|
|
Faktúra |
202218420
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
48,86 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218785
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022175980
|
Potraviny
|
145,43 |
s DPH |
18.11.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218608
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316976401
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316976381
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93101823
|
Potraviny
|
261,98 |
s DPH |
15.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207417
|
Potraviny
|
614,18 |
s DPH |
15.11.2022 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220237
|
Predĺženie licencií ESET PROTECT
|
882,00 |
s DPH |
12.11.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201244
|
Mopy
|
95,78 |
s DPH |
11.11.2022 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206431
|
Potraviny
|
115,12 |
s DPH |
11.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
10.11.2022 |
Gabriel Klotton |
|
10.11.2022 |
|
Zmluva |
13 2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022462
|
Vývoz žumpy
|
85,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221487
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a systému ochrany pred bleskom
|
715,50 |
s DPH |
09.11.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221486
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a systému ochrany pred bleskom
|
1 840.50 |
s DPH |
09.11.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022461
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022463
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316522959
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.11.2022 |