|
|
Faktúra |
93101265
|
Potraviny
|
391,73 |
s DPH |
17.07.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331311299
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331311282
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205945
|
Tlačivá
|
33,48 |
s DPH |
17.07.2023 |
Ševt a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301918
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.07.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
11.07.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
11.07.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Maľovka tried
|
798,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Zsolt Mikovics |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Diaľkové ovládače k bráne
|
365,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
ROJA Roman Vrábel |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7171419261
|
Elektrická energia
|
243,23 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230082
|
Interaktívna edukačná hra Dino svet
|
1 100,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Josef Karnet |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7161512681
|
Elektrická energia
|
534,55 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.07.2023 |
Obec Dubník |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
10.07.2023 |
Obec Dubník |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93101205
|
Potraviny
|
354,75 |
s DPH |
07.07.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Preprava žiakov autobusom
|
276,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304531
|
Potraviny
|
737,56 |
s DPH |
06.07.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202314
|
Potraviny
|
278,65 |
s DPH |
06.07.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330842171
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2023 |