|
|
Faktúra |
3221402521
|
Stravné lístky
|
71,11 |
s DPH |
05.11.2021 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7761027370
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112113279
|
Čistenie rohože
|
20,41 |
s DPH |
03.11.2021 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
8668707417
|
Zemný plyn 11/2021
|
1 209.00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101444
|
Potraviny
|
242,81 |
s DPH |
02.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021115793
|
Potraviny
|
101,22 |
s DPH |
02.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2104716
|
Potraviny
|
164,51 |
s DPH |
02.11.2021 |
GTN s.r.ol |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
Čističky vzduchu
|
3 471.60 |
s DPH |
02.11.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211790
|
Oprava el.stoličky
|
259,20 |
s DPH |
02.11.2021 |
Coop Servis s.r.o. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119343
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
25.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119900
|
Hlasy našich zvierat-uč.pomôcka
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
120,00 |
s DPH |
28.10.2021 |
MST Services s.r.o. |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100365
|
Študentský časopis Bez námahy- ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
31.10.2021 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110589
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106363
|
Potraviny
|
814,98 |
s DPH |
18.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93101380
|
Potraviny
|
194,17 |
s DPH |
25.10.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021109956
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
21.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021112551
|
Potraviny
|
88,24 |
s DPH |
25.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9041957388
|
Vibračná brúska Parkside
|
24,89 |
s DPH |
25.10.2021 |
Lidl.sk |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21469
|
Zošívačky, náplň
|
40,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
06.10.2021 |