|
|
Faktúra |
1512310589
|
Potraviny
|
485,75 |
s DPH |
18.10.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231004979
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
118,35 |
s DPH |
18.10.2023 |
NEOZON s.r.o. |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336715738
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
71,83 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336715674
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,83 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306512
|
Čistiace prostriedky
|
48,70 |
s DPH |
17.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301129
|
Potraviny
|
412,19 |
s DPH |
17.10.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93101593
|
Potraviny
|
255,97 |
s DPH |
13.10.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
2306530
|
Potraviny
|
1 006.69 |
s DPH |
13.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302623
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
12.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023424
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231115
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...
|
1 763.63 |
s DPH |
09.10.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023422
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023420
|
Vývoz žumpy
|
200,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7211062078
|
Elektrická energia
|
483,63 |
s DPH |
09.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7131941145
|
Elektrická energia
|
243,23 |
s DPH |
09.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123244428
|
Potraviny
|
190,05 |
s DPH |
09.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308858
|
Potraviny
|
97,79 |
s DPH |
06.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308501
|
Potraviny
|
288,68 |
s DPH |
06.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123241444
|
Potraviny
|
230,83 |
s DPH |
05.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
05.10.2023 |