|
Faktúra |
1020220278
|
Údržba elektrických rozvádzačov
|
1 344,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022512
|
Telefónne poplatky
|
12,08 |
s DPH |
15.12.2022 |
Obec Dubník |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221646
|
Čistiace prostriedky
|
201,12 |
s DPH |
15.12.2022 |
Gastro-haal s.r.o. |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
Magnetická stavebnica
|
319,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220242
|
Dezinfekčné difuzéry + olej
|
3 160,64 |
s DPH |
13.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
Krojové nohavice a košele
|
1 225,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Greenpunkt-top s.r.o. |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207942
|
Čistiace prostriedky
|
352,31 |
s DPH |
12.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7103776460
|
Elektrická energia
|
533,32 |
s DPH |
12.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318359140
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205273826
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102046
|
Potraviny
|
374,25 |
s DPH |
12.12.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7161454895
|
Elektrická energia
|
302,44 |
s DPH |
07.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022504
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
07.12.2022 |
Obec Dubník |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220265
|
Notebook
|
530,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
Záhradné náčinie na rozvíjanie pohybových zručností
|
1 400.00 |
s DPH |
05.12.2022 |
Oli ihriská s.r.o. |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
Čistiace prostriedky
|
750,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713417
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112215709
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
02.12.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Potraviny
|
512,58 |
s DPH |
01.12.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
01.12.2022 |