|
|
Faktúra |
2301200523
|
Potraviny
|
260,01 |
s DPH |
25.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310058
|
Potraviny
|
337,75 |
s DPH |
24.01.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300216
|
Potraviny
|
292,23 |
s DPH |
23.01.2023 |
GTN s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Knihy
|
45,00 |
s DPH |
23.01.2023 |
Educa Kids s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300441
|
Potraviny
|
637,37 |
s DPH |
23.01.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
93100104
|
Potraviny
|
496,02 |
s DPH |
23.01.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300436
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
228,94 |
s DPH |
20.01.2023 |
Gastro-haal s.r.o. |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3023006218
|
Potraviny
|
196,32 |
s DPH |
19.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201148
|
Tlačivá
|
122,44 |
s DPH |
19.01.2023 |
Ševt a.s. |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,06 |
s DPH |
18.01.2023 |
Obec Dubník |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320661367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320661341
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,18 |
s DPH |
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
tonery
|
202,18 |
s DPH |
13.01.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230305
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
13.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8439174789
|
Vyúčtovanie zemného plynu-nedoplatok
|
76,53 |
s DPH |
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2023
|
149,04 |
s DPH |
12.01.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
00112023
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123010025
|
Prístup do aplikácie WocaBee
|
129,60 |
s DPH |
11.01.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320206739
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
11.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2023 |