|
|
Faktúra |
2022036
|
Psychologická diagnostika a poradenstvo žiakov
|
265,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
MST services s.r.o. |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210871
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
29.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101111
|
Potraviny
|
221,15 |
s DPH |
27.06.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2204296
|
Potraviny
|
811,40 |
s DPH |
27.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220611105
|
Papierové utierky, savo
|
340,08 |
s DPH |
24.06.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209796
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150322
|
FOLK dámske čižmy
|
545,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
Ing. Cyril Šmida |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209564
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723909
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723935
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
67,99 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2022 |
|
Faktúra |
20220607
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, obálky,obaly...
|
1 068.12 |
s DPH |
17.06.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202367
|
Potraviny
|
151,89 |
s DPH |
17.06.2022 |
GTN s.r.o |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
Usb kľúče
|
85,80 |
s DPH |
16.06.2022 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220220345
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
349,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003280
|
aSc Agenda Komplet
|
439,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,06 |
s DPH |
14.06.2022 |
Obec Dubník |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204273826
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
14.06.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101047
|
Potraviny
|
331,75 |
s DPH |
13.06.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022085765
|
Potraviny
|
90,82 |
s DPH |
13.06.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022083864
|
Potraviny
|
70,74 |
s DPH |
10.06.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
10.06.2022 |