|
|
Faktúra |
2301233
|
Potraviny
|
245,44 |
s DPH |
09.11.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7171466028
|
Elektrická energia
|
591,55 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7151696499
|
Elektrická energia
|
412,99 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123270954
|
Potraviny
|
165,46 |
s DPH |
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502305777
|
Potreby na pracovné vyučovanie
|
249,05 |
s DPH |
07.11.2023 |
Florasystem s.r.o. |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316313
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337920875
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93101736
|
Potraviny
|
267,12 |
s DPH |
06.11.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123269329
|
Čistiace a hygienické potreby
|
209,03 |
s DPH |
06.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110534
|
Výkon zodpovednej osob 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
8121789158
|
Zemný plyn
|
2 401,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231193
|
Kancelárske potreby
|
117,72 |
s DPH |
02.11.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112314728
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220230725
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
479,10 |
s DPH |
02.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202318
|
Potraviny
|
1 382,79 |
s DPH |
02.11.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202315983
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
31.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202316075
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
31.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035703
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
31.10.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32400357047
|
Poplatok za kópie
|
48,48 |
s DPH |
31.10.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
31.10.2023 |