Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191181903	Elektrická energia	480,66	s DPH	10.05.2023	ZSE Energia, a.s.		10.05.2023
	Faktúra	2300561	Potraviny	222,16	s DPH	09.05.2023	GAstro Orvoš s.r.o.		09.05.2023
	Faktúra	700120935	Vodné	300,00	s DPH	09.05.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		09.05.2023
	Faktúra	7161492982	Elektrická energia	564,73	s DPH	09.05.2023	ZSE Energia, a.s.		09.05.2023
	Faktúra	3023064034	Potraviny	139,10	s DPH	04.05.2023	TAURIS, a.s.		04.05.2023
	Faktúra	8327300866	Poplatky za telekomunikačné služby	26,58	s DPH	04.05.2023	Slovak Telekom a.s.		04.05.2023
	Faktúra	20238	Potraviny	424,11	s DPH	02.05.2023	Rita Kovácsová FRUITFUL		02.05.2023
	Faktúra	112305306	Čistenie rohože	24,47	s DPH	02.05.2023	Elis Textile Care SK s.r.o.		02.05.2023
	Faktúra	1023050556	Výkon zodpovednej osoby 05/2023	42,00	s DPH	02.05.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.		02.05.2023
	Faktúra	8659587431	Zemný plyn	1 700.00	s DPH	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		02.05.2023
	Faktúra	202306584	Publikácia- Personálne riadenie	49,20	s DPH	02.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		02.05.2023
	Zmluva	1/2023	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH	02.05.2023	Stredná odborná škola pedagogická		03.05.2023
	Faktúra	2303580	Potraviny	263,53	s DPH	02.05.2023	GTN s.r.o.		02.05.2023
	Faktúra	2302811	Potraviny	689,92	s DPH	02.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		02.05.2023
	Faktúra	3023060246	Potraviny	141,82	s DPH	02.05.2023	TAURIS, a.s.		02.05.2023
	Faktúra	93100785	Potraviny	467,92	s DPH	02.05.2023	Coop Jednota s.d.		02.05.2023
	Faktúra	8210000009	Lopty	143,95	s DPH	28.04.2023	Sportisimo Sk s.r.o.		28.04.2023
	Faktúra	1512310252	Potraviny	439,91	s DPH	27.04.2023	AG Foods SK s.r.o.		27.04.2023
	Faktúra	2300512	Potraviny	283,72	s DPH	26.04.2023	GAstro Orvoš s.r.o.		26.04.2023
	Faktúra	93100640	Potraviny	182,98	s DPH	24.04.2023	Coop Jednota s.d.		24.04.2023