|
|
Faktúra |
220220260
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
130,80 |
s DPH |
29.04.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221311531
|
fixky,f´plastelína,sada do piesku,magnetky,slnenčná sústava...
|
303,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3222903584
|
Stravné lístky
|
372,49 |
s DPH |
26.04.2022 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206558
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
26.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93100702
|
Potraviny
|
177,37 |
s DPH |
25.04.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022057253
|
Potraviny
|
152,58 |
s DPH |
22.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93100635
|
Potraviny
|
209,39 |
s DPH |
22.04.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.04.2022 |
|
Zmluva |
3/2022
|
Dodatok č. DBK/18/06/1534 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK10/11/024 zo dňa 11.11.2010
|
|
s DPH |
22.04.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
21.04.2022 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202657
|
Potraviny
|
490,18 |
s DPH |
20.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022054798
|
Potraviny
|
149,40 |
s DPH |
20.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
20.04.2022 |
Občianske združenie TRAMPTARIA |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008652
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008673
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205901
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
19.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201182
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
13.04.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Náhradné filtre+dezinfekcia
|
702,00 |
s DPH |
13.04.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
15,37 |
s DPH |
11.04.2022 |
Obec Dubník |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200462
|
Potraviny
|
329,14 |
s DPH |
11.04.2022 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7103682326
|
Elektrická energia
|
258,22 |
s DPH |
11.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.04.2022 |