|
Faktúra |
272400503
|
Ceruzky,pečiatky, kruh - MŠ
|
30,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
202405881
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
3224901791
|
Stravné lístky
|
298,50 |
s DPH |
25.04.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
93100587
|
Potraviny
|
368,02 |
s DPH |
24.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
3024054831
|
Potraviny
|
199,66 |
s DPH |
24.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
8412401599
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
23.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
70668380
|
BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
1020240098
|
Servisné práce
|
444,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024146
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Obec Dubník |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
93100522
|
Potraviny
|
372,40 |
s DPH |
22.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
3024051102
|
Potraviny
|
199,87 |
s DPH |
22.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
202405768
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
22.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
202405522
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
7103999197
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/24
|
31,50 |
s DPH |
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
7103999196
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/24
|
34,92 |
s DPH |
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
2400424
|
Upratovacie vozíky, mopy
|
208,90 |
s DPH |
19.04.2024 |
Adlerr s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
240410744
|
Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky, metly
|
399,74 |
s DPH |
19.04.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
220240229
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
854,90 |
s DPH |
18.04.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1512410274
|
Potraviny
|
465,90 |
s DPH |
16.04.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
8347461219
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2024 |