|
|
Faktúra |
202655
|
Vývoz žumpy
|
125,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
Obec Dubník |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600120
|
Mopy
|
40,20 |
s DPH |
11.02.2026 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026015213
|
Potraviny
|
90,63 |
s DPH |
10.02.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7191454531
|
Elektrická energia
|
276,38 |
s DPH |
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600968
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
10.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7191450404
|
Elektrická energia
|
542,73 |
s DPH |
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1512610106
|
Potraviny
|
476,46 |
s DPH |
05.02.2026 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260134
|
Kancelársky papier,toner, euroobal,obálky...
|
210,33 |
s DPH |
05.02.2026 |
Kukan Konštantín ETON |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383075231
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,59 |
s DPH |
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126023771
|
Potraviny
|
261,61 |
s DPH |
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2026 |
|
Faktúra |
2600016
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383087761
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026012109
|
Potraviny
|
100,95 |
s DPH |
03.02.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100116
|
Potraviny
|
556,77 |
s DPH |
03.02.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112600220
|
Čistenie rohože
|
29,99 |
s DPH |
03.02.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126017587
|
Potraviny
|
395,20 |
s DPH |
02.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3240047186
|
Poplatok za kópie
|
72,35 |
s DPH |
01.02.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264764
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
43,05 |
s DPH |
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631990918
|
Zemný plyn
|
1 890 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.02.2026 |