|
|
Faktúra |
125133555
|
Potraviny
|
204,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202522782
|
Papierové utierky
|
96,54 |
s DPH |
03.06.2025 |
Leoness s.r.o. |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
8631632320
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254882
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
43,05 |
s DPH |
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503427
|
Potraviny
|
281,24 |
s DPH |
02.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93100917
|
Potraviny
|
470,84 |
s DPH |
02.06.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025068081
|
Potraviny
|
100,87 |
s DPH |
02.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Potraviny
|
1 653.14 |
s DPH |
02.06.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125130243
|
Potraviny
|
255,08 |
s DPH |
30.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250569
|
Tonery, euroobaly
|
178,07 |
s DPH |
29.05.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507289
|
Aktualizácia- Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi rodičmi
|
35,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12500017
|
Škola v prírode
|
1 700.00 |
s DPH |
27.05.2025 |
Martina Valníčková |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025066495
|
Potraviny
|
116,94 |
s DPH |
27.05.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3240043516
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
27.05.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3225301908
|
Stravné lístky
|
272,61 |
s DPH |
27.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506943
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
50,20 |
s DPH |
26.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125125350
|
Potraviny
|
474,45 |
s DPH |
26.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93100841
|
Potraviny
|
303,49 |
s DPH |
22.05.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025063219
|
Potraviny
|
122,37 |
s DPH |
20.05.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503116
|
Potraviny
|
288,69 |
s DPH |
19.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.05.2025 |