DPH |
24.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10142021
|
Revízia plynových zariadení ŠJ,MŠ
|
200,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
FixonTech s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10132021
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
FixonTech s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
2021262
|
Učebná pomôcka-FLYSKY interaktívna podlaha
|
1 650,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
Výučbový softvér POHYB
|
820,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
Výučbový softvér MYSLENIE
|
820,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/2021
|
Oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
23.11.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/2021
|
Covid testy,respirátory,ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
23.11.2021 |
Laven s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021204424
|
Potraviny
|
59,48 |
s DPH |
22.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101649
|
Potraviny
|
90,96 |
s DPH |
22.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101588
|
Potraviny
|
256,21 |
s DPH |
22.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107213
|
Potraviny
|
561,47 |
s DPH |
22.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021202133
|
Potraviny
|
69,76 |
s DPH |
22.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691660101
|
Aktualizácia publikácie - Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
19.11.2021 |
Nakladatelství FORUM .s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/2021
|
Výučbové softvéry, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
19.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121894
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
41,30 |
s DPH |
18.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056128
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
18.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056108
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101226
|
Potraviny
|
105,84 |
s DPH |
15.11.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121469
|
Odborná publikácia
|
18,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
15.11.2021 |