|
|
Faktúra |
8336144631
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93101526
|
Potraviny
|
287,89 |
s DPH |
03.10.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300266
|
Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
03.10.2023 |
|
Faktúra |
8727433102
|
Zemný plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315
|
Potraviny
|
1 047,19 |
s DPH |
02.10.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306136
|
Potraviny
|
1 281,30 |
s DPH |
02.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3023142398
|
Potraviny
|
87,91 |
s DPH |
02.10.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314106
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
02.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100549
|
Výkon zodpovednej osob 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Maľovka tried
|
1 615,20 |
s DPH |
02.10.2023 |
Zsolt Mikovics |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035304
|
Poplatok za kópie
|
43,28 |
s DPH |
29.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035303
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
29.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3232401406
|
Stravné lístky
|
305,53 |
s DPH |
28.09.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115107
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115106
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115105
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303843
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
89,76 |
s DPH |
25.09.2023 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2320355
|
Učebnice
|
181,30 |
s DPH |
25.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9311453
|
Potraviny
|
331,52 |
s DPH |
25.09.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.09.2023 |