|
|
Faktúra |
20221064
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
330,62 |
s DPH |
19.10.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221063
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...
|
808,15 |
s DPH |
19.10.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221382
|
Odborné vzdelávacie služby
|
156,00 |
s DPH |
19.10.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Prenájom autobusu
|
359,04 |
s DPH |
18.10.2022 |
ŽAKY CAR s.r.o. |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315140163
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315140180
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Maliarske práce
|
255,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Zsolt Mikovics |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206686
|
Potraviny
|
633,65 |
s DPH |
17.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101607
|
Potraviny
|
437,49 |
s DPH |
11.10.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,05 |
s DPH |
11.10.2022 |
Obec Dubník |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.10.2022 |
Obec Dubník |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202432
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
10.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7141693792
|
Elektrická energia
|
175,43 |
s DPH |
07.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7220916342
|
Elektrická energia
|
504,65 |
s DPH |
07.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231310140
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
894,20 |
s DPH |
06.10.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314688441
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,69 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112212549
|
Čistenie rohože
|
30,24 |
s DPH |
04.10.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206379
|
Potraviny
|
278,61 |
s DPH |
04.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100580
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.10.2022 |