|
|
Faktúra |
2022027
|
Kontrolná prehliadka váhy a závažia
|
77,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
TFA SK s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220508
|
Oprava umývačky riadu
|
173,88 |
s DPH |
10.05.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
Matematické,informatické,fyzikálne a chemické tabuľky pre základné školy
|
51,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305417006
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.05.2022 |
Obec Dubník |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,28 |
s DPH |
09.05.2022 |
Obec Dubník |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922055
|
Učebné pomôcky ANJ,MAT
|
603,40 |
s DPH |
09.05.2022 |
MEdia DIDA s.r.o. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022065162
|
Potraviny
|
148,72 |
s DPH |
06.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201812
|
Potraviny
|
209,16 |
s DPH |
05.05.2022 |
GTN s.r.o |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220510206
|
Dezinfekcia
|
317,81 |
s DPH |
05.05.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022063319
|
Potraviny
|
68,85 |
s DPH |
04.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112205153
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
03.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
Faktúra |
8659218005
|
Zemný plyn
|
1 290.00 |
s DPH |
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2203074
|
Potraviny
|
998,78 |
s DPH |
03.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93100776
|
Potraviny
|
268,28 |
s DPH |
03.05.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021
|
|
s DPH |
03.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
80,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
MST services s.r.o. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050579
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Potraviny
|
390,21 |
s DPH |
29.04.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
29.04.2022 |