|
|
Faktúra |
7151585818
|
Elektrická energia
|
265,62 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022582
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.01.2023 |
Obec Dubník |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7171364614
|
Elektrická energia
|
469,67 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230008
|
Odvoz kuchynského odpadu 2023
|
300,00 |
s DPH |
04.01.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112217347
|
Čistenie rohože
|
25,85 |
s DPH |
03.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010602
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3240031758
|
Poplatok za kópie
|
75,40 |
s DPH |
28.12.2022 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2208332
|
Potraviny
|
273,92 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206042
|
Potraviny
|
178,74 |
s DPH |
21.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102116
|
Potraviny
|
253,98 |
s DPH |
21.12.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221
|
Potraviny
|
245,70 |
s DPH |
20.12.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198520222
|
Publ.-Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
19.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221694
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
105,84 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816323
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816301
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
16.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221695
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
147,42 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
1020220277
|
Údržba počítačovej siete
|
2 478,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221693
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
676,62 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220276
|
Kamerový systém
|
1 686,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |