|
|
Faktúra |
8369272363
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503084
|
Potraviny
|
187,62 |
s DPH |
16.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369272280
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5012501091
|
Verejná správa-ročný prístup
|
198,69 |
s DPH |
16.05.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93100772
|
Potraviny
|
261,02 |
s DPH |
16.05.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125112782
|
Čistiace prostriedky
|
248,93 |
s DPH |
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125111360
|
Potraviny
|
212,36 |
s DPH |
12.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12519909
|
Potraviny
|
308,25 |
s DPH |
09.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7132124173
|
Elektrická energia
|
252,83 |
s DPH |
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7231065117
|
Elektrická energia
|
469,78 |
s DPH |
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12517206
|
Potraviny
|
304,19 |
s DPH |
06.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
20258
|
Potraviny
|
1 246.43 |
s DPH |
05.05.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93100709
|
Potraviny
|
295,35 |
s DPH |
05.05.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368805873
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112506277
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
02.05.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050518
|
Výkon zodpovednej osob 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8650937153
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502710
|
Potraviny
|
366,48 |
s DPH |
30.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025054636
|
Potraviny
|
184,85 |
s DPH |
30.04.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502195
|
BezKriedy Plus
|
63,22 |
s DPH |
30.04.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3240043104
|
Poplatok za kópie
|
79,74 |
s DPH |
25.04.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3240043103
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
25.04.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125098111
|
Čistiace prostriedky
|
18,45 |
s DPH |
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125098083
|
Potraviny
|
800,94 |
s DPH |
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125098110
|
Potraviny
|
379,86 |
s DPH |
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93100641
|
Potraviny
|
224,78 |
s DPH |
23.04.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510347
|
Potraviny
|
547,64 |
s DPH |
23.04.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3225301513
|
Stravné lístky
|
274,83 |
s DPH |
23.04.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9310054
|
Potraviny
|
466,95 |
s DPH |
16.04.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025049359
|
Potraviny
|
161,89 |
s DPH |
16.04.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502404
|
Potraviny
|
532,99 |
s DPH |
16.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367680996
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367681108
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Vývoz žumpy
|
100,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Obec Dubník |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505192
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
14.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501313
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
14.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202521841
|
Papierové utierky
|
96,54 |
s DPH |
14.04.2025 |
Leoness s.r.o. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
11.04.2025 |
Obec Dubník |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
11.04.2025 |
Obec Dubník |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504997
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
11.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367215303
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7191375426
|
Elektrická energia
|
542,84 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291318
|
Elektrická energia
|
343,09 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125081431
|
Potraviny
|
555,21 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125081433
|
Čistiace prostriedky
|
111,82 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0331/2025
|
Publikácia- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZO-RVC v Nitre |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20256
|
Potraviny
|
1 718.11 |
s DPH |
03.04.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112504266
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
02.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501995
|
Potraviny
|
780,65 |
s DPH |
02.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025042479
|
Potraviny
|
119,02 |
s DPH |
02.04.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040534
|
Výkon zodpovednej osob 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546509
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025039009
|
Potraviny
|
101,51 |
s DPH |
26.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
942025
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ing. Martin Valášek |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124205
|
Preprava žiakov autobusom na exkurziu
|
225,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250334
|
Tonery
|
160,02 |
s DPH |
26.03.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500085
|
Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3240042689
|
Poplatok za kópie
|
55,20 |
s DPH |
26.03.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3240042688
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
26.03.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3225301117
|
Stravné lístky
|
272,61 |
s DPH |
25.03.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250067
|
Oprava počítačov
|
512,30 |
s DPH |
25.03.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93100436
|
Potraviny
|
360,46 |
s DPH |
24.03.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025035532
|
Potraviny
|
130,04 |
s DPH |
21.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250313
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
20.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201644
|
Tlačivá
|
176,14 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ševt a.s. |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510235
|
Potraviny
|
650,24 |
s DPH |
18.03.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125064453
|
Potraviny
|
264,13 |
s DPH |
18.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93100367
|
Potraviny
|
245,51 |
s DPH |
17.03.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501604
|
Potraviny
|
243,14 |
s DPH |
17.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366090056
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366090141
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25030237
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
66,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025032047
|
Potraviny
|
111,71 |
s DPH |
13.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Výchovný koncert
|
400,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Harmonia Seraphica , o.z. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020
|
Darčekové poukážky
|
1 250,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
servis dezinfekčných difuzérov, dezinfekčný olej, trojhranné farbičky
|
884,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Zuzana Hamranová |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202560
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
12.03.2025 |
Obec Dubník |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202559
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
12.03.2025 |
Obec Dubník |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52504401
|
Odznaky
|
104,10 |
s DPH |
10.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280310
|
Značková lampa s modulom do HITACHI
|
120,11 |
s DPH |
10.03.2025 |
Web Retail, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7141955857
|
Elektrická energia
|
293,30 |
s DPH |
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7221137814
|
Elektrická energia
|
462,33 |
s DPH |
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025028330
|
Potraviny
|
137,80 |
s DPH |
04.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93100309
|
Potraviny
|
140,02 |
s DPH |
04.03.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501272
|
Potraviny
|
174,44 |
s DPH |
04.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500234
|
Aplikačné a sytémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
04.03.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365621720
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112502248
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
04.03.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20254
|
Potraviny
|
518,24 |
s DPH |
03.03.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030527
|
Výkon zodpovednej osob 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641154989
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125048679
|
Potraviny
|
344,63 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125048681
|
Čistiace prostriedky
|
24,99 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3240042266
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
26.02.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502634
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
25.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250049
|
Multifunkčná tlačiareň, toner, servisné práce
|
598,10 |
s DPH |
25.02.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93100239
|
Potraviny
|
292,41 |
s DPH |
21.02.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501165
|
Potraviny
|
904,65 |
s DPH |
21.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125041178
|
Potraviny
|
337,08 |
s DPH |
20.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500983
|
Potraviny
|
130,35 |
s DPH |
19.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025021466
|
Potraviny
|
105,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
19.02.2025 |
Obec Dubník |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
19.02.2025 |
Obec Dubník |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250179
|
Kancelársky papier, tonery, fixky na tabuľu, kanc.potreby...
|
1 132.45 |
s DPH |
18.02.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364497343
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364497241
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Zábavno-edukatívny program
|
450,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
Zábava s.r.o. |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2503076
|
Učebnice
|
21,40 |
s DPH |
14.02.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125034423
|
Potraviny
|
500,55 |
s DPH |
13.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501697
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
13.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93100170
|
Potraviny
|
315,56 |
s DPH |
11.02.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025016482
|
Potraviny
|
112,91 |
s DPH |
10.02.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7201274041
|
Elektrická energia
|
370,93 |
s DPH |
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7221127839
|
Elektrická energia
|
531,46 |
s DPH |
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500240
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
06.02.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
06.02.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364029017
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93100111
|
Potraviny
|
563,83 |
s DPH |
04.02.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
925020280
|
Tyčový mixér
|
258,34 |
s DPH |
04.02.2025 |
B-commerce s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020525
|
Výkon zodpovednej osob 02/2025
|
43,05 |
s DPH |
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631457815
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Diaľkový ovládač
|
98,28 |
s DPH |
31.01.2025 |
Elio group s.r.o. |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20252
|
Potraviny
|
1 411,07 |
s DPH |
31.01.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125021384
|
Potraviny
|
313,59 |
s DPH |
30.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3225300439
|
Stravné lístky
|
257,81 |
s DPH |
29.01.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125019000
|
Potraviny
|
375,36 |
s DPH |
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000230
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
28.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025009547
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500067
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
28.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240041828
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
27.01.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240041829
|
Poplatok za kópie
|
49,47 |
s DPH |
27.01.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125017832
|
Potraviny
|
369,73 |
s DPH |
27.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2011031597
|
Sifón
|
2 585,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061359
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Wc doska detská
|
54,11 |
s DPH |
22.01.2025 |
Ján Nyári |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510067
|
Potraviny
|
376,22 |
s DPH |
21.01.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500433
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500243
|
Potraviny
|
434,77 |
s DPH |
17.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93100039
|
Potraviny
|
336,41 |
s DPH |
17.01.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Vývoz žumpy
|
175,00 |
s DPH |
17.01.2025 |
Obec Dubník |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8429516727
|
Zemný plyn-vyúčtovacia faktúra 2024-nedoplatok
|
4,88 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125008433
|
Potraviny
|
526,17 |
s DPH |
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362902360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362902267
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250110598
|
Čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby
|
680,58 |
s DPH |
16.01.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00192025
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2025 v ZO-RVC Nitra
|
150,00 |
s DPH |
15.01.2025 |
ZO-RVC v Nitre |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025003741
|
Potraviny
|
181,87 |
s DPH |
14.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
14.01.2025 |
Obec Dubník |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250294
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
29,52 |
s DPH |
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500147
|
Potraviny
|
832,71 |
s DPH |
14.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7181475746
|
Elektrická energia
|
491,82 |
s DPH |
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7250079381
|
Elektrická energia
|
381,50 |
s DPH |
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000093
|
eŠkola
|
97,99 |
s DPH |
13.01.2025 |
Ševt a.s. |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000094
|
eTlačivá
|
135,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
Ševt a.s. |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
WCH drevené konštrukčné stavebnice
|
598,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Zuzana Hamranová |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125002937
|
Potraviny
|
636,07 |
s DPH |
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125002938
|
Čistiace prostriedky
|
76,27 |
s DPH |
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
Potraviny
|
585,11 |
s DPH |
08.01.2025 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024528
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
08.01.2025 |
Obec Dubník |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112419995
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.01.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362434302
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2025
|
194,68 |
s DPH |
03.01.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010577
|
Výkon zodpovednej osob 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250007
|
Odvoz kuchynského odpadu 2025
|
307,50 |
s DPH |
02.01.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
|
|
s DPH |
23.12.2024 |
Obec Dubník |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3240041450
|
Poplatok za kópie
|
32,28 |
s DPH |
23.12.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3240041449
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
23.12.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
93102002
|
Potraviny
|
242,57 |
s DPH |
23.12.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3224302973
|
Stravné lístky
|
317,50 |
s DPH |
23.12.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2408396
|
Potraviny
|
290,15 |
s DPH |
20.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024177274
|
Potraviny
|
103,02 |
s DPH |
19.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244
|
Potraviny
|
671,74 |
s DPH |
19.12.2024 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419216
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
17.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024477
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
17.12.2024 |
Obec Dubník |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361311327
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2408253
|
Potraviny
|
261,41 |
s DPH |
16.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361311231
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12532024
|
Revízia plynových zariadení
|
298,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
FixonTech s.r.o. |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12542024
|
Revízia plynových zariadení
|
242,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
FixonTech s.r.o. |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241740
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
232,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241741
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
151,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241742
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
1 166,40 |
s DPH |
12.12.2024 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
93101936
|
Potraviny
|
421,35 |
s DPH |
12.12.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8471077336
|
Vodné-preplatok
|
-578,21 |
s DPH |
10.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
272402052
|
Učebné a didaktické pomôcky
|
402,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024475
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
09.12.2024 |
Obec Dubník |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240285
|
Servisné práce,revízia kamerového systému, office 2019
|
444,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220241006
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
2 842.50 |
s DPH |
09.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314905
|
Potraviny
|
287,16 |
s DPH |
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024173549
|
Potraviny
|
154,64 |
s DPH |
09.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7104094191
|
Elektrická energia
|
574,03 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024170047
|
Potraviny
|
119,85 |
s DPH |
06.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7151804385
|
Elektrická energia
|
436,81 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241555
|
Tonery
|
152,10 |
s DPH |
05.12.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Divadelné predstavenie
|
350,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Juraj Haviar |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112418036
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.12.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360840081
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420
|
Potraviny
|
1 106.31 |
s DPH |
02.12.2024 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120535
|
Výkon zodpovednej osob 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631371564
|
Zemný plyn
|
2 308.00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124307790
|
Potraviny
|
578,64 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2407771
|
Potraviny
|
192,12 |
s DPH |
02.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
93101862
|
Potraviny
|
256,39 |
s DPH |
02.12.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240274
|
Interaktívny plochý panel HIKVISION
|
1 596,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124305871
|
Potraviny
|
209,33 |
s DPH |
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417441
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417336
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3224302483
|
Stravné lístky
|
255,20 |
s DPH |
26.11.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3240041021
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
26.11.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124301336
|
Potraviny
|
378,19 |
s DPH |
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93101788
|
Potraviny
|
560,44 |
s DPH |
25.11.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240267
|
ESET PROTECT
|
1 232.71 |
s DPH |
22.11.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7542024
|
Učebné pomôcky
|
522,00 |
s DPH |
21.11.2024 |
Elarin s.r.o. |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1023510
|
Darčekové poukážky
|
940,00 |
s DPH |
21.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024446
|
Vývoz žumpy
|
175,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Obec Dubník |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407414
|
Potraviny
|
321,92 |
s DPH |
18.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359717074
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359717149
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401226
|
Držiak mopu, mopy
|
68,50 |
s DPH |
18.11.2024 |
Adlerr s.r.o. |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124292769
|
Potraviny
|
164,28 |
s DPH |
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Didaktické pomôcky, uteráky,ľudové nohavice
|
1 520,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
Greenpunkt-top s.r.o. |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124291590
|
Potraviny
|
596,21 |
s DPH |
14.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400937252
|
Vileda Turbo mop set
|
66,95 |
s DPH |
12.11.2024 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024158823
|
Potraviny
|
141,80 |
s DPH |
12.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024443
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
11.11.2024 |
Obec Dubník |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024436
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
11.11.2024 |
Obec Dubník |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93101718
|
Potraviny
|
237,96 |
s DPH |
11.11.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7161664675
|
Elektrická energia
|
518,88 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7191340321
|
Elektrická energia
|
289,66 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200489
|
Výmena svietidiel
|
334,45 |
s DPH |
05.11.2024 |
Tomlux s.r.o. |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112416101
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
05.11.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359247955
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280740
|
Čistiace prostriedky
|
234,04 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280739
|
Potraviny
|
396,39 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407023
|
Potraviny
|
653,32 |
s DPH |
04.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024154012
|
Potraviny
|
125,97 |
s DPH |
04.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93101652
|
Potraviny
|
182,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202418
|
Potraviny
|
969,09 |
s DPH |
04.11.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Poistná zmluva č. 11-426087
|
|
s DPH |
04.11.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403263
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110529
|
Výkon zodpovednej osob 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650674742
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3240040586
|
Poplatok za kópie
|
59,71 |
s DPH |
29.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240040585
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
29.10.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9940459577
|
Lekárnička
|
56,55 |
s DPH |
28.10.2024 |
BENU SK 77 s.r.o. |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3224302048
|
Stravné lístky
|
192,90 |
s DPH |
25.10.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406593
|
Potraviny
|
591,13 |
s DPH |
25.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
93101585
|
Potraviny
|
216,05 |
s DPH |
25.10.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406795
|
Potraviny
|
444,69 |
s DPH |
25.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358128739
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
17.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202414506
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
17.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358128663
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
17.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241010841
|
Čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby
|
608,51 |
s DPH |
16.10.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9310115
|
Potraviny
|
320,19 |
s DPH |
14.10.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202414334
|
Publikácia- Hygiena v zariadeniach školského stravovania
|
24,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1512410649
|
Potraviny
|
396,94 |
s DPH |
14.10.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
10.10.2024 |
Obec Dubník |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
09.10.2024 |
Obec Dubník |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7122271812
|
Elektrická energia
|
234,36 |
s DPH |
08.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7201249691
|
Elektrická energia
|
584,47 |
s DPH |
08.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FPT12002-24-034172
|
Nôž Select 96
|
59,20 |
s DPH |
08.10.2024 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
835765873
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202416
|
Potraviny
|
1 684.43 |
s DPH |
03.10.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124252833
|
Potraviny
|
248,33 |
s DPH |
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413597
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
02.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241010050
|
Čistiace a hygienické potreby
|
164,27 |
s DPH |
02.10.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112414282
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
02.10.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278429
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100535
|
Výkon zodpovednej osob 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124249928
|
Potraviny
|
658,12 |
s DPH |
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406235
|
Potraviny
|
1 318,09 |
s DPH |
01.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
93101443
|
Potraviny
|
183,68 |
s DPH |
01.10.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240040156
|
Poplatok za kópie
|
35,24 |
s DPH |
30.09.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Gabriel Klotton |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240276336
|
Odpadkové koše
|
79,71 |
s DPH |
30.09.2024 |
4Home CEE s.r.o. |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3240040155
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
30.09.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124245525
|
Potraviny
|
193,85 |
s DPH |
26.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93101373
|
Potraviny
|
478,77 |
s DPH |
25.09.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3224301609
|
Stravné lístky
|
14,74 |
s DPH |
25.09.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124242933
|
Potraviny
|
511,33 |
s DPH |
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1512410594
|
Potraviny
|
821,73 |
s DPH |
24.09.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124243169
|
Potraviny
|
216,03 |
s DPH |
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412849
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
23.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241156
|
Toner
|
120,00 |
s DPH |
23.09.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241149
|
Kancelársky papier, tonery, fixky na tabuľu, kanc.potreby...
|
781,81 |
s DPH |
19.09.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24434928
|
Zásobníky na papierové utierky
|
139,20 |
s DPH |
18.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241239
|
Odborné vzdelávacie služby
|
120,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405776
|
Potraviny
|
594,70 |
s DPH |
18.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356350988
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
16.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356350902
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
16.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240213
|
Servisné práce
|
204,00 |
s DPH |
13.09.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024126032
|
Potraviny
|
136,24 |
s DPH |
11.09.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024349
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
11.09.2024 |
Obec Dubník |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024343
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
11.09.2024 |
Obec Dubník |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93101308
|
Potraviny
|
339,95 |
s DPH |
11.09.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024124408
|
Potraviny
|
317,83 |
s DPH |
11.09.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402782
|
Učebnice
|
14,10 |
s DPH |
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407895
|
Učebnice
|
164,56 |
s DPH |
10.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1302400061
|
Učebnice-dobropis
|
-164,56 |
s DPH |
10.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402733
|
Učebnice
|
419,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402705
|
Učebnice
|
652,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7171546130
|
Elektrická energia
|
309,80 |
s DPH |
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7201237680
|
Elektrická energia
|
142,78 |
s DPH |
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
ISSO žalúzie
|
40,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
Gabriel Vavrecky |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205038
|
Potraviny
|
300,18 |
s DPH |
04.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2422436
|
Učebnice
|
268,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355808700
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405430
|
Potraviny
|
33,90 |
s DPH |
03.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405456
|
Čistiace prostriedky
|
91,94 |
s DPH |
03.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405431
|
Potraviny
|
269,62 |
s DPH |
03.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405319
|
Potraviny
|
822,20 |
s DPH |
02.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237244
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090519
|
Výkon zodpovednej osob 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2419654
|
Učebnice
|
576,90 |
s DPH |
28.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3224301197
|
Stravné lístky
|
267,66 |
s DPH |
27.08.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400868
|
Potraviny
|
472,88 |
s DPH |
27.08.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401995
|
Učebnice
|
381,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3240039738
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
26.08.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202411058
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
26.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005878
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
23.08.2024 |
Obec Dubník |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1102402587
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
640,79 |
s DPH |
23.08.2024 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
23.08.2024 |
Obec Dubník |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354611810
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354611939
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406111
|
Učebnice
|
968,66 |
s DPH |
16.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7161635441
|
Elektrická energia
|
202,09 |
s DPH |
07.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7181432890
|
Elektrická energia
|
325,86 |
s DPH |
07.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
06.08.2024 |
Obec Dubník |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354033367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080516
|
Výkon zodpovednej osob 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8192157274
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3224300748
|
Stravné lístky
|
1 295.40 |
s DPH |
26.07.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240039330
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
25.07.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240039331
|
Poplatok za kópie
|
60,28 |
s DPH |
25.07.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8471042758
|
Vodné-vyúčtovacia faktúra /preplatok/
|
-353,88 |
s DPH |
22.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402480
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352830878
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
17.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352830791
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
17.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205243
|
Tlačivá
|
31,33 |
s DPH |
16.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_156
|
|
s DPH |
16.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
93101142
|
Potraviny
|
201,58 |
s DPH |
12.07.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
11.07.2024 |
Obec Dubník |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.07.2024 |
Obec Dubník |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404636
|
Čistiace prostriedky
|
51,40 |
s DPH |
11.07.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Maľovka stien a stropov
|
700,00 |
s DPH |
10.07.2024 |
Zsolt Mikovics |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404635
|
Potraviny
|
162,59 |
s DPH |
10.07.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240147
|
Kotúče, drez, batéria
|
1 438.80 |
s DPH |
10.07.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241180
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
09.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7112569763
|
Elektrická energia
|
544,78 |
s DPH |
09.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7191305912
|
Elektrická energia
|
211,60 |
s DPH |
09.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352254718
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404467
|
Potraviny
|
677,90 |
s DPH |
04.07.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93101080
|
Potraviny
|
223,30 |
s DPH |
03.07.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112409176
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
02.07.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202412
|
Potraviny
|
1 167,68 |
s DPH |
02.07.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631151989
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070552
|
Výkon zodpovednej osob 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038943
|
Poplatok za kópie
|
28,67 |
s DPH |
26.06.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038942
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
26.06.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3224300333
|
Stravné lístky
|
591,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93101006
|
Potraviny
|
477,68 |
s DPH |
21.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024085339
|
Potraviny
|
139,88 |
s DPH |
21.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404191
|
Potraviny
|
721,36 |
s DPH |
21.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024083333
|
Potraviny
|
115,06 |
s DPH |
20.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024081687
|
Potraviny
|
152,89 |
s DPH |
20.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408771
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
20.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202402399
|
Fixky
|
25,40 |
s DPH |
17.06.2024 |
Snov s.r.o. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351044723
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351044618
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24115
|
Prenájom atrakcií-šmýkala,futbal,maxi šípky
|
1 140,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Peter Kováč |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408273
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
14.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24003397
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
192,60 |
s DPH |
13.06.2024 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402217
|
Vystavenie následného tokenu
|
54,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024079597
|
Potraviny
|
157,51 |
s DPH |
11.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93100936
|
Potraviny
|
266,10 |
s DPH |
11.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
11.06.2024 |
Obec Dubník |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.06.2024 |
Obec Dubník |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7104030317
|
Elektrická energia
|
232,07 |
s DPH |
07.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402206
|
Vystavenie následného tokenu
|
54,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7191297421
|
Elektrická energia
|
595,34 |
s DPH |
07.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
Preprava žiakov autobusom
|
1 080,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93100869
|
Potraviny
|
433,41 |
s DPH |
06.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403751
|
Potraviny
|
1 134.99 |
s DPH |
05.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240027
|
Terč vzd.puška 8x5,5 mládež slávia
|
66,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovenská strelecký zväz |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350467659
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
402273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112407453
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
04.06.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240511555
|
Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky
|
569,09 |
s DPH |
03.06.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3624107553
|
Kábel predlžovací VGA
|
11,20 |
s DPH |
03.06.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400698
|
Potraviny
|
89,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202410
|
Potraviny
|
1 367.10 |
s DPH |
03.06.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060542
|
Výkon zodpovednej osob 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461386
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
14442024
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038522
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
30.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1512410404
|
Potraviny
|
178,45 |
s DPH |
29.05.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
29.05.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o dodávkach ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
28.05.2024 |
Fiala - Vitalita s.r.o. |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400663
|
Potraviny
|
283,28 |
s DPH |
27.05.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3224902175
|
Stravné lístky
|
240,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241311554
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 044,90 |
s DPH |
24.05.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93100795
|
Potraviny
|
284,24 |
s DPH |
22.05.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Rastiny
|
70,80 |
s DPH |
22.05.2024 |
Ing. Roman Remeň |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024070707
|
Potraviny
|
120,29 |
s DPH |
21.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202407055
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
20.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349253642
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
17.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FPT12002-24-013694
|
Koleso
|
84,40 |
s DPH |
17.05.2024 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524309119
|
Overenie váhy
|
39,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349253735
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
17.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202406945
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5012401090
|
Verejná správa-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403291
|
Potraviny
|
557,92 |
s DPH |
14.05.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
13.05.2024 |
Obec Dubník |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
13.05.2024 |
Obec Dubník |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024067105
|
Potraviny
|
160,48 |
s DPH |
13.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93100727
|
Potraviny
|
239,97 |
s DPH |
13.05.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024064818
|
Potraviny
|
160,17 |
s DPH |
08.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348671612
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7171510520
|
Elektrická energia
|
363,67 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7191287132
|
Elektrická energia
|
584,12 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038095
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124105207
|
Potraviny
|
442,71 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124104807
|
Potraviny
|
523,46 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124105207
|
Čistiace prostriedky
|
442,71 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124104807
|
Čistiace prostriedky
|
523,46 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038096
|
Poplatok za kópie
|
60,54 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112405641
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.05.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050525
|
Výkon zodpovednej osob 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418091
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Anton Budinský |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Potraviny
|
1 634.83 |
s DPH |
02.05.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402853
|
Potraviny
|
788,15 |
s DPH |
02.05.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024058495
|
Potraviny
|
123,05 |
s DPH |
02.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93100659
|
Potraviny
|
418,42 |
s DPH |
02.05.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010856
|
Stolný futbal
|
361,40 |
s DPH |
30.04.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3224901791
|
Stravné lístky
|
298,50 |
s DPH |
25.04.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
272400503
|
Ceruzky,pečiatky, kruh - MŠ
|
30,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405881
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024054831
|
Potraviny
|
199,66 |
s DPH |
24.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93100587
|
Potraviny
|
368,02 |
s DPH |
24.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401599
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
23.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240098
|
Servisné práce
|
444,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Obec Dubník |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405768
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
22.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93100522
|
Potraviny
|
372,40 |
s DPH |
22.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024051102
|
Potraviny
|
199,87 |
s DPH |
22.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405522
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999197
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/24
|
31,50 |
s DPH |
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999196
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/24
|
34,92 |
s DPH |
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240410744
|
Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky, metly
|
399,74 |
s DPH |
19.04.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400424
|
Upratovacie vozíky, mopy
|
208,90 |
s DPH |
19.04.2024 |
Adlerr s.r.o. |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220240229
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
854,90 |
s DPH |
18.04.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1512410274
|
Potraviny
|
465,90 |
s DPH |
16.04.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347461219
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347461122
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Kalibrácia teplomerov
|
371,00 |
s DPH |
16.04.2024 |
Zuzana Harangozóová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402464
|
Potraviny
|
526,25 |
s DPH |
15.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124085617
|
Čistiace prostriedky
|
221,06 |
s DPH |
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124085616
|
Potraviny
|
558,70 |
s DPH |
12.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,86 |
s DPH |
11.04.2024 |
Obec Dubník |
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Kontrolná prehliadka váh
|
102,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Vamont s.r.o. |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7211118441
|
Elektrická energia
|
462,60 |
s DPH |
10.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7191278088
|
Elektrická energia
|
358,08 |
s DPH |
10.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240089
|
Servisné práce
|
228,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.04.2024 |
Obec Dubník |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
Potraviny
|
1 483.38 |
s DPH |
05.04.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346876170
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112403840
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.04.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240027
|
Odvápnenie a nastavenie umývačky riadu
|
169,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Róbert Kollár - Gastroservis |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040540
|
Výkon zodpovednej osob 04/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93100453
|
Potraviny
|
509,62 |
s DPH |
02.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672104
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240037711
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
28.03.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3240037712
|
Poplatok za kópie
|
51,46 |
s DPH |
28.03.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400374
|
Potraviny
|
74,52 |
s DPH |
28.03.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402142
|
Potraviny
|
400,33 |
s DPH |
27.03.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3224901372
|
Stravné lístky
|
298,50 |
s DPH |
26.03.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403787
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Čistiace prostriedky
|
82,80 |
s DPH |
25.03.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124070390
|
Potraviny
|
207,77 |
s DPH |
25.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400355
|
Potraviny
|
759,66 |
s DPH |
21.03.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024041486
|
Potraviny
|
149,20 |
s DPH |
21.03.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93100380
|
Potraviny
|
319,50 |
s DPH |
18.03.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124063733
|
Potraviny
|
201,98 |
s DPH |
18.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401779
|
Potraviny
|
385,24 |
s DPH |
18.03.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240340
|
Kancelárske potreby
|
1 026,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345663512
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
38,16 |
s DPH |
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345663609
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
72,17 |
s DPH |
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124052043
|
Potraviny
|
283,82 |
s DPH |
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220046
|
Nákupné poukážky
|
980,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
12.03.2024 |
Obec Dubník |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,81 |
s DPH |
12.03.2024 |
Obec Dubník |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2406932
|
Prac.zošity-matematika
|
21,60 |
s DPH |
11.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124055473
|
Potraviny
|
240,94 |
s DPH |
08.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124055474
|
Čistiace prostriedky
|
83,23 |
s DPH |
08.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847397
|
Elektrická energia
|
400,24 |
s DPH |
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7191270011
|
Elektrická energia
|
529,42 |
s DPH |
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93100311
|
Potraviny
|
277,34 |
s DPH |
05.03.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345081772
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124049054
|
Potraviny
|
112,44 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
Potraviny
|
1 624,38 |
s DPH |
01.03.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112402044
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
01.03.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650333911
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030526
|
Výkon zodpovednej osob 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402684
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
50,20 |
s DPH |
01.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124048847
|
Potraviny
|
305,66 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401406
|
Potraviny
|
1 319.56 |
s DPH |
29.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3240037330
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
28.02.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3224900950
|
Stravné lístky
|
240,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Kúpna zmluva
|
9,90 |
s DPH |
27.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
151241015
|
Potraviny
|
857,80 |
s DPH |
26.02.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124043200
|
Potraviny
|
277,80 |
s DPH |
23.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402326
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
23.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401468
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,81 |
s DPH |
23.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202316313
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
47,45 |
s DPH |
23.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93100237
|
Potraviny
|
272,12 |
s DPH |
22.02.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343869402
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343869507
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93100175
|
Potraviny
|
205,16 |
s DPH |
14.02.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401054
|
Potraviny
|
638,96 |
s DPH |
14.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024016043
|
Potraviny
|
286,24 |
s DPH |
12.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124032147
|
Potraviny
|
185,99 |
s DPH |
12.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
123313181
|
Čistiace prostriedky
|
62,62 |
s DPH |
12.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
09.02.2024 |
Obec Dubník |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,81 |
s DPH |
09.02.2024 |
Obec Dubník |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.02.2024 |
Obec Dubník |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161579289
|
Elektrická energia
|
530,16 |
s DPH |
08.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151711892
|
Elektrická energia
|
468,20 |
s DPH |
08.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343287955
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112400259
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
02.02.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3240036915
|
Poplatok za kópie
|
41,68 |
s DPH |
02.02.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3240036914
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
02.02.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Potraviny
|
1 317,89 |
s DPH |
01.02.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93100108
|
Potraviny
|
571,85 |
s DPH |
01.02.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400690
|
Potraviny
|
476,15 |
s DPH |
01.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611584756
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020527
|
Výkon zodpovednej osob 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124017967
|
Potraviny
|
497,10 |
s DPH |
26.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1512410069
|
Potraviny
|
386,26 |
s DPH |
25.01.2024 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000251
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
25.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240111224
|
Utierky,dezinfekcia,savo
|
615,42 |
s DPH |
25.01.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8640550909
|
Zemný plyn
|
2 297,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400472
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124013025
|
Potraviny
|
207,94 |
s DPH |
22.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
Potraviny
|
448,08 |
s DPH |
18.01.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Kancelárske potreby
|
557,91 |
s DPH |
18.01.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124000257
|
Potraviny
|
277,49 |
s DPH |
18.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7221032713
|
Elektrická energia
|
434,04 |
s DPH |
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171476653
|
Elektrická energia
|
385,01 |
s DPH |
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
93100040
|
Potraviny
|
306,80 |
s DPH |
17.01.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342075360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342075274
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400265
|
Potraviny
|
370,63 |
s DPH |
16.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024005258
|
Potraviny
|
158,09 |
s DPH |
16.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8403305346
|
Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.23-31.12.2023 - preplatok
|
-143,60 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124006941
|
Potraviny
|
229,81 |
s DPH |
15.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240298
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
12.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,12 |
s DPH |
12.01.2024 |
Obec Dubník |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124004554
|
Potraviny
|
807,76 |
s DPH |
12.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124005263
|
Potraviny
|
29,78 |
s DPH |
12.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400141
|
Potraviny
|
464,58 |
s DPH |
11.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
00152024
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2024 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
05.01.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2024
|
169,63 |
s DPH |
04.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341499390
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112318213
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240008
|
Odvoz kuchynského odpadu 2024
|
300,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3240036541
|
Poplatok za kópie
|
65,60 |
s DPH |
02.01.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3240036540
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
02.01.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010574
|
Výkon zodpovednej osob 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Dezinfekčný olej
|
1 803,00 |
s DPH |
28.12.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93102092
|
Potraviny
|
273,96 |
s DPH |
27.12.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123311615
|
Potraviny
|
92,58 |
s DPH |
21.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123311616
|
Čistiace prostriedky
|
96,10 |
s DPH |
21.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202322
|
Potraviny
|
744,83 |
s DPH |
21.12.2023 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3232402706
|
Stravné lístky
|
181,50 |
s DPH |
21.12.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321246
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321331
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321539
|
Publikácia- Personálne riadenie + Škola a jej riadenie
|
95,70 |
s DPH |
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340285620
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340285710
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230287
|
Revízia kamerového systému, MS Office
|
1 086,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Štrba Company s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
Čistiace prostriedky
|
307,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
Didaktické pomôcky, hygienické potreby
|
1 757,50 |
s DPH |
14.12.2023 |
Greenpunkt-top s.r.o.l |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231913
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
139,20 |
s DPH |
14.12.2023 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230027
|
Oprava a odvápnenie umývačky riadu
|
165,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Róbert Kollár - Gastroservis |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231914
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
187,20 |
s DPH |
14.12.2023 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230265
|
Air bit dron +Micro bit
|
274,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231912
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
960,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Magnetická stavebnica
|
103,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230263
|
KX Knex stavebnica
|
109,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93102023
|
Potraviny
|
272,09 |
s DPH |
14.12.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308137
|
Potraviny
|
1 042,48 |
s DPH |
14.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023508
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,04 |
s DPH |
12.12.2023 |
Obec Dubník |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023506
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
12.12.2023 |
Obec Dubník |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230291
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
153,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Profi Servis SK s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100489
|
Pracovný stôl s policou
|
540,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
Roax s.r.o. |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123300216
|
Potraviny
|
252,17 |
s DPH |
08.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7191252260
|
Elektrická energia
|
620,37 |
s DPH |
07.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7131974971
|
Elektrická energia
|
528,06 |
s DPH |
07.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307738
|
Potraviny
|
155,17 |
s DPH |
06.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93101952
|
Potraviny
|
378,53 |
s DPH |
06.12.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230060
|
Výchovný koncert
|
350,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Mynto Plus s.r.o. |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11622023
|
Revízia plynových zariadení
|
285,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
FixonTech s.r.o. |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11632023
|
Revízia plynových zariadení
|
230,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
FixonTech s.r.o. |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307737
|
Čistiace prostriedky
|
142,94 |
s DPH |
05.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123296628
|
Potraviny
|
207,85 |
s DPH |
05.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337920875
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,99 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303273826
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112316467
|
Čistenie rohože
|
29,34 |
s DPH |
04.12.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120537
|
Výkon zodpovednej osob 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Gabriel Klotton |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630854706
|
Zemný plyn
|
2 401.00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320
|
Potraviny
|
1 459.91 |
s DPH |
30.11.2023 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307705
|
Potraviny
|
438,19 |
s DPH |
30.11.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3240036129
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
29.11.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020404
|
Darčekové poukážky
|
1 320,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3232402268
|
Stravné lístky
|
240,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301328
|
Potraviny
|
384,16 |
s DPH |
27.11.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123286809
|
Potraviny
|
240,70 |
s DPH |
24.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220230872
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
1 323.00 |
s DPH |
23.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93101875
|
Potraviny
|
214,84 |
s DPH |
23.11.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2329021091
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
74,35 |
s DPH |
22.11.2023 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231922
|
Alf family licencia, Robot-Qobo programovateľný
|
1 596,00 |
s DPH |
22.11.2023 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241310387
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
589,00 |
s DPH |
22.11.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202307458
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
22.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100445
|
Mlynček na mäso
|
921,60 |
s DPH |
21.11.2023 |
Roax s.r.o. |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231111077
|
Utierky,dezinfekcia,toaletný papier
|
452,35 |
s DPH |
21.11.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272200787
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
841,70 |
s DPH |
21.11.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3023166093
|
Potraviny
|
117,51 |
s DPH |
20.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220230820
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
775,90 |
s DPH |
20.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338498358
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338498456
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231116
|
Výchovný koncert
|
400,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
Občianske združenie, Umelecká agentúra Amos |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307404
|
Potraviny
|
331,35 |
s DPH |
16.11.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123279453
|
Potraviny
|
237,06 |
s DPH |
16.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310678
|
Potraviny
|
675,99 |
s DPH |
15.11.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23111929
|
výrezy
|
11,40 |
s DPH |
15.11.2023 |
Katarína Pischel - Reproma |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023462
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
15.11.2023 |
Obec Dubník |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023466
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
15.11.2023 |
Obec Dubník |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004639
|
eŠkola
|
89,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Ševt a.s. |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004640
|
eTlačivá
|
210,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Ševt a.s. |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93101808
|
Potraviny
|
212,55 |
s DPH |
13.11.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3023163883
|
Potraviny
|
189,87 |
s DPH |
13.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Maľovka tried
|
1 618.60 |
s DPH |
13.11.2023 |
Zsolt Mikovics |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7452023
|
Učebné pomôcky
|
1 036 |
s DPH |
10.11.2023 |
Elarin s.r.o. |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301233
|
Potraviny
|
245,44 |
s DPH |
09.11.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7171466028
|
Elektrická energia
|
591,55 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7151696499
|
Elektrická energia
|
412,99 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502305777
|
Potreby na pracovné vyučovanie
|
249,05 |
s DPH |
07.11.2023 |
Florasystem s.r.o. |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123270954
|
Potraviny
|
165,46 |
s DPH |
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93101736
|
Potraviny
|
267,12 |
s DPH |
06.11.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316313
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337920875
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123269329
|
Čistiace a hygienické potreby
|
209,03 |
s DPH |
06.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8121789158
|
Zemný plyn
|
2 401,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202318
|
Potraviny
|
1 382,79 |
s DPH |
02.11.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220230725
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
479,10 |
s DPH |
02.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231193
|
Kancelárske potreby
|
117,72 |
s DPH |
02.11.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112314728
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110534
|
Výkon zodpovednej osob 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32400357047
|
Poplatok za kópie
|
48,48 |
s DPH |
31.10.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202316075
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
31.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315983
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
31.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035703
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
31.10.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123264050
|
Potraviny
|
321,96 |
s DPH |
30.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306930
|
Potraviny
|
487,93 |
s DPH |
30.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306962
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
30.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123262388
|
Potraviny
|
348,22 |
s DPH |
27.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3023153417
|
Potraviny
|
186,74 |
s DPH |
27.10.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93101666
|
Potraviny
|
395,75 |
s DPH |
27.10.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123101460
|
wocabee
|
112,00 |
s DPH |
27.10.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479131
|
Elektrická energia-opravná faktúra 01/23 preplatok
|
-109,44 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479132
|
Elektrická energia-opravná faktúra 02/23 preplatok
|
-76,64 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479133
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/23 preplatok
|
-98,71 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7221007465
|
Elektrická energia-opravná faktúra 01/23 preplatok
|
-98,82 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7221007466
|
Elektrická energia-opravná faktúra 02/23 preplatok
|
-87,12 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7221007467
|
Elektrická energia-opravná faktúra 03/23 preplatok
|
-101,78 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7221007468
|
Elektrická energia-opravná faktúra 04/23 preplatok
|
-82,06 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479134
|
Elektrická energia-opravná faktúra 04/23 preplatok
|
-79,30 |
s DPH |
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306635
|
Potraviny
|
320,73 |
s DPH |
26.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3232401815
|
Stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Preprava žiakov autobusom
|
364,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3023149761
|
Potraviny
|
173,05 |
s DPH |
20.10.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2324979
|
Učebnice
|
91,60 |
s DPH |
20.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310589
|
Potraviny
|
485,75 |
s DPH |
18.10.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231004979
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
118,35 |
s DPH |
18.10.2023 |
NEOZON s.r.o. |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301129
|
Potraviny
|
412,19 |
s DPH |
17.10.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306512
|
Čistiace prostriedky
|
48,70 |
s DPH |
17.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336715674
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,83 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336715738
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
71,83 |
s DPH |
17.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306530
|
Potraviny
|
1 006.69 |
s DPH |
13.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93101593
|
Potraviny
|
255,97 |
s DPH |
13.10.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302623
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
12.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023422
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023420
|
Vývoz žumpy
|
200,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023424
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Obec Dubník |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231115
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...
|
1 763.63 |
s DPH |
09.10.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7211062078
|
Elektrická energia
|
483,63 |
s DPH |
09.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7131941145
|
Elektrická energia
|
243,23 |
s DPH |
09.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123244428
|
Potraviny
|
190,05 |
s DPH |
09.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308858
|
Potraviny
|
97,79 |
s DPH |
06.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2308501
|
Potraviny
|
288,68 |
s DPH |
06.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123241444
|
Potraviny
|
230,83 |
s DPH |
05.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336144631
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300266
|
Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93101526
|
Potraviny
|
287,89 |
s DPH |
03.10.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100549
|
Výkon zodpovednej osob 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Maľovka tried
|
1 615,20 |
s DPH |
02.10.2023 |
Zsolt Mikovics |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433102
|
Zemný plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314106
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
02.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3023142398
|
Potraviny
|
87,91 |
s DPH |
02.10.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306136
|
Potraviny
|
1 281,30 |
s DPH |
02.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315
|
Potraviny
|
1 047,19 |
s DPH |
02.10.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035304
|
Poplatok za kópie
|
43,28 |
s DPH |
29.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035303
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
29.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115105
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115106
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov 111115107
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3232401406
|
Stravné lístky
|
305,53 |
s DPH |
28.09.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9311453
|
Potraviny
|
331,52 |
s DPH |
25.09.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301025
|
Potraviny
|
221,10 |
s DPH |
25.09.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123231401
|
Potraviny
|
151,18 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303843
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
89,76 |
s DPH |
25.09.2023 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2320355
|
Učebnice
|
181,30 |
s DPH |
25.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100456
|
Monet+ProID+Q Client
|
59,52 |
s DPH |
22.09.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123229106
|
Čistiace prostriedky
|
93,92 |
s DPH |
22.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3023135476
|
Potraviny
|
98,16 |
s DPH |
21.09.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305684
|
Potraviny
|
435,81 |
s DPH |
21.09.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302006
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
27,50 |
s DPH |
20.09.2023 |
Kreatívny obchodík u Moniky s.r.o. |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403591
|
Učebnice
|
83,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123224215
|
Potraviny
|
156,43 |
s DPH |
18.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313191
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
18.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334940887
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334940955
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035160
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
14.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3240035159
|
Nájomné kopírka
|
28,73 |
s DPH |
14.09.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403170
|
Učebnice
|
501,60 |
s DPH |
12.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3023131687
|
Potraviny
|
101,09 |
s DPH |
12.09.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303229
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
433,11 |
s DPH |
12.09.2023 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309454
|
Licencie k Prvouke
|
63,84 |
s DPH |
12.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309452
|
Učebnice
|
671,11 |
s DPH |
12.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023384
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
11.09.2023 |
Obec Dubník |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7171434015
|
Elektrická energia
|
186,95 |
s DPH |
11.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230208
|
Servisné práce, MS Office
|
318,00 |
s DPH |
11.09.2023 |
Štrba Company s.r.o. |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230212
|
Počítač,servisné práce
|
883,80 |
s DPH |
11.09.2023 |
Štrba Company s.r.o. |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230910185
|
Čistiace a hygienické potreby
|
589,32 |
s DPH |
11.09.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
93101386
|
Potraviny
|
234,53 |
s DPH |
11.09.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123216304
|
Potraviny
|
149,05 |
s DPH |
08.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7112458995
|
Elektrická energia
|
167,15 |
s DPH |
08.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310443
|
Potraviny
|
233,86 |
s DPH |
07.09.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023381
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
06.09.2023 |
Obec Dubník |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312261
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
06.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308375
|
Učebnice
|
309,76 |
s DPH |
05.09.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305354
|
Potraviny
|
759,81 |
s DPH |
04.09.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3232400969
|
Stravné lístky
|
554,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334370658
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090541
|
Výkon zodpovednej osob 09/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704040
|
Zemný plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402702
|
Učebnice
|
799,70 |
s DPH |
31.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300906
|
Potraviny
|
354,71 |
s DPH |
31.08.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402703
|
Učebnice
|
74,70 |
s DPH |
31.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202311778
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
30.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202311777
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
30.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23425313
|
Korkové nástenky
|
57,60 |
s DPH |
28.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230394
|
Učiteľská súprava zlomkov
|
29,90 |
s DPH |
28.08.2023 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2316366
|
Učebnice
|
899,50 |
s DPH |
25.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333162837
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023351
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
18.08.2023 |
Obec Dubník |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333162899
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKO_156 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7181325729
|
El. energia
|
210,51 |
s DPH |
10.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023346
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
07.08.2023 |
Obec Dubník |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7122125044
|
Elektrická energia
|
150,16 |
s DPH |
07.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332598427
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
220230473
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
702,80 |
s DPH |
02.08.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8371045595
|
Vodné - vyúčtovanie - preplatok
|
-105,07 |
s DPH |
02.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080544
|
Výkon zodpovednej osob 08/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688739896
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331311282
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205945
|
Tlačivá
|
33,48 |
s DPH |
17.07.2023 |
Ševt a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93101265
|
Potraviny
|
391,73 |
s DPH |
17.07.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331311299
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301918
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Maľovka tried
|
798,00 |
s DPH |
11.07.2023 |
Zsolt Mikovics |
|
11.07.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
11.07.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
11.07.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Diaľkové ovládače k bráne
|
365,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
ROJA Roman Vrábel |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7171419261
|
Elektrická energia
|
243,23 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230082
|
Interaktívna edukačná hra Dino svet
|
1 100,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Josef Karnet |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
10.07.2023 |
Obec Dubník |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7161512681
|
Elektrická energia
|
534,55 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.07.2023 |
Obec Dubník |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93101205
|
Potraviny
|
354,75 |
s DPH |
07.07.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Preprava žiakov autobusom
|
276,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2304531
|
Potraviny
|
737,56 |
s DPH |
06.07.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202314
|
Potraviny
|
278,65 |
s DPH |
06.07.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330842171
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112308505
|
Čistenie rohože
|
29,34 |
s DPH |
04.07.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070579
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305383
|
Potraviny
|
629,28 |
s DPH |
03.07.2023 |
GTN s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva č.491/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
03.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591140
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230611349
|
Čistiace prostriedky
|
174,67 |
s DPH |
30.06.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3240034156
|
Poplatok za kópie
|
100,74 |
s DPH |
29.06.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202312
|
Potraviny
|
1 089,28 |
s DPH |
29.06.2023 |
Rita Kovácsová Fruitful |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232902786
|
Stravné lístky
|
1 378,40 |
s DPH |
28.06.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220000474
|
Športové pomôcky
|
485,45 |
s DPH |
27.06.2023 |
Sportisimo Sk s.r.o. |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93101132
|
Potraviny
|
405,39 |
s DPH |
26.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023093803
|
Potraviny
|
173,02 |
s DPH |
26.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309489
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023090175
|
Potraviny
|
164,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93101063
|
Potraviny
|
345,17 |
s DPH |
26.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304122
|
Potraviny
|
1 302,14 |
s DPH |
26.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309624
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Preprava žiakov autobusom
|
696,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Preprava žiakov autobusom
|
432,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300779
|
Potraviny
|
368,98 |
s DPH |
20.06.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329537857
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329537875
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
16342023
|
Aktualizačná odborná príprava, opakované školenie
|
144,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,04 |
s DPH |
14.06.2023 |
Obec Dubník |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308828
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
14.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
13.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
Prenájom nafukovacej atrakcie, interaktívna hra
|
700,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Avil s.r.o. |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308722
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
12.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93100991
|
Potraviny
|
342,80 |
s DPH |
08.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0222023
|
Divadelné predstavenie pre deti
|
450,00 |
s DPH |
08.06.2023 |
Občianske združenie,Divadlo Oskar |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023082953
|
Potraviny
|
120,92 |
s DPH |
08.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023085028
|
Potraviny
|
116,12 |
s DPH |
08.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7181311130
|
Elektrická energia
|
549,11 |
s DPH |
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7191193226
|
Elektrická energia
|
392,26 |
s DPH |
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
07.06.2023 |
Obec Dubník |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300706
|
Potraviny
|
209,37 |
s DPH |
06.06.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
Brúsenie nožov
|
35,40 |
s DPH |
06.06.2023 |
Ing. Ján Kišš |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329072455
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Čistiace prostriedky
|
282,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304807
|
Potraviny
|
288,49 |
s DPH |
05.06.2023 |
GTN s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303689
|
Potraviny
|
1 027,95 |
s DPH |
02.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023081265
|
Potraviny
|
181,54 |
s DPH |
02.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112306945
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.06.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060567
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592504
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83182
|
Glitre
|
25,05 |
s DPH |
31.05.2023 |
Crafty.sk s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301656
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
84,55 |
s DPH |
31.05.2023 |
Kreatívny obchodík u Moniky s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
Preprava žiakov autobusom
|
336,00 |
s DPH |
30.05.2023 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23001003
|
Tatto šablónky
|
67,30 |
s DPH |
30.05.2023 |
Pandemic s.r.o. |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14052023
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
30.05.2023 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210
|
Teepee stany
|
73,35 |
s DPH |
30.05.2023 |
Euro production s.r.o. |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032224
|
Dlhá indiánska čelenka
|
21,85 |
s DPH |
30.05.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202310
|
Potraviny
|
983,05 |
s DPH |
30.05.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023079348
|
Potraviny
|
103,22 |
s DPH |
29.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2329002493
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
32,60 |
s DPH |
29.05.2023 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023077749
|
Potraviny
|
148,94 |
s DPH |
29.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40980180
|
Kostýmy na Deň detí
|
630,85 |
s DPH |
29.05.2023 |
Eclipsera s.r.o. |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230779
|
Fixky
|
26,50 |
s DPH |
29.05.2023 |
Hvizdo tattoo s.r.o. |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300637
|
Potraviny
|
187,14 |
s DPH |
25.05.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2329002205
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
58,95 |
s DPH |
25.05.2023 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010466
|
Stan Teepee
|
100,10 |
s DPH |
25.05.2023 |
Abydos s.r.o. |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307458
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
24.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023075807
|
Potraviny
|
182,82 |
s DPH |
23.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93100918
|
Potraviny
|
306,50 |
s DPH |
23.05.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304242
|
Potraviny
|
289,56 |
s DPH |
18.05.2023 |
GTN s.r.o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
432405914
|
Vrecká do vysávača
|
48,95 |
s DPH |
18.05.2023 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307044
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
17.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327763307
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Rámcová kúpna zmluva č. 227163
|
|
s DPH |
16.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327763282
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303269
|
Potraviny
|
1 151.80 |
s DPH |
15.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93100851
|
Potraviny
|
235,28 |
s DPH |
15.05.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022585364
|
Žehlička Tefal
|
101,30 |
s DPH |
15.05.2023 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023069103
|
Potraviny
|
148,31 |
s DPH |
15.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,28 |
s DPH |
12.05.2023 |
Obec Dubník |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023065786
|
Potraviny
|
176,88 |
s DPH |
12.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300480
|
Mopy
|
98,18 |
s DPH |
11.05.2023 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5012300997
|
Verejná správa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Dubník |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7191181903
|
Elektrická energia
|
480,66 |
s DPH |
10.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300561
|
Potraviny
|
222,16 |
s DPH |
09.05.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7161492982
|
Elektrická energia
|
564,73 |
s DPH |
09.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023064034
|
Potraviny
|
139,10 |
s DPH |
04.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327300866
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303580
|
Potraviny
|
263,53 |
s DPH |
02.05.2023 |
GTN s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20238
|
Potraviny
|
424,11 |
s DPH |
02.05.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587431
|
Zemný plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050556
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112305306
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302811
|
Potraviny
|
689,92 |
s DPH |
02.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023060246
|
Potraviny
|
141,82 |
s DPH |
02.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93100785
|
Potraviny
|
467,92 |
s DPH |
02.05.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306584
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
02.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8210000009
|
Lopty
|
143,95 |
s DPH |
28.04.2023 |
Sportisimo Sk s.r.o. |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310252
|
Potraviny
|
439,91 |
s DPH |
27.04.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300512
|
Potraviny
|
283,72 |
s DPH |
26.04.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93100640
|
Potraviny
|
182,98 |
s DPH |
24.04.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93100709
|
Potraviny
|
430,23 |
s DPH |
24.04.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302474
|
Potraviny
|
1 070.69 |
s DPH |
24.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Preprava žiakov autobusom na exkurziu
|
264,00 |
s DPH |
24.04.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230598
|
Elektrická varná stolička Stalgast 5 kW
|
838,80 |
s DPH |
24.04.2023 |
Coop Servis s.r.o. |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301241
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305619
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
19.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325993787
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325993811
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4202300004
|
Klobúky
|
90,40 |
s DPH |
14.04.2023 |
TifanTEX s.r.o. |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3023049243
|
Potraviny
|
176,98 |
s DPH |
11.04.2023 |
Tauris a.s. |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231311378
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
603,30 |
s DPH |
11.04.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
Obec Dubník |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.04.2023 |
Obec Dubník |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302093
|
Potraviny
|
290,55 |
s DPH |
11.04.2023 |
GTN s.r.o. |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112303627
|
Čistenie rohože
|
29,34 |
s DPH |
03.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302173
|
Potraviny
|
574,30 |
s DPH |
03.04.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93100574
|
Potraviny
|
375,54 |
s DPH |
03.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184406
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040567
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
42,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230316
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...
|
1 439.83 |
s DPH |
31.03.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202087
|
Potraviny
|
288,59 |
s DPH |
31.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20236
|
Potraviny
|
753,08 |
s DPH |
30.03.2023 |
Rita Kovácsová Fruitful |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
600,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301877
|
Potraviny
|
303,12 |
s DPH |
27.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3240032831
|
Toner
|
55,54 |
s DPH |
22.03.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100503
|
Potraviny
|
186,69 |
s DPH |
21.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310173
|
Potraviny
|
286,12 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
21.03.2023 |
Obec Dubník |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304109
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
20.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230310947
|
Pulirapid, mydlo, utierky
|
521,23 |
s DPH |
20.03.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301765
|
Čistiace prostriedky
|
36,69 |
s DPH |
20.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300036
|
Lyžiarsky kurz
|
2 312,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303950
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
20.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301766
|
Potraviny
|
574,52 |
s DPH |
20.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233027
|
Fixky,stierky, handry na tabuľu, kružidlo tabuľové,uhlomer,pravítko,trojuholník
|
529,60 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023038716
|
Potraviny
|
162,25 |
s DPH |
17.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023036954
|
Potraviny
|
143,70 |
s DPH |
17.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
Skriňa nízka dvojdverová
|
209,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224988
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224958
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300263
|
Látky na pracovné vyučovanie
|
47,35 |
s DPH |
15.03.2023 |
Ing. Peter Vozár |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
15.03.2023 |
Obec Dubník |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230057
|
Potraviny
|
1 005,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233024
|
Keramicko-magnetická tabuľa Triptych
|
13 932,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300326
|
Potraviny
|
311,80 |
s DPH |
15.03.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100440
|
Potraviny
|
456,53 |
s DPH |
15.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023034803
|
Potraviny
|
241,62 |
s DPH |
13.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Tabuľové kružidlo
|
38,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Elephant smile s.r.o. |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.03.2023 |
Obec Dubník |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7191161503
|
Elektrická energia
|
763,98 |
s DPH |
08.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7151604195
|
Elektrická energia
|
465,11 |
s DPH |
08.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323768285
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301583
|
Potraviny
|
186,04 |
s DPH |
06.03.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2304204
|
Pracovný zošit, učebnice
|
12,50 |
s DPH |
03.03.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23069
|
Utierky, hubky
|
20,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233000987
|
Látky na pracovné vyučovanie
|
279,45 |
s DPH |
02.03.2023 |
Vlasta Ostrihoňová-Textil Lux |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8659527507
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112301954
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502301143
|
Dekorácie na pracovné vyučovanie
|
295,35 |
s DPH |
02.03.2023 |
Florasystem s.r.o. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100374
|
Potraviny
|
136,63 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023028868
|
Potraviny
|
109,92 |
s DPH |
02.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030557
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303091
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
48,85 |
s DPH |
01.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300373
|
Seminár
|
42,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023026459
|
Potraviny
|
122,54 |
s DPH |
27.02.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301262
|
Potraviny
|
494,68 |
s DPH |
27.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93100310
|
Potraviny
|
313,02 |
s DPH |
27.02.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20234
|
Potraviny
|
591,96 |
s DPH |
27.02.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023022344
|
Potraviny
|
139,10 |
s DPH |
21.02.2023 |
Tauris a.s. |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322444506
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
832244491
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301766
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,25 |
s DPH |
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301070
|
Potraviny
|
452,27 |
s DPH |
16.02.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300767
|
Výlevka
|
82,70 |
s DPH |
16.02.2023 |
Kúpeľne SK s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,25 |
s DPH |
15.02.2023 |
Obec Dubník |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
Batéria Avacom do notebooku
|
59,70 |
s DPH |
15.02.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Prenájom syntetickej ľadovej plochy s mantinelom
|
3 280,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
fishmaster EU s.r.o. |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300209
|
Potraviny
|
216,23 |
s DPH |
14.02.2023 |
Gastro-Orvoš s.r.o. |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93100244
|
Potraviny
|
155,15 |
s DPH |
13.02.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023016519
|
Potraviny
|
209,07 |
s DPH |
13.02.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20232
|
Potraviny
|
496,58 |
s DPH |
10.02.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93100177
|
Potraviny
|
375,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300713
|
Potraviny
|
97,12 |
s DPH |
10.02.2023 |
GTN s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300632
|
Potraviny
|
1 138,39 |
s DPH |
10.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7181271778
|
Elektrická energia
|
656,36 |
s DPH |
09.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301320
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
09.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321988453
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7161464260
|
Elektrická energia
|
833,45 |
s DPH |
09.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.02.2023 |
Obec Dubník |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23042
|
Učebné pomôcky
|
291,79 |
s DPH |
03.02.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
Potraviny
|
254,45 |
s DPH |
02.02.2023 |
Gastro-Orvoš s.r.o. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496271
|
Zemný plyn
|
1 490,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020561
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300275
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023010338
|
Potraviny
|
185,24 |
s DPH |
30.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300082
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000280
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
26.01.2023 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200523
|
Potraviny
|
260,01 |
s DPH |
25.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310058
|
Potraviny
|
337,75 |
s DPH |
24.01.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Knihy
|
45,00 |
s DPH |
23.01.2023 |
Educa Kids s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300216
|
Potraviny
|
292,23 |
s DPH |
23.01.2023 |
GTN s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300441
|
Potraviny
|
637,37 |
s DPH |
23.01.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
93100104
|
Potraviny
|
496,02 |
s DPH |
23.01.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300436
|
Využívanie aplikácií Vema
|
687,48 |
s DPH |
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
228,94 |
s DPH |
20.01.2023 |
Gastro-haal s.r.o. |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3023006218
|
Potraviny
|
196,32 |
s DPH |
19.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201148
|
Tlačivá
|
122,44 |
s DPH |
19.01.2023 |
Ševt a.s. |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,06 |
s DPH |
18.01.2023 |
Obec Dubník |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320661341
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,18 |
s DPH |
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320661367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8439174789
|
Vyúčtovanie zemného plynu-nedoplatok
|
76,53 |
s DPH |
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230305
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
13.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
tonery
|
202,18 |
s DPH |
13.01.2023 |
Kukan Konštantín ETON |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2023
|
149,04 |
s DPH |
12.01.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123010025
|
Prístup do aplikácie WocaBee
|
129,60 |
s DPH |
11.01.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320206739
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
11.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
00112023
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7151585818
|
Elektrická energia
|
265,62 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7171364614
|
Elektrická energia
|
469,67 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022582
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.01.2023 |
Obec Dubník |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230008
|
Odvoz kuchynského odpadu 2023
|
300,00 |
s DPH |
04.01.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112217347
|
Čistenie rohože
|
25,85 |
s DPH |
03.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010602
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3240031758
|
Poplatok za kópie
|
75,40 |
s DPH |
28.12.2022 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2208332
|
Potraviny
|
273,92 |
s DPH |
22.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206042
|
Potraviny
|
178,74 |
s DPH |
21.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102116
|
Potraviny
|
253,98 |
s DPH |
21.12.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221
|
Potraviny
|
245,70 |
s DPH |
20.12.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198520222
|
Publ.-Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
19.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816323
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220278
|
Údržba elektrických rozvádzačov
|
1 344,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220277
|
Údržba počítačovej siete
|
2 478,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220276
|
Kamerový systém
|
1 686,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221693
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
676,62 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221694
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
105,84 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221695
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
147,42 |
s DPH |
16.12.2022 |
Elšpec H.L.s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816301
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
16.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022512
|
Telefónne poplatky
|
12,08 |
s DPH |
15.12.2022 |
Obec Dubník |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221646
|
Čistiace prostriedky
|
201,12 |
s DPH |
15.12.2022 |
Gastro-haal s.r.o. |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
Magnetická stavebnica
|
319,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220242
|
Dezinfekčné difuzéry + olej
|
3 160,64 |
s DPH |
13.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
Krojové nohavice a košele
|
1 225,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Greenpunkt-top s.r.o. |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7103776460
|
Elektrická energia
|
533,32 |
s DPH |
12.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205273826
|
Predplatné - Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318359140
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
12.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207942
|
Čistiace prostriedky
|
352,31 |
s DPH |
12.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102046
|
Potraviny
|
374,25 |
s DPH |
12.12.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7161454895
|
Elektrická energia
|
302,44 |
s DPH |
07.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022504
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
07.12.2022 |
Obec Dubník |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220265
|
Notebook
|
530,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
Čistiace prostriedky
|
750,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
Záhradné náčinie na rozvíjanie pohybových zručností
|
1 400.00 |
s DPH |
05.12.2022 |
Oli ihriská s.r.o. |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713417
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112215709
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
02.12.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220718
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
01.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120561
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
502206604
|
Potreby na pracovné vyučovanie
|
239,05 |
s DPH |
01.12.2022 |
Florasystem s.r.o. |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Potraviny
|
512,58 |
s DPH |
01.12.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93101970
|
Potraviny
|
356,43 |
s DPH |
01.12.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207841
|
Potraviny
|
333,93 |
s DPH |
01.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220121
|
Publikácia-Školské akcie
|
35,00 |
s DPH |
30.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8022022
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
1 016,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Elarin s.r.o. |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220233
|
Nákupné poukážky
|
1 360,00 |
s DPH |
25.11.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14 2022
|
Zmluva č. 1/2022 o zabezpečení umelecko-zábavného programu
|
|
s DPH |
24.11.2022 |
Gabriela Mikulášová§umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
Zabezpečenie umelecko-zábavného programu
|
870,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Gabriela Mikulášová |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93101893
|
Potraviny
|
338,24 |
s DPH |
23.11.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221111179
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
898,61 |
s DPH |
23.11.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320042586
|
Náboje do vzduchovky
|
58,80 |
s DPH |
23.11.2022 |
AFG.sk s.r.o. |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220220814
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
2 057,50 |
s DPH |
23.11.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275298
|
Pomôcky na pracovné vyučovanie
|
77,00 |
s DPH |
22.11.2022 |
Bubulákovo s.r.o. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004485
|
eTlačivá
|
210,00 |
s DPH |
22.11.2022 |
Ševt a.s. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004481
|
eŠkola 2023
|
89,00 |
s DPH |
22.11.2022 |
Ševt a.s. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10892022
|
Revízia plynových zariadení
|
211,00 |
s DPH |
22.11.2022 |
FixonTech s.r.o. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10882022
|
Revízia plynových zariadení
|
265,00 |
s DPH |
22.11.2022 |
FixonTech s.r.o. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022175980
|
Potraviny
|
145,43 |
s DPH |
18.11.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0182022
|
Bábkové divadelné predstavenie
|
100,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
OZ Normenov svet |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218608
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218420
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
48,86 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218785
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
18.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316976381
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316976401
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93101823
|
Potraviny
|
261,98 |
s DPH |
15.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207417
|
Potraviny
|
614,18 |
s DPH |
15.11.2022 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220237
|
Predĺženie licencií ESET PROTECT
|
882,00 |
s DPH |
12.11.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206431
|
Potraviny
|
115,12 |
s DPH |
11.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201244
|
Mopy
|
95,78 |
s DPH |
11.11.2022 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
10.11.2022 |
Gabriel Klotton |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
13 2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221487
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a systému ochrany pred bleskom
|
715,50 |
s DPH |
09.11.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022461
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022462
|
Vývoz žumpy
|
85,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221486
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a systému ochrany pred bleskom
|
1 840.50 |
s DPH |
09.11.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022463
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
09.11.2022 |
Obec Dubník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7220923866
|
Elektrická energia
|
544,86 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316522959
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7151577267
|
Elektrická energia
|
258,40 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93101756
|
Potraviny
|
547,08 |
s DPH |
07.11.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217782
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
04.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202229
|
Oprava schodiska MŠ
|
2 310,60 |
s DPH |
03.11.2022 |
Mário Hatala MARENADO |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222832
|
Pracovné zošity MAT
|
18,50 |
s DPH |
03.11.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112214080
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
02.11.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207078
|
Potraviny
|
602,48 |
s DPH |
02.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217
|
Potraviny
|
672,88 |
s DPH |
02.11.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640026846
|
Zemný plyn 11/2022
|
1 290,00 |
s DPH |
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110557
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22200433
|
Výmena svietidiel
|
1 754,66 |
s DPH |
28.10.2022 |
Tomlux s.r.o. |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201208
|
Twirlingové paličky pre mažoretky
|
210,00 |
s DPH |
28.10.2022 |
Rostislav Pavlík |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22200434
|
Výmena svietidiel
|
350,33 |
s DPH |
28.10.2022 |
Tomlux s.r.o. |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101679
|
Potraviny
|
433,54 |
s DPH |
27.10.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221076
|
Tonery
|
623,84 |
s DPH |
26.10.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23068224
|
Učebnice matematiky
|
20,88 |
s DPH |
24.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201114
|
Potraviny
|
134,04 |
s DPH |
24.10.2022 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202230258
|
Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
|
500,00 |
s DPH |
20.10.2022 |
ProSchool s.r.o. |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221382
|
Odborné vzdelávacie služby
|
156,00 |
s DPH |
19.10.2022 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22057611
|
Učebnice matematiky
|
58,30 |
s DPH |
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221064
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
330,62 |
s DPH |
19.10.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221063
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...
|
808,15 |
s DPH |
19.10.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Prenájom autobusu
|
359,04 |
s DPH |
18.10.2022 |
ŽAKY CAR s.r.o. |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315140163
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Maliarske práce
|
255,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Zsolt Mikovics |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315140180
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206686
|
Potraviny
|
633,65 |
s DPH |
17.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101607
|
Potraviny
|
437,49 |
s DPH |
11.10.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,05 |
s DPH |
11.10.2022 |
Obec Dubník |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.10.2022 |
Obec Dubník |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202432
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
10.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7141693792
|
Elektrická energia
|
175,43 |
s DPH |
07.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7220916342
|
Elektrická energia
|
504,65 |
s DPH |
07.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314688441
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,69 |
s DPH |
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231310140
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
894,20 |
s DPH |
06.10.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206379
|
Potraviny
|
278,61 |
s DPH |
04.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112212549
|
Čistenie rohože
|
30,24 |
s DPH |
04.10.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100580
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681109
|
Zemný plyn 10/2022
|
1 290,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200544
|
Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Poistná zmluva 11-14036 - úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101539
|
Potraviny
|
652,54 |
s DPH |
30.09.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2206268
|
Potraviny
|
299,17 |
s DPH |
30.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202215
|
Potraviny
|
527,42 |
s DPH |
30.09.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Poistná zmluva 11-14035 - úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Poistná zmluva 11-14034 - úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022146937
|
Potraviny
|
77,76 |
s DPH |
29.09.2022 |
Tauris a.s. |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3240030524
|
Poplatok za kópie
|
59,78 |
s DPH |
29.09.2022 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202215478
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
48,86 |
s DPH |
29.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93101467
|
Potraviny
|
459,47 |
s DPH |
28.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022139538
|
Potraviny
|
107,85 |
s DPH |
16.09.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214812
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
16.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313298873
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313298851
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2205759
|
Potraviny
|
84,16 |
s DPH |
12.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93101401
|
Potraviny
|
447,77 |
s DPH |
12.09.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214609
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
12.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022388
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Obec Dubník |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2216741
|
Učebnice
|
218,60 |
s DPH |
08.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312850445
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022379
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.09.2022 |
Obec Dubník |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201040223
|
Elektrická energia
|
312,25 |
s DPH |
07.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7171334846
|
Elektrická energia
|
80,14 |
s DPH |
07.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203408
|
Učebnice
|
116,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2205467
|
Potraviny
|
235,21 |
s DPH |
05.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610951775
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213596
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
02.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090581
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11-13923
|
Poistná zmluva 1113923
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402727
|
Učebnice
|
1 564,90 |
s DPH |
30.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202303
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
1 455,50 |
s DPH |
30.08.2022 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202213077
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
30.08.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202300
|
Učebnice a prac.zošity ANJ
|
1 20.16 |
s DPH |
30.08.2022 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3222401399
|
Stravné lístky
|
66,00 |
s DPH |
23.08.2022 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022350
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
Obec Dubník |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022346
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
22.08.2022 |
Obec Dubník |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311453717
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311453695
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311005555
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7151545744
|
Elektrická energia
|
325,98 |
s DPH |
08.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112333950
|
Elektrická energia
|
74,15 |
s DPH |
05.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1691928301
|
Aktualizácia publikácie - Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia
|
73,02 |
s DPH |
05.08.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
05.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Maliarske práce
|
364,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
Zsolt Mikovics |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601245773
|
Zemný plyn
|
1 290.00 |
s DPH |
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080571
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206278
|
Tlačivá
|
51,64 |
s DPH |
21.07.2022 |
Ševt a.s. |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221411
|
Pracovné zošity
|
547,60 |
s DPH |
20.07.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309583225
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309583201
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201797
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
15.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
623459
|
Nástenné tabule
|
399,45 |
s DPH |
15.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2212561
|
Učebnice
|
222,50 |
s DPH |
14.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221278
|
Zabezpečenie ochrany dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
14.07.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2212562
|
Učebnice
|
749,30 |
s DPH |
14.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
14.07.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva č. 1063/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
12.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222066
|
Vrecká do vysavača
|
29,15 |
s DPH |
12.07.2022 |
Black Shark s.r.o. |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,01 |
s DPH |
12.07.2022 |
Obec Dubník |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101238
|
Potraviny
|
164,68 |
s DPH |
12.07.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205181
|
Učebnice
|
386,90 |
s DPH |
12.07.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271057880
|
Vodné-vyúčtovanie
|
575,23 |
s DPH |
11.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211222
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
11.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3240029477
|
Poplatok za kópie
|
36,96 |
s DPH |
08.07.2022 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309128069
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7370022386
|
Elektrická energia
|
506,72 |
s DPH |
08.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.07.2022 |
Obec Dubník |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7122006480
|
Elektrická energia
|
129,64 |
s DPH |
07.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Potraviny
|
659,12 |
s DPH |
07.07.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22799
|
Vysavač,tepovač, prášok, odstraňovač fľakov
|
833,20 |
s DPH |
07.07.2022 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
07.07.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva č. 1300/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
06.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559121
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
SLovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101183
|
Potraviny
|
273,66 |
s DPH |
04.07.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112208252
|
Čistenie rohože
|
25,85 |
s DPH |
01.07.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070600
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2204678
|
Potraviny
|
196,55 |
s DPH |
01.07.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Psychologická diagnostika a poradenstvo žiakov
|
265,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
MST services s.r.o. |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Preprava žiakov autobusom
|
1 407,60 |
s DPH |
30.06.2022 |
Žaky-Car |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210871
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
29.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101111
|
Potraviny
|
221,15 |
s DPH |
27.06.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2204296
|
Potraviny
|
811,40 |
s DPH |
27.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220611105
|
Papierové utierky, savo
|
340,08 |
s DPH |
24.06.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209564
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209796
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150322
|
FOLK dámske čižmy
|
545,00 |
s DPH |
20.06.2022 |
Ing. Cyril Šmida |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723935
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
67,99 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2202367
|
Potraviny
|
151,89 |
s DPH |
17.06.2022 |
GTN s.r.o |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723909
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220607
|
Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, obálky,obaly...
|
1 068.12 |
s DPH |
17.06.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
Usb kľúče
|
85,80 |
s DPH |
16.06.2022 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220220345
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
349,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003280
|
aSc Agenda Komplet
|
439,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204273826
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
14.06.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,06 |
s DPH |
14.06.2022 |
Obec Dubník |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101047
|
Potraviny
|
331,75 |
s DPH |
13.06.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022085765
|
Potraviny
|
90,82 |
s DPH |
13.06.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022083864
|
Potraviny
|
70,74 |
s DPH |
10.06.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202250
|
Prenájom autobusu
|
15,60 |
s DPH |
09.06.2022 |
Obec Jasová |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7210943964
|
Elektrická energia
|
546,06 |
s DPH |
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307272626
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.06.2022 |
Obec Dubník |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208577
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
07.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7141653835
|
Elektrická energia
|
153,60 |
s DPH |
07.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210
|
Potraviny
|
536,63 |
s DPH |
06.06.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639876904
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
SLovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112206751
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
02.06.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060592
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
Preprava žiakov autobusom
|
1 234,80 |
s DPH |
01.06.2022 |
Žaky-Car |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93100981
|
Potraviny
|
209,34 |
s DPH |
01.06.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2203837
|
Potraviny
|
1 065.37 |
s DPH |
31.05.2022 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022077588
|
Potraviny
|
135,56 |
s DPH |
30.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
01232022
|
Pobyt v ŠvP
|
2 200.00 |
s DPH |
30.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1691873101
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
65,82 |
s DPH |
30.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3972022
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
586,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
Elarin s.r.o. |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12822022
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220512
|
Tlačiareň HP LaserJet MFP M 234 dw
|
355,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24220021
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89975710
|
Balíček Školský zákon po novelách
|
24,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93100910
|
Potraviny
|
239,12 |
s DPH |
23.05.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202147
|
Potraviny
|
128,75 |
s DPH |
23.05.2022 |
GTN s.r.o |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205007
|
Magnetická mapa+kolekcia magnetiek podľa kategórií
|
700,80 |
s DPH |
23.05.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207538
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
48,86 |
s DPH |
20.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022071418
|
Potraviny
|
122,00 |
s DPH |
20.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
522309287
|
Overenie váhy
|
39,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305867966
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,40 |
s DPH |
17.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305867987
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
67,45 |
s DPH |
17.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021
|
|
s DPH |
17.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2203423
|
Potraviny
|
1 296.75 |
s DPH |
17.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93100843
|
Potraviny
|
237,61 |
s DPH |
17.05.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022069106
|
Potraviny
|
114,62 |
s DPH |
16.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
Vývoz žumpy
|
119,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Obec Dubník |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7191087456
|
Elektrická energia
|
499,41 |
s DPH |
11.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7181206516
|
Elektrická energia
|
239,20 |
s DPH |
11.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201160
|
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Preprava žiakov autobusmi na exkurziu
|
640,80 |
s DPH |
10.05.2022 |
ŽAKY CAR s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090
|
Kalibrácia teplomerov
|
299,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Kontrolná prehliadka váhy a závažia
|
77,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
TFA SK s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220508
|
Oprava umývačky riadu
|
173,88 |
s DPH |
10.05.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
Matematické,informatické,fyzikálne a chemické tabuľky pre základné školy
|
51,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305417006
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.05.2022 |
Obec Dubník |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,28 |
s DPH |
09.05.2022 |
Obec Dubník |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922055
|
Učebné pomôcky ANJ,MAT
|
603,40 |
s DPH |
09.05.2022 |
MEdia DIDA s.r.o. |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022065162
|
Potraviny
|
148,72 |
s DPH |
06.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201812
|
Potraviny
|
209,16 |
s DPH |
05.05.2022 |
GTN s.r.o |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220510206
|
Dezinfekcia
|
317,81 |
s DPH |
05.05.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022063319
|
Potraviny
|
68,85 |
s DPH |
04.05.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021
|
|
s DPH |
03.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218005
|
Zemný plyn
|
1 290.00 |
s DPH |
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112205153
|
Čistenie rohože
|
21,55 |
s DPH |
03.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2203074
|
Potraviny
|
998,78 |
s DPH |
03.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93100776
|
Potraviny
|
268,28 |
s DPH |
03.05.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
80,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
MST services s.r.o. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050579
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Potraviny
|
390,21 |
s DPH |
29.04.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220220260
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
130,80 |
s DPH |
29.04.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221311531
|
fixky,f´plastelína,sada do piesku,magnetky,slnenčná sústava...
|
303,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3222903584
|
Stravné lístky
|
372,49 |
s DPH |
26.04.2022 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206558
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
26.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93100702
|
Potraviny
|
177,37 |
s DPH |
25.04.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93100635
|
Potraviny
|
209,39 |
s DPH |
22.04.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022057253
|
Potraviny
|
152,58 |
s DPH |
22.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
22.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Dodatok č. DBK/18/06/1534 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK10/11/024 zo dňa 11.11.2010
|
|
s DPH |
22.04.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
21.04.2022 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2202657
|
Potraviny
|
490,18 |
s DPH |
20.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022054798
|
Potraviny
|
149,40 |
s DPH |
20.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
20.04.2022 |
Občianske združenie TRAMPTARIA |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008652
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008673
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205901
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
45,15 |
s DPH |
19.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201182
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
13.04.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Náhradné filtre+dezinfekcia
|
702,00 |
s DPH |
13.04.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
15,37 |
s DPH |
11.04.2022 |
Obec Dubník |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7103682326
|
Elektrická energia
|
258,22 |
s DPH |
11.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7220870536
|
Elektrická energia
|
541,68 |
s DPH |
11.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200462
|
Potraviny
|
329,14 |
s DPH |
11.04.2022 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
Potraviny
|
609,13 |
s DPH |
08.04.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.04.2022 |
Obec Dubník |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303561872
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022050710
|
Potraviny
|
133,16 |
s DPH |
07.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202265
|
Potraviny
|
833,83 |
s DPH |
05.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022046839
|
Potraviny
|
197,48 |
s DPH |
05.04.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1 2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021
|
|
s DPH |
05.04.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93100565
|
Potraviny
|
305,28 |
s DPH |
04.04.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601125693
|
Zemný plyn
|
1 290.00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1122040590
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203535
|
Čistenie rohože
|
25,85 |
s DPH |
01.04.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Dodávka a montáž žalúzií ISSO
|
1 960.00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Petra VAvrecká |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220311564
|
Papierové utierky, savo, rukavice
|
421,25 |
s DPH |
31.03.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204703
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
30.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3240027964
|
Poplatok za kópie
|
73,61 |
s DPH |
30.03.2022 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022042852
|
Potraviny
|
118,94 |
s DPH |
25.03.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22200110
|
Oprava elektroinštalácie
|
154,91 |
s DPH |
24.03.2022 |
TOMLUX s.r.o. |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93100492
|
Potraviny
|
148,64 |
s DPH |
24.03.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204202
|
Publikácia-ŽIak so ŠVVP
|
48,86 |
s DPH |
22.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204338
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
51,33 |
s DPH |
22.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10323
|
Molitanová drť
|
25,99 |
s DPH |
22.03.2022 |
MEDITEC sk s.r.o. |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022038568
|
Potraviny
|
179,80 |
s DPH |
21.03.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Školenie
|
48,00 |
s DPH |
21.03.2022 |
Obec Dubník |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
čistiace prostriedky
|
328,00 |
s DPH |
21.03.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201881
|
Potraviny
|
455,93 |
s DPH |
18.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201880
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
114,38 |
s DPH |
18.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302151066
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
16.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302151049
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93100428
|
Potraviny
|
246,30 |
s DPH |
16.03.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022034561
|
Potraviny
|
70,86 |
s DPH |
14.03.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200247
|
Upratovací set
|
211,46 |
s DPH |
11.03.2022 |
ADLERR s.r.o. |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220058
|
Nákupné poukážky
|
940,00 |
s DPH |
11.03.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220235
|
Čistiace prostriedky
|
89,40 |
s DPH |
10.03.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220236
|
kanc.potreby
|
216,36 |
s DPH |
10.03.2022 |
Kukan Konštantín ETON |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202290
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Dubník |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,52 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Dubník |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Dodávka a montáž žalúzií ISSO
|
1 960.00 |
s DPH |
09.03.2022 |
Petra Vavrecká |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301704289
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7103670889
|
Elektrická energia
|
521,58 |
s DPH |
08.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280082
|
Elektrická energia
|
228,08 |
s DPH |
08.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
Potraviny
|
420,19 |
s DPH |
07.03.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201475
|
Potraviny
|
499,43 |
s DPH |
04.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223006
|
Kreslá na chodbu
|
8 755.00 |
s DPH |
04.03.2022 |
eVector group SE |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,86 |
s DPH |
02.03.2022 |
Obec Dubník |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
02.03.2022 |
Obec Dubník |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8668829472
|
Zemný plyn
|
1 290.00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93100364
|
Potraviny
|
147,88 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112201904
|
Čistenie rohože
|
20,41 |
s DPH |
01.03.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030579
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202722
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
46,55 |
s DPH |
28.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022026300
|
Potraviny
|
69,92 |
s DPH |
28.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
93100294
|
Potraviny
|
133,84 |
s DPH |
25.02.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky s.d. |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022347
|
Potraviny
|
84,24 |
s DPH |
21.02.2022 |
TAURIS a.s. |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201151
|
Potraviny
|
376,88 |
s DPH |
18.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300292198
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,64 |
s DPH |
16.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300292223
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
16.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201644
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
44,75 |
s DPH |
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022020611
|
Potraviny
|
54,14 |
s DPH |
16.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
93100231
|
Potraviny
|
161,42 |
s DPH |
15.02.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022018470
|
Potraviny
|
63,78 |
s DPH |
14.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022016616
|
Potraviny
|
38,49 |
s DPH |
09.02.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121959276
|
Elektrická energia
|
262,10 |
s DPH |
08.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299190820
|
Telefónne poplatky
|
27,82 |
s DPH |
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7230795768
|
Elektrická energia
|
493,95 |
s DPH |
07.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200696
|
Potraviny
|
503,07 |
s DPH |
04.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Potraviny
|
651,32 |
s DPH |
03.02.2022 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200372
|
Tlačivá
|
104,08 |
s DPH |
02.02.2022 |
Ševt a.s. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8610739006
|
Zemný plyn
|
1 290,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112200302
|
Čistenie rohože
|
20,41 |
s DPH |
02.02.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
93100167
|
Potraviny
|
167,95 |
s DPH |
01.02.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020582
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022010421
|
Potraviny
|
141,15 |
s DPH |
31.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022008490
|
Potraviny
|
49,52 |
s DPH |
28.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200296
|
Seminár
|
42,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200070
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
27.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022006859
|
Potraviny
|
106,35 |
s DPH |
24.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93100096
|
Potraviny
|
179,67 |
s DPH |
21.01.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22401901
|
Skartovač,krúžkový viazač,rezačka
|
652,39 |
s DPH |
21.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200275
|
Potraviny
|
743,11 |
s DPH |
21.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000209
|
Aktualizácia+servisk programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003132
|
Potraviny
|
94,80 |
s DPH |
20.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8121070151
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200461
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
19.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Vývoz žumpy
|
102,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Obec Dubník |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8405043686
|
Vyúčtovanie- zemný plyn
|
2 501.99 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297776270
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297776244
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220303
|
Zabezpečenie ochrany dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
14.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93100034
|
Potraviny
|
27,93 |
s DPH |
14.01.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607534
|
Elektrická energia
|
351,68 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7121946781
|
Elektrická energia
|
547,63 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
ČLenský poplatok RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZO-RVC Nitra |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
Obec Dubník |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2022
|
149,04 |
s DPH |
10.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297336912
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021551
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.01.2022 |
Obec Dubník |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220008
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
300,00 |
s DPH |
05.01.2022 |
BIO energie s.r.o. |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300117347
|
Čistenie rohože
|
24,42 |
s DPH |
04.01.2022 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010615
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
42,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021221435
|
Potraviny
|
102,15 |
s DPH |
28.12.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21200561
|
Oprava elektroinštalácie
|
10 315,10 |
s DPH |
27.12.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021218361
|
Potraviny
|
60,83 |
s DPH |
23.12.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211309
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
660,00 |
s DPH |
23.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9301849
|
Potraviny
|
110,01 |
s DPH |
23.12.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky s.d. |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220211215
|
Učebné a didaktické pomôcky MŠ
|
1 382.20 |
s DPH |
22.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1214233011
|
Odborná literatúra
|
105,24 |
s DPH |
22.12.2021 |
Martinus s.r.o. |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
20,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
MST services s.r.o. |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211433
|
tonery, zakladače
|
130,94 |
s DPH |
17.12.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295919045
|
Telefónne poplatky
|
32,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295919063
|
Telefónne poplatky
|
66,98 |
s DPH |
16.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021479
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
15.12.2021 |
Obec Dubník |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021425483
|
Stravné lístky
|
2 500,30 |
s DPH |
15.12.2021 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021477
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
15.12.2021 |
Obec Dubník |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
93101786
|
Potraviny
|
290,18 |
s DPH |
14.12.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3221403417
|
HP ProBook 450 GB G8
|
3 320,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202129
|
Potraviny
|
285,33 |
s DPH |
13.12.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2107917
|
Čistiace prostriedky
|
240,56 |
s DPH |
13.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210845
|
Rúška,respirátory,dezinfekcia
|
261,84 |
s DPH |
10.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210846
|
Rúška,respirátory,dezinfekcia
|
181,13 |
s DPH |
10.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210844
|
Respirátory,dezinfekcia
|
180,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7141603791
|
Elektrická energia
|
641,17 |
s DPH |
10.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
104273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
10.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2107843
|
Potraviny
|
261,49 |
s DPH |
10.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208130
|
Učebné pomôcky
|
252,80 |
s DPH |
10.12.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5070707234
|
Učebné pomôcky
|
257,90 |
s DPH |
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5070634876
|
Učebné pomôcky
|
87,60 |
s DPH |
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295481236
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211385
|
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet Pro MFP M 283, tonery
|
757,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021213782
|
Potraviny
|
58,95 |
s DPH |
07.12.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3221317496
|
Stravné lístky
|
28,98 |
s DPH |
07.12.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1210011402
|
eŠkola
|
78,40 |
s DPH |
07.12.2021 |
Ševt a.s. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131744743
|
Vyúčtovanie- el.energia
|
-295,97 |
s DPH |
07.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1210011401
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Ševt a.s. |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2107562
|
Potraviny
|
272,17 |
s DPH |
03.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201679835
|
Uč. pomôcka Clementoni Puzzle
|
6,38 |
s DPH |
03.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201695276
|
Uč. pomôcka- Hape dažďová palica
|
13,80 |
s DPH |
03.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211831
|
Respirátory
|
389,40 |
s DPH |
03.12.2021 |
Laven s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112114871
|
Čistenie rohože
|
20,41 |
s DPH |
02.12.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021210082
|
Potraviny
|
53,83 |
s DPH |
02.12.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
93101719
|
Potraviny
|
117,79 |
s DPH |
02.12.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383472
|
Zemný plyn
|
1 215,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Potraviny
|
245,15 |
s DPH |
02.12.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2105188
|
Potraviny
|
257,51 |
s DPH |
02.12.2021 |
GTN s.r.o |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120587
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123726
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
30.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2213000525
|
Príjmové pokladničné doklady
|
31,12 |
s DPH |
29.11.2021 |
Ševt a.s. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021214168
|
Potraviny
|
52,65 |
s DPH |
29.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101327
|
Mop, držiak mopu
|
64,08 |
s DPH |
29.11.2021 |
ADLERR s.r.o. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211789
|
Covid testy,respirátory
|
653,40 |
s DPH |
26.11.2021 |
Laven s.r.o. |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2213000517
|
Príjmové pokladničné doklady
|
14,50 |
s DPH |
26.11.2021 |
Ševt a.s. |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202123057
|
Publikácia-ODmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202122456
|
Publikácia-ŽIak so ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
25.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210235
|
Nákupné poukážky
|
1 180.00 |
s DPH |
24.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107214
|
čistiace prostriedky
|
28,91 |
s DPH |
24.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10142021
|
Revízia plynových zariadení ŠJ,MŠ
|
200,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
FixonTech s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10132021
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
FixonTech s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021262
|
Učebná pomôcka-FLYSKY interaktívna podlaha
|
1 650,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/2021
|
Oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
23.11.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
Výučbový softvér MYSLENIE
|
820,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
Výučbový softvér POHYB
|
820,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/2021
|
Covid testy,respirátory,ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
23.11.2021 |
Laven s.r.o. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021202133
|
Potraviny
|
69,76 |
s DPH |
22.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021204424
|
Potraviny
|
59,48 |
s DPH |
22.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101649
|
Potraviny
|
90,96 |
s DPH |
22.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101588
|
Potraviny
|
256,21 |
s DPH |
22.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107213
|
Potraviny
|
561,47 |
s DPH |
22.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/2021
|
Výučbové softvéry, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
19.11.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691660101
|
Aktualizácia publikácie - Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
19.11.2021 |
Nakladatelství FORUM .s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121894
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
41,30 |
s DPH |
18.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056128
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
18.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056108
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101226
|
Potraviny
|
105,84 |
s DPH |
15.11.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121469
|
Odborná publikácia
|
18,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
40,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
MST services s.r.o. |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Gabriel Klotton |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101758
|
Učebnice
|
204,94 |
s DPH |
12.11.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021417
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.11.2021 |
Obec Dubník |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,01 |
s DPH |
11.11.2021 |
Obec Dubník |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120668
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
46,05 |
s DPH |
11.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212193
|
Učebnice
|
188,15 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293623131
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211110389
|
Rúška,respirátory,utierky,rukavice
|
642,84 |
s DPH |
09.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106777
|
Potraviny
|
495,29 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2104808
|
Potraviny
|
170,49 |
s DPH |
08.11.2021 |
GTN s.r.o |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7220840720
|
Elektrická energia
|
625,73 |
s DPH |
08.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101172
|
Potraviny
|
384,12 |
s DPH |
08.11.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101190
|
Potraviny
|
336,67 |
s DPH |
08.11.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202124
|
Potraviny
|
191,99 |
s DPH |
05.11.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3221402521
|
Stravné lístky
|
71,11 |
s DPH |
05.11.2021 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7761027370
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101518
|
Potraviny
|
151,30 |
s DPH |
04.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668707417
|
Zemný plyn 11/2021
|
1 209.00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112113279
|
Čistenie rohože
|
20,41 |
s DPH |
03.11.2021 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119900
|
Hlasy našich zvierat-uč.pomôcka
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211790
|
Oprava el.stoličky
|
259,20 |
s DPH |
02.11.2021 |
Coop Servis s.r.o. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
Čističky vzduchu
|
3 471.60 |
s DPH |
02.11.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2104716
|
Potraviny
|
164,51 |
s DPH |
02.11.2021 |
GTN s.r.ol |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021115793
|
Potraviny
|
101,22 |
s DPH |
02.11.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
Dezinfekčné prostriedky
|
286,54 |
s DPH |
02.11.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101444
|
Potraviny
|
242,81 |
s DPH |
02.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Gabriel Klotton |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/2021
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110589
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100365
|
Študentský časopis Bez námahy- ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
31.10.2021 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
120,00 |
s DPH |
28.10.2021 |
MST Services s.r.o. |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021112551
|
Potraviny
|
88,24 |
s DPH |
25.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2124741
|
Učebnice
|
37,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119343
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
25.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9041957388
|
Vibračná brúska Parkside
|
24,89 |
s DPH |
25.10.2021 |
Lidl.sk |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93101380
|
Potraviny
|
194,17 |
s DPH |
25.10.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/2021
|
Čističky vzduchu
|
3 471,60 |
s DPH |
22.10.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
22.10.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021109956
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
21.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/2021
|
Vibračná brúska Parkside
|
24,89 |
s DPH |
21.10.2021 |
Lidl.sk |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021108376
|
Potraviny
|
42,05 |
s DPH |
19.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2106363
|
Potraviny
|
814,98 |
s DPH |
18.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202403
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,73 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202427
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021383
|
odvoz konárov
|
480,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021384
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
34,09 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021389
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210170
|
Potraviny
|
33,91 |
s DPH |
14.10.2021 |
Mplus s.r.o. |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211000080
|
Pracovné zošity
|
248,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150732
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
589,92 |
s DPH |
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291772522
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220839748
|
Elektrická energia
|
583,79 |
s DPH |
11.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021104178
|
Potraviny
|
55,62 |
s DPH |
07.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21469
|
Zošívačky, náplň
|
40,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021414764
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
06.10.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7691462668
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
06.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647365
|
Zemný plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3240025435
|
Poplatok za kópie
|
75,96 |
s DPH |
06.10.2021 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210588
|
čistiace prostriedky
|
369,89 |
s DPH |
06.10.2021 |
Briston s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21556
|
Detské pečiatky
|
32,90 |
s DPH |
06.10.2021 |
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93101310
|
Potraviny
|
220,96 |
s DPH |
05.10.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2122538
|
Učebnice, pracovné zošity
|
320,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2122537
|
Balík Literatúra
|
340,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2122535
|
MAT, SJL
|
48,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101058
|
Mop Flipper
|
28,87 |
s DPH |
04.10.2021 |
ADLERR s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21101
|
Potraviny
|
355,10 |
s DPH |
04.10.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2104399
|
Potraviny
|
436,85 |
s DPH |
04.10.2021 |
GTN s.r.ol |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1222100454
|
Pracovné zošity ANJ
|
46,20 |
s DPH |
01.10.2021 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
13-12713
|
Dodatok č.8 k poistnej zmluve 13-12713
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11-13608
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11-13607
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
11-13604
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105773
|
Potraviny
|
500,98 |
s DPH |
01.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100611
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300112093
|
Čistenie rohože
|
24,42 |
s DPH |
01.10.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2122107
|
Balík Hravá slovenčina+Hravá literatúra
|
32,50 |
s DPH |
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202122
|
Potraviny
|
313,97 |
s DPH |
30.09.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93101233
|
Potraviny
|
112,40 |
s DPH |
27.09.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/2021
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/2021
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Briston s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/2021
|
Zošívačky, náplň
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021101304
|
Potraviny
|
58,47 |
s DPH |
27.09.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21200375
|
Práca vysokozdvižnej plošiny
|
298,68 |
s DPH |
27.09.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210199
|
Inštalácia sieťovej tlačiarne, montáž SSD disku
|
300,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/2021
|
Mopy, upratovacie sety
|
|
s DPH |
24.09.2021 |
ADLERR s.r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/2021
|
Detské pečiatky
|
|
s DPH |
24.09.2021 |
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117281
|
Odborná publikácia
|
86,37 |
s DPH |
24.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105585
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
23.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302198898
|
Potraviny
|
121,77 |
s DPH |
23.09.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105371
|
Potraviny
|
596,72 |
s DPH |
22.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
Veselá abeceda-prac.zošity
|
104,54 |
s DPH |
20.09.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/2021
|
Učebnice, pracovné zošity ANJ
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
Megabooks SK s.r.o. |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/2021
|
Práca vysokozdvižnej plošiny
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350809
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350787
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119794
|
Pracovné zošity
|
223,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93101168
|
Potraviny
|
231,77 |
s DPH |
16.09.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302195858
|
Potraviny
|
36,32 |
s DPH |
14.09.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021353
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
24,77 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021349
|
Vývoz žumpy
|
119,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021025
|
Obedy-letná škola
|
82,51 |
s DPH |
14.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302195639
|
Potraviny
|
109,38 |
s DPH |
14.09.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021345
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.09.2021 |
Obec Dubník |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116189
|
Odborná publikácia
|
46,05 |
s DPH |
13.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289921438
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,58 |
s DPH |
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3221401265
|
Stravné lístky
|
492,41 |
s DPH |
08.09.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104308
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7200953200
|
Elektrická energia
|
373,62 |
s DPH |
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93101122
|
Potraviny
|
182,88 |
s DPH |
07.09.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211311922
|
Farebný papier,lepidlo, pastelky
|
264,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115616
|
Odborná publikácia
|
41,30 |
s DPH |
06.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210186
|
HP ProDesk 400G7
|
982,80 |
s DPH |
03.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210187
|
Notebook DELL Latitude
|
752,10 |
s DPH |
03.09.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620267601
|
Zemný plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2104908
|
Potraviny
|
283,75 |
s DPH |
03.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1512110089
|
Potraviny
|
134,66 |
s DPH |
02.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105220
|
Knihy
|
86,30 |
s DPH |
02.09.2021 |
Grada Slovakia s.r.o. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100768
|
Potraviny
|
577,55 |
s DPH |
02.09.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090601
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202120
|
Potraviny
|
163,47 |
s DPH |
31.08.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
302190360
|
Potraviny
|
38,35 |
s DPH |
31.08.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
302190565
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
31.08.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101316
|
Knihy
|
143,50 |
s DPH |
30.08.2021 |
Vydavateľsvo Buvik s.r.o. |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2117215
|
Učebnice
|
130,10 |
s DPH |
30.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402279
|
Učebnice
|
352,00 |
s DPH |
23.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2104694
|
Potraviny
|
552,52 |
s DPH |
20.08.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114002
|
Odborná publikácia
|
42,95 |
s DPH |
19.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100228
|
Gastronádoby
|
183,60 |
s DPH |
19.08.2021 |
Roax s.r.o. |
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/2021
|
Knihy
|
|
s DPH |
18.08.2021 |
Grada Slovakia s.r.o. |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288502853
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288502877
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/2021
|
Knihy
|
|
s DPH |
16.08.2021 |
Vydavateľsvo Buvik s.r.o. |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2116304
|
Knihy
|
392,90 |
s DPH |
13.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7141550008
|
Elektrická energia
|
344,72 |
s DPH |
11.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210796
|
Kanc.potreby, učebné pomôcky
|
751,87 |
s DPH |
09.08.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/2021
|
Učebnice, pracovné zošity, multimediálne CD
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/2021
|
Gastronádoby
|
|
s DPH |
09.08.2021 |
Roax s.r.o. |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288076659
|
Telefónne poplatky
|
46,58 |
s DPH |
09.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021405844
|
Stravné lístky
|
258,78 |
s DPH |
05.08.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397528
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
05.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
05.08.2021 |
Obec Dubník |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678301821
|
Zemný plyn
|
1 209.00 |
s DPH |
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150441
|
Usb certifikáty
|
86,40 |
s DPH |
03.08.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080600
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8170048790
|
Vyúčtovanie vodné
|
-54,76 |
s DPH |
02.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205902
|
Tlačivá
|
45,61 |
s DPH |
19.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286655269
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Ľudové kroje
|
1 995.00 |
s DPH |
16.07.2021 |
Greenpunkt-top, s.r.o. |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286655248
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93100993
|
Potraviny
|
252,72 |
s DPH |
15.07.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1204932721
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 227.36 |
s DPH |
14.07.2021 |
Martinus,s.r.o. |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/231
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.07.2021 |
Obec Dubník |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/206
|
Prenájom zariadenia 6503464100 - jún 2021
|
32,50 |
s DPH |
14.07.2021 |
Obec Dubník |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211403
|
Ochrana proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
13.07.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F521007313
|
Geografia pre 9.roč. ZŠ a osemročné gymnáziá
|
180,00 |
s DPH |
13.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150136
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud
|
589,92 |
s DPH |
12.07.2021 |
Solitea Slovensko , a.s. |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
CR Čistička vzduchu
|
1 426.80 |
s DPH |
12.07.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286229011
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
46,58 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7220832729
|
Faktúra za el.energiu
|
598,35 |
s DPH |
09.07.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103902
|
Potraviny
|
692,05 |
s DPH |
08.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221314287
|
Stravné lístky
|
86,43 |
s DPH |
08.07.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209390
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
08.07.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/2021
|
Učebnice, pracovné zošity
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202117
|
Potraviny
|
62,74 |
s DPH |
07.07.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/2021
|
Učebnice, pracovné zošity, knihy
|
|
s DPH |
06.07.2021 |
Marinus s.r.o. |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/2021
|
Ľudové kroje
|
|
s DPH |
06.07.2021 |
Greenpunkt-top, s.r.o. |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
302168137
|
Potraviny
|
60,37 |
s DPH |
06.07.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
302166714
|
Potraviny
|
55,99 |
s DPH |
02.07.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
02.07.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva č.1232/2021/OKaŠ o poskyt. dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Psychologické poradenstvo
|
280,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
MST services s.r.o. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668601828
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.07.2021 |
SPP,a.s. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93100945
|
Potraviny
|
41,85 |
s DPH |
02.07.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202115
|
Potraviny
|
671,24 |
s DPH |
01.07.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/2021
|
Čističky vzduchu
|
|
s DPH |
01.07.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
300107649
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
01.07.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070626
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93100883
|
Potraviny
|
290,14 |
s DPH |
30.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102976
|
Potraviny
|
109,73 |
s DPH |
29.06.2021 |
GTN s.r.ol |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva č. 777/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
29.06.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
880,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Petra Vavrecká |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112424
|
Škola a jej riadenie - jún 21
|
42,95 |
s DPH |
24.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/2021
|
Dodanie a montáž plastového okna
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
Petra Vavrecká |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/2021
|
AsC Agenda Komplet ZS 2022
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003305
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01081
|
Mobilná skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
Green Wave Recysling, s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111991
|
Riadenie a rozvoj MŠ - jún.21
|
41,30 |
s DPH |
18.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/196
|
Vývoz žumpy MŠ
|
102,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Obec Dubník |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809179
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284809165
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93100754
|
Potraviny
|
336,20 |
s DPH |
16.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2103420
|
Potraviny
|
740,43 |
s DPH |
16.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110933
|
Školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110934
|
Personálne riadenie - jún. 21
|
43,28 |
s DPH |
15.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210969
|
Mlynček na mäso RMA - 27
|
1 172.40 |
s DPH |
15.06.2021 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/187
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/186
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.06.2021 |
Obec Dubník |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159453
|
Potraviny
|
52,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159720
|
Potraviny
|
121,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/2021
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
|
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2104822328
|
Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/2021
|
Mobilná skartácia dokladov
|
|
s DPH |
11.06.2021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302158292
|
Potraviny
|
100,09 |
s DPH |
10.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210628
|
Predaj SK
|
301,69 |
s DPH |
09.06.2021 |
Gastro- Haal s.r.o. |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102582
|
Potraviny
|
136,39 |
s DPH |
09.06.2021 |
GTN s.r.ol |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7161293992
|
Faktúra za el.energiu
|
625,17 |
s DPH |
08.06.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284385186
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
50,51 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102996
|
Potraviny
|
1 039,80 |
s DPH |
07.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021928792
|
Stravné lístky
|
78,77 |
s DPH |
07.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Pracovný zošit: Cestou k finančnej gramotnosti
|
274,75 |
s DPH |
07.06.2021 |
Mladý podnikavec |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203079
|
Žiacka knižka pre 1. -4. ročník
|
149,40 |
s DPH |
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210515
|
Napájací adaptér HP 45w
|
12,80 |
s DPH |
04.06.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989869
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
04.06.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/181
|
Prenájom zariadenia 6503464100 - máj 2021
|
64,98 |
s DPH |
03.06.2021 |
Obec Dubník |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93100694
|
Potraviny
|
241,84 |
s DPH |
03.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
Potraviny
|
420,07 |
s DPH |
02.06.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
300106065
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8600838437
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.06.2021 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2992021
|
Príroda okolo nás, Obrázkové sudku
|
464,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elarin,s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3022021
|
Didaktické pomôcky a hračky
|
2 334.00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Elarin,s.r.o. |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
02.06.2021 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1180/2021
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060618
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
01.06.2021 |
Elarin s.r.o. |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100609
|
Potraviny
|
78,02 |
s DPH |
31.05.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20215097
|
Stroj na cukrovú vatu Royal
|
441,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Jiří Horák |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302154336
|
Potraviny
|
71,37 |
s DPH |
31.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210587
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
69,48 |
s DPH |
31.05.2021 |
Gastro- Haal s.r.o. |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100604
|
Potraviny
|
29,76 |
s DPH |
28.05.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/210511540
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky,utierky
|
629,40 |
s DPH |
28.05.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/2021
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu, oprava a odvápnenie umývačky riadu
|
|
s DPH |
26.05.2021 |
Gastro-Haal s.r.o. |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/2021
|
Stroj na cukrovú vatu
|
|
s DPH |
25.05.2021 |
Jiří Horák |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Úprava kanalizačných rozvodov
|
317,68 |
s DPH |
25.05.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/2021
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
24.05.2021 |
Mladý podnikavec |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102340
|
Potraviny
|
249,06 |
s DPH |
24.05.2021 |
GTN s.r.ol |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302151298
|
Potraviny
|
84,43 |
s DPH |
24.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302151516
|
Potraviny
|
77,28 |
s DPH |
24.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93100623
|
Potraviny
|
301,39 |
s DPH |
21.05.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
21.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210114
|
HP ProBook 450 G8i
|
823,80 |
s DPH |
20.05.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102545
|
Potraviny
|
846,71 |
s DPH |
19.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Okrasné rastiny
|
87,24 |
s DPH |
19.05.2021 |
Ing. Roman Remeň |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00393/2021
|
Didaktické pomôcky
|
815,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
Jozef Smrhola - Olymp |
|
19. 5 2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Vonkajšie fitness stroje
|
1 075.20 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Vonkajšie fitness stroje
|
488,40 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Vonkajšie fitness stroje
|
48,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282961732
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
č.21VF02540
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
52,61 |
s DPH |
17.05.2021 |
Mikrom plus s.r.o. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
Úprava kanalizačných rozvodov
|
298,01 |
s DPH |
17.05.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282961750
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1691412901-10-R
|
Logopedárium:Diagnostika, aktualizácia máj
|
65,82 |
s DPH |
14.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93100559
|
Potraviny
|
230,34 |
s DPH |
14.05.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100423
|
Potraviny
|
179,57 |
s DPH |
14.05.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/2021
|
Čistenie kanalizačných rozvodov
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/2021
|
Fitnes stroje - vonkajšie
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
iCentrum nk s.r.o. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302147439
|
Potraviny
|
75,33 |
s DPH |
13.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/149
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obec Dubník |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/137
|
Prenájom zariadenia 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obec Dubník |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/148
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obec Dubník |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/2021
|
3D písmená, erb, štátny znak na budovu školy
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
Jozef Smrhola - Olymp |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/2021
|
Rastliny a bylinky
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
Ing. Roman Remeň |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/2021
|
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5012101179
|
SVESREP1000
|
165,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201538
|
List- bianco- s vodotlačou
|
44,57 |
s DPH |
10.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100483
|
Potraviny
|
139,51 |
s DPH |
10.05.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302145900
|
Potraviny
|
61,86 |
s DPH |
10.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108709
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 26. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
07.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7220830103
|
Faktúra za el.energiu
|
537,02 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877635
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
07.05.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302144777
|
Potraviny
|
88,78 |
s DPH |
07.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282538477
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
07.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/2021
|
Odborné publikácie
|
|
s DPH |
06.05.2021 |
Nakladatelství FORUM .s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100082
|
Encyklopédie
|
99,20 |
s DPH |
06.05.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021924047
|
Stravný lístok
|
74,94 |
s DPH |
06.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22112834
|
Akrylová farba, krepový papier MŠ
|
364,80 |
s DPH |
05.05.2021 |
NOMilland, s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 14-12713
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100461
|
Potraviny
|
147,01 |
s DPH |
05.05.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/2021
|
Knihy
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
FOni Book s.r.o. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93100500
|
Potraviny
|
278,26 |
s DPH |
04.05.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610489572
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.05.2021 |
SPP,a.s. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20218
|
Potraviny
|
475,21 |
s DPH |
04.05.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102104
|
Potraviny
|
580,44 |
s DPH |
03.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300104651
|
Rohož Nylon
|
28,82 |
s DPH |
03.05.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101963
|
Potraviny
|
164,96 |
s DPH |
03.05.2021 |
GTN s.r.ol |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050604
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211311409
|
Didaktické pomôcky pre MŠ
|
369,20 |
s DPH |
30.04.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210397
|
Toner, Myš, USB, Čistiace potreby
|
194,19 |
s DPH |
30.04.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302141929
|
Potraviny
|
127,59 |
s DPH |
29.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108350
|
Škola a jej riadenie - apr. 21
|
42,95 |
s DPH |
29.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
27.04.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210650
|
Hämmerli Hunter Force 750 Combo 4,5 mm
|
424,70 |
s DPH |
27.04.2021 |
štefan Čuchor ELTEAM |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
27.04.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
27.04.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
27.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108086
|
Personálne riadenie - apr. 21
|
42,95 |
s DPH |
26.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302140319
|
Potraviny
|
44,66 |
s DPH |
26.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93100430
|
Potraviny
|
223,64 |
s DPH |
26.04.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210004
|
Servis IT techniky on
|
40,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
Albín Priecel -APM Technik |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107625
|
Riadenie arozvoj MŠ - apr.21
|
41,30 |
s DPH |
22.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVT21/100/3/31860
|
Vzduchový filter
|
24,90 |
s DPH |
21.04.2021 |
Moutrield SK,s.r.o. |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
216660948
|
Športové potreby
|
1 399.27 |
s DPH |
21.04.2021 |
Krimar s.r.o. |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93100368
|
Potraviny
|
84,34 |
s DPH |
21.04.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100377
|
Potraviny
|
144,34 |
s DPH |
20.04.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302137513
|
Potraviny
|
48,09 |
s DPH |
20.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/2021
|
Vzduchové filtre do kosačky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Krimar s.r.o. |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/2021
|
Servis IT techniky
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Albín Priecel-APM Technik |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/2021
|
Hämmerli Hunter Force 750 Combo
|
|
s DPH |
20.04.2021 |
Štefan Čuchor ELTEAM |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116379
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302136364
|
Potraviny
|
53,93 |
s DPH |
19.04.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210368
|
HUB port, USB, batéria k notebbooku
|
55,80 |
s DPH |
16.04.2021 |
Konštantín Kukan Eton |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101623
|
Potraviny
|
383,25 |
s DPH |
16.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
MST services s.r.o. |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103055
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud
|
589,92 |
s DPH |
13.04.2021 |
Solitea Slovensko , a.s. |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100330
|
FPJ 21031
|
283,80 |
s DPH |
13.04.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01448
|
Čistiace prostriedky
|
21,91 |
s DPH |
12.04.2021 |
Mikrom plus s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101366
|
Potraviny
|
379,26 |
s DPH |
12.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7121825638
|
Faktúra za el.energiu
|
596,27 |
s DPH |
09.04.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981690
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
08.04.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280698367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,17 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1512110022
|
Potraviny
|
179,14 |
s DPH |
07.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 5/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/2021
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
MST Services s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021919141
|
Stravný lístok
|
71,11 |
s DPH |
06.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793583
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
06.04.2021 |
SPP,a.s. |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300103232
|
Rohož Nylon
|
16,02 |
s DPH |
01.04.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89971431
|
Príručka mzdovej účtovníčky (2021)
|
17,30 |
s DPH |
01.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040610
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302130410
|
Potraviny
|
44,57 |
s DPH |
31.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302130759
|
Potraviny
|
43,05 |
s DPH |
31.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 4/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/2021
|
Odborné publikácie
|
|
s DPH |
29.03.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21016
|
Oprava oplotenia
|
16 746,91 |
s DPH |
26.03.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105291
|
Školská jedáleň - mar. 21
|
46,05 |
s DPH |
22.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302127917
|
Potraviny
|
32,50 |
s DPH |
22.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93100243
|
Potraviny
|
211,87 |
s DPH |
22.03.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302126407
|
Potraviny
|
23,03 |
s DPH |
19.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93100192
|
Potraviny
|
172,32 |
s DPH |
19.03.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000
|
Potraviny
|
398,21 |
s DPH |
19.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2122664
|
Ponorné kalové čerpadlo, koncovka na hadicu
|
85,00 |
s DPH |
18.03.2021 |
METSON s.r.o. |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/2021
|
Ponorné kalové čerpadlo AL-FA ALQDX12
|
|
s DPH |
17.03.2021 |
METSON s.r.o. |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21009
|
Oprava oplotenia
|
16 746.91 |
s DPH |
17.03.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279273484
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279273509
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100863
|
Potraviny
|
135,26 |
s DPH |
16.03.2021 |
GTN s.r.ol |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302124862
|
Potraviny
|
39,56 |
s DPH |
15.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104417
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 25. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
15.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021914672
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
10.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/081
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/082
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/078
|
Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N
|
64,98 |
s DPH |
10.03.2021 |
Obec Dubník |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278851827
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/2021
|
Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
09.03.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky s.d. |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210057
|
Nákupné poukážky
|
750,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302122325
|
Potraviny
|
81,29 |
s DPH |
08.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283
|
Oprava mäsomlynčeka k robotu RE - 22
|
126,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302120856
|
Potraviny
|
44,66 |
s DPH |
05.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7181108790
|
Faktúra za el.energiu
|
561,21 |
s DPH |
05.03.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104159
|
Riadenie arozvoj MŠ + bonus
|
47,35 |
s DPH |
04.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7575117295
|
Faktúra za el.energiu
|
242,90 |
s DPH |
04.03.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/2021
|
Oprava strojov a zariadení
|
|
s DPH |
03.03.2021 |
Coop Servis s.r.o. |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93100138
|
Potraviny
|
324,84 |
s DPH |
02.03.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
300102290
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.03.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302119414
|
Potraviny
|
28,59 |
s DPH |
01.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174375
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
01.03.2021 |
SPP,a.s. |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302118236
|
Potraviny
|
46,27 |
s DPH |
01.03.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030602
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20213
|
Potraviny
|
335,31 |
s DPH |
01.03.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100741
|
Potraviny
|
381,08 |
s DPH |
01.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210566
|
Didaktické pmôcky MŠ
|
47,40 |
s DPH |
25.02.2021 |
Infra Slovakia, s.r. o. |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 3/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
24.02.2021 |
GTN s.r.o. |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.02.2021 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100534
|
Potraviny
|
411,35 |
s DPH |
22.02.2021 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202103095
|
Škola a jej riadenie - feb. 21
|
43,61 |
s DPH |
22.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302114123
|
Potraviny
|
52,08 |
s DPH |
19.02.2021 |
TAURIS a.s. |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/2021
|
Pracovné zošity a učebnice
|
|
s DPH |
19.02.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100290
|
Pracovný zošit - matematika pre druhákov
|
10,23 |
s DPH |
19.02.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425228
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,17 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/054
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/055
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
Čistiace a kancelárske potreby,bateria
|
387,08 |
s DPH |
17.02.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21001
|
Oprava oplotenia
|
16 746.91 |
s DPH |
17.02.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425242
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3621064850
|
Monitor HP 24f, Software F - SAFE
|
130,10 |
s DPH |
16.02.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
93100080
|
Potraviny
|
258,35 |
s DPH |
16.02.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101732
|
Personálne riadenie - feb. 21
|
42,95 |
s DPH |
15.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/2021
|
Monitor HP 24f čierny/strieborný
|
|
s DPH |
12.02.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302112579
|
Potraviny
|
36,72 |
s DPH |
12.02.2021 |
TAURIS a.s. |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/2021
|
Kanc.potreby,čistiace prostriedky, hyg.potreby, prísluš. k počítačom
|
|
s DPH |
12.02.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1275393154
|
Gigaset C530
|
-9,90 |
s DPH |
11.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkarKomensky od 4.2 2021 do 3.2. 2022
|
9,00 |
s DPH |
11.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302110911
|
Potraviny
|
69,49 |
s DPH |
10.02.2021 |
TAURIS a.s. |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné - opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
10.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100562
|
Závierka EKOS r. 2020, prechod na r.2021
|
53,88 |
s DPH |
08.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
42021
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1008803703
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
48,10 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7220826817
|
Faktúra za elektrinu
|
386,53 |
s DPH |
08.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/2021
|
Odborné publikácie
|
|
s DPH |
08.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7651767134
|
Faktúra za elektrinu
|
242,90 |
s DPH |
04.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300100650
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
03.02.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/037
|
Prenájom zariadenia SHARP -2500N
|
64,98 |
s DPH |
02.02.2021 |
Obec Dubník |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020602
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/ 2021
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100302
|
Respirátor
|
330,00 |
s DPH |
28.01.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o dielo č. 1/2021
|
|
s DPH |
26.01.2021 |
Igosyn, s.r.o. |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/2021
|
Respirátory FFP2/KN95
|
|
s DPH |
22.01.2021 |
ROIN s.r.o. |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101722
|
Pracovné zošity
|
7,00 |
s DPH |
21.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 2/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
20.01.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100010
|
Potraviny
|
526,39 |
s DPH |
19.01.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Mlecí komora vel. 5 Zelmer
|
24,62 |
s DPH |
19.01.2021 |
Alfin Trading s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210009
|
IT práce a materiál
|
2 833.80 |
s DPH |
19.01.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000144
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ 29.1 - 28.1. 2022
|
48,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/2021
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/2021
|
Náhradný diel do mlynčeka
|
|
s DPH |
18.01.2021 |
Alfin Trading s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93100016
|
Potraviny
|
71,49 |
s DPH |
18.01.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100898
|
Pracovné zošity
|
13,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2106536301
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2106536302
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101747
|
aplikácie Vema
|
589,92 |
s DPH |
15.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210309
|
Guarded ID - zabezpečenie ochrany proti krádeži
|
28,80 |
s DPH |
15.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
15.01.2021 |
Komenský,s.r.o. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751554
|
Faktúra za elektrinu
|
-531,03 |
s DPH |
15.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 597.06 |
s DPH |
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100600
|
IPZ Nezábudka 2,3,4 (1 rok)(OZ)
|
45,00 |
s DPH |
14.01.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210007
|
Dell Latilude 3510, MCR /HDM/
|
3 852.84 |
s DPH |
14.01.2021 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/475
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/476
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
0,59 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/018
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
30,42 |
s DPH |
13.01.2021 |
Obec Dubník |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0013/2021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZO- RVC v Nitre |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7161258044
|
Faktúra za el.energiu
|
460,83 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7191001762
|
Faktúra za el.energiu
|
-531,03 |
s DPH |
12.01.2021 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275146012
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
11.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/2021
|
Pracovné zošity,učebnice, licencie
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/2021
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/2021
|
Dodanie notebookov, počítačovej techniky,IT práce, prestavba počítačovej a wifi siete
|
|
s DPH |
08.01.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210010
|
Služba - odvoz BRKO
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
BIO energie s.r.o. |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
SJ 1/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
05.01.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/2021
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
ZO-RVC Nitra |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
300016620
|
Rohož Nylon
|
24,42 |
s DPH |
04.01.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010632
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020/425
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
30.12.2020 |
Obec Dubník |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020401811
|
Stravné lístky
|
48,13 |
s DPH |
28.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020135940
|
Potraviny
|
22,09 |
s DPH |
23.12.2020 |
Tauris, a.s. |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020134246
|
Potraviny
|
31,82 |
s DPH |
22.12.2020 |
Tauris, a.s. |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20001479
|
Potraviny
|
140,30 |
s DPH |
21.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200753
|
Osviežovač vzduchu
|
299,95 |
s DPH |
21.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2006263
|
Potraviny
|
|
s DPH |
18.12.2020 |
GTN s.r.o. |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020132904
|
Potraviny
|
30,80 |
s DPH |
18.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220200855
|
Detské odrážadlá skladacia abeceda
|
172,70 |
s DPH |
17.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273697757
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273697735
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
17.12.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2007900
|
Potraviny
|
232,84 |
s DPH |
16.12.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020130046
|
Potraviny
|
70,02 |
s DPH |
16.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Strojové čistenie podláh, dverí, lavíc, stoličiek ...
|
2 350.00 |
s DPH |
16.12.2020 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2007949
|
Potraviny
|
94,07 |
s DPH |
16.12.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000513
|
Potraviny
|
211,30 |
s DPH |
16.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20001420
|
Potraviny
|
305,80 |
s DPH |
16.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV1122
|
Vodoinštalančný a elektroinštalančný materiál
|
588,60 |
s DPH |
15.12.2020 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF1067
|
OP a OS elektrického ručného el.spotrebičov
|
786,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000158
|
GORENJE R 6192 DW
|
419,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
M+B spol.s.r.o. |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/412
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
Obec Dubník |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026532
|
Školská jedáleň - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/409
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
14.12.2020 |
Obec Dubník |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3620279880
|
Mikrovlnná rúra DAEWOO Retro KOR 6LBRC
|
79,20 |
s DPH |
14.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/408
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.12.2020 |
Obec Dubník |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/201210764
|
Utierky ZZ zelené, Ochranné rúško
|
431,04 |
s DPH |
14.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026692
|
Personálne riadenie - dec. 20
|
42,95 |
s DPH |
14.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143359
|
Originálna lampa as modulom do HITACHI - CP
|
161,51 |
s DPH |
11.12.2020 |
Web Retail, s.r.o. |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
32021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK10/11/024
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203154
|
Nábytik - skrine a koberec
|
753,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
eVector group SE |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108136
|
Didaktické pomôcky
|
222,75 |
s DPH |
09.12.2020 |
NOMilland, s.r.o. |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200707
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
531,96 |
s DPH |
08.12.2020 |
BRISTON s.r.o. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4273826
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/406
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
08.12.2020 |
Obec Dubník |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20205118
|
Jednorázové rúška na tvár
|
199,50 |
s DPH |
08.12.2020 |
Carage s.r.o. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7230771367
|
Faktúra za el.energiu
|
505,52 |
s DPH |
08.12.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273275584
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,35 |
s DPH |
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1691207601-9-R
|
Logopedárium:Diagnostika
|
65,82 |
s DPH |
08.12.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20001356
|
Potraviny
|
125,93 |
s DPH |
07.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020128488
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020125615
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000478
|
Potraviny
|
114,50 |
s DPH |
07.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020127216
|
Potraviny
|
36,31 |
s DPH |
07.12.2020 |
TAURIS a.s. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1111598541
|
Knihy
|
80,89 |
s DPH |
07.12.2020 |
Martinus,s.r.o. |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202022
|
Potraviny
|
160,16 |
s DPH |
04.12.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202016534
|
eŠkola s účtom Škola na webe - licencia
|
78,40 |
s DPH |
04.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202016535
|
eTlačivá 51 - licencia, odborná a metodická starostlivosť
|
146,00 |
s DPH |
04.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202023187
|
Kvído - didaktické pomôcky
|
53,36 |
s DPH |
03.12.2020 |
ALBI, s.r.o. |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020997915
|
Stravné lístky
|
67,28 |
s DPH |
03.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2007532
|
Potraviny
|
432,19 |
s DPH |
02.12.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8150686808
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.12.2020 |
SPP,a.s. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025719
|
Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania
|
28,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
300015570
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.12.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120607
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211310537
|
Didaktické hry - MŠ predškoláci
|
459,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201110
|
Adaptér Avacom HP
|
30,60 |
s DPH |
01.12.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2005886
|
Potraviny
|
148,90 |
s DPH |
01.12.2020 |
GTN s.r.o. |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Of2021/105
|
Prenájom zariadenia SHARP DX - 2500N
|
64,98 |
s DPH |
18.05.2021 |
Obec Dubník |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/119
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
18.05.2021 |
Obec Dubník |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/120
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
18.05.2021 |
Obec Dubník |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200270
|
Tablety, Pamäť RAM
|
9 495.18 |
s DPH |
27.11.2020 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001467
|
Mopy s príslušenstvom
|
95,78 |
s DPH |
27.11.2020 |
Adler,s.r.o. |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200580
|
LCD tabuľa
|
579,82 |
s DPH |
27.11.2020 |
DORTUN s.r.o. |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000417
|
Potraviny
|
113,75 |
s DPH |
26.11.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001289
|
Potraviny
|
174,14 |
s DPH |
24.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020123291
|
Potraviny
|
33,17 |
s DPH |
24.11.2020 |
TAURIS a.s. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2020/301
|
Pracovné oblečenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
277,37 |
s DPH |
24.11.2020 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20/4277
|
Didaktické pomôcky - Logico
|
121,21 |
s DPH |
24.11.2020 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020121940
|
Potraviny
|
29,67 |
s DPH |
23.11.2020 |
TAURIS a.s. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202003045
|
Tesco poukážky
|
1 200.00 |
s DPH |
23.11.2020 |
Tesco Stores SR, a.s. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691199201-3-R
|
Seminár - Príplatky za profesijný rozvoj ped., online 20.11. 2020
|
76,80 |
s DPH |
23.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200105475
|
Kyocera original toner
|
258,79 |
s DPH |
23.11.2020 |
LacneTonery.sk - internetový obchod Comert s.r.o. |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025009
|
Riadenie materskej školy- nov. 20
|
41,30 |
s DPH |
23.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2007147
|
Potraviny
|
345,02 |
s DPH |
18.11.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010341
|
Saténová stuha - dekorácie
|
133,80 |
s DPH |
18.11.2020 |
Balaro s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001229
|
Potraviny
|
233,12 |
s DPH |
16.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000372
|
Potraviny
|
143,56 |
s DPH |
16.11.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271834205
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271834185
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2020/290
|
Handry a prachovky
|
638,15 |
s DPH |
12.11.2020 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/376
|
Nájomné za zariadenie 6503464100
|
64,98 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023847
|
Škola a jej riadenie - nov. 20
|
41,75 |
s DPH |
12.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/378
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/374
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
12.11.2020 |
Obec Dubník |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20165
|
Kalendáre
|
155,52 |
s DPH |
12.11.2020 |
Peter Mihálik, MM Partners Plus |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023847
|
Škola a jej riadenie - nov. 20
|
41,75 |
s DPH |
12.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF0995
|
Odborné vzdelávanie - obsluha tlakových zariadení
|
114,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023552
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 24. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
09.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691 167301-1-R
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
65,82 |
s DPH |
09.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7240701056
|
Faktúra za el.energiu
|
562,22 |
s DPH |
09.11.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718403
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
09.11.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271415273
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,75 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001171
|
Potraviny
|
226,25 |
s DPH |
06.11.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020992007
|
Stravné lístky
|
78,77 |
s DPH |
05.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/370
|
Vývoz žumpy MŠ
|
85,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
Obec Dubník |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2006790
|
Potraviny
|
486,89 |
s DPH |
04.11.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
VF202655
|
Project Explore Stater Workbook
|
23,10 |
s DPH |
04.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8932020
|
Revízia plynových zariadení
|
245,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
FixonTech,s.r.o. |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8942020
|
Revízia plynových zariadení MŠ
|
200,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
FixonTech,s.r.o. |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020114641
|
Potraviny
|
59,29 |
s DPH |
03.11.2020 |
TAURIS a.s. |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8150659549
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000312
|
Potraviny
|
83,01 |
s DPH |
03.11.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300013794
|
Rohož Nylon
|
24,42 |
s DPH |
02.11.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110604
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/ 2020
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3620218933
|
Tablet Wacom One By Medium
|
603,10 |
s DPH |
30.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
30,10. 2020 |
|
|
Faktúra |
F2044208
|
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy
|
55,90 |
s DPH |
28.10.2020 |
Disribučná agentúra AD REM |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020288
|
Zváranie expanznej nádrže
|
108,00 |
s DPH |
27.10.2020 |
Zita Borbélyová BOROkov |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20001102
|
Potraviny
|
239,67 |
s DPH |
27.10.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020112011
|
Potraviny
|
44,56 |
s DPH |
26.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020110487
|
Potraviny
|
61,88 |
s DPH |
23.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201794
|
Didaktické pomôcky - abeceda, čísla
|
96,80 |
s DPH |
22.10.2020 |
ATEO s.r.o. |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2006545
|
Potraviny
|
286,00 |
s DPH |
21.10.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020108822
|
Potraviny
|
122,02 |
s DPH |
20.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022473
|
Školská jedáleň - okt. 20
|
45,35 |
s DPH |
19.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2006334
|
Potraviny
|
750,14 |
s DPH |
16.10.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269971169
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
16.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269971158
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF06431
|
JAR do umývačiek
|
125,38 |
s DPH |
16.10.2020 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021888
|
Personálne riadenie - okt. 20
|
43,61 |
s DPH |
15.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020107645
|
Potraviny
|
114,74 |
s DPH |
15.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
510/2020
|
Zmluva č. 510/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
13.10.2020 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20001040
|
Potraviny
|
198,07 |
s DPH |
13.10.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF202289
|
Project, 4th Edition, WB+CD
|
16,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000222
|
Potraviny
|
157,42 |
s DPH |
12.10.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200101177
|
Potraviny
|
356,78 |
s DPH |
08.10.2020 |
Unique SR s.r.o. |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021064
|
Manažment školy - sept .20
|
50,05 |
s DPH |
08.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269537765
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné - opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
Zápqdoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/340
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.10.2020 |
Obec Dubník |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004735
|
Potraviny
|
115,13 |
s DPH |
07.10.2020 |
GTN s.r.o. |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021132
|
KULIFERDO - didaktické pomôcky MŠ
|
44,90 |
s DPH |
07.10.2020 |
Dr, Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7200931121
|
Faktúra za elektrinu
|
518,75 |
s DPH |
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020985849
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
07.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000976
|
Potraviny
|
213,84 |
s DPH |
06.10.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7561969982
|
Faktúra za elektrinu
|
227,38 |
s DPH |
06.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/336
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.10.2020 |
Obec Dubník |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Potraviny
|
512,35 |
s DPH |
05.10.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000429
|
Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Komenský Viral ,s.r.o. |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100678
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud
|
568,32 |
s DPH |
05.10.2020 |
Vema,s.r.o. |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020103404
|
Potraviny
|
53,55 |
s DPH |
05.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2005905
|
Potraviny
|
522,43 |
s DPH |
02.10.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Šlabikár, sada pre dieťa, Metodická príručka
|
104,90 |
s DPH |
02.10.2020 |
Vete, s.r.o. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
300012226
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.10.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8180629832
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.10.2020 |
SPP,a.s. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
IPZ matematika licencia
|
90,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20211130
|
Hravá matematika- pracovné zošity
|
27,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020102185
|
Potraviny
|
43,61 |
s DPH |
01.10.2020 |
TAURIS a.s. |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Kontrola a čistenie komínov MŠ a ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
Kllotton Gabriel |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100610
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12713
|
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 14-12713
|
|
s DPH |
30.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
607/2020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
30.09.2020 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020100795
|
Potraviny
|
63,36 |
s DPH |
28.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12776
|
Poistná zmluva-Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
28.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12775
|
Poistná zmluva-Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
28.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020100565
|
Potraviny
|
63,50 |
s DPH |
28.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000148
|
Potraviny
|
117,80 |
s DPH |
28.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12774
|
Poistná zmluva-Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
28.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2037069
|
Učebnice
|
136,60 |
s DPH |
25.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3240019995
|
MX235GT - toner
|
53,04 |
s DPH |
25.09.2020 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3240019980
|
Oprava kopírky
|
91,20 |
s DPH |
25.09.2020 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
23.09.2020 |
MST services s.r.o. |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202020097
|
Riadenie materskej školy-sept 20
|
41,30 |
s DPH |
23.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
TR/FA/200911096
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 748.38 |
s DPH |
21.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1153378121
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 039.79 |
s DPH |
21.09.2020 |
Martinus,s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302098130
|
Potraviny
|
63,61 |
s DPH |
21.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2005398
|
Potraviny
|
241,29 |
s DPH |
21.09.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000837
|
Potraviny
|
259,12 |
s DPH |
21.09.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000902
|
Potraviny
|
209,54 |
s DPH |
21.09.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404049
|
Príprava na testovanie 5, matematika
|
58,50 |
s DPH |
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302096887
|
Potraviny
|
110,59 |
s DPH |
18.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035446
|
Učebnice a pracovné zošity
|
849,80 |
s DPH |
18.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268121287
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268121309
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200825
|
Batérir AVACOM, T6 power
|
78,84 |
s DPH |
16.09.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302095615
|
Potraviny
|
60,27 |
s DPH |
16.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20081499
|
Potraviny
|
60,71 |
s DPH |
16.09.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/064
|
Preprava autobusom - letná škola
|
450,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
Žaky- Car |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1512010157
|
Potraviny
|
321,37 |
s DPH |
14.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2034241
|
Učebnice a pracovné zošity
|
442,48 |
s DPH |
11.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/306
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.09.2020 |
Obec Dubník |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/305
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.09.2020 |
Obec Dubník |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201050
|
Čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
Disig, a.s. |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302094016
|
Potraviny
|
53,75 |
s DPH |
10.09.2020 |
TAURIS a.s. |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267703434
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
09.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2004953
|
Potraviny
|
52,79 |
s DPH |
09.09.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7171159384
|
Faktúra za el.energiu
|
344,45 |
s DPH |
08.09.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020980169
|
Stravné lístky
|
381,34 |
s DPH |
08.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000064
|
Potraviny
|
59,15 |
s DPH |
08.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000792
|
Potraviny
|
197,76 |
s DPH |
08.09.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7532778003
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
07.09.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403362
|
Učebnice a pracovné zošity
|
14,10 |
s DPH |
04.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018584
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 23. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
04.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000045
|
Potraviny
|
35,19 |
s DPH |
04.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200206F
|
Dámske a pánske folklórne košele
|
401,76 |
s DPH |
03.09.2020 |
Technikovo s.r.o. |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403095
|
Učebnice a pracovné zošity
|
152,00 |
s DPH |
03.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648986809
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
03.09.2020 |
SPP,a.s. |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2032472
|
Učebnice - dotácie
|
320,99 |
s DPH |
02.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090597
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202016
|
Potraviny
|
125,70 |
s DPH |
02.09.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018375
|
Školská jedáleň - aug. 20
|
45,35 |
s DPH |
02.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
Učebnice a pracovné zošity
|
401,50 |
s DPH |
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
Pracovné zošity
|
270,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20077220
|
Potraviny
|
41,04 |
s DPH |
31.08.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12713
|
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 14-12713
|
|
s DPH |
31.08.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202025
|
Interaktívna škola hrou
|
450,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
Avil s.r.o. |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200744
|
Kancelárske potreby - letná škola
|
661,56 |
s DPH |
27.08.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202002160
|
Športové potreby - basketbal
|
644,00 |
s DPH |
27.08.2020 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000005
|
Potraviny
|
229,81 |
s DPH |
26.08.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
302092033
|
Potraviny
|
40,30 |
s DPH |
26.08.2020 |
TAURIS a.s. |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100785
|
Potraviny
|
415,28 |
s DPH |
20.08.2020 |
Unique SR s.r.o. |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200539
|
Rúra - konštrukčná
|
25,56 |
s DPH |
20.08.2020 |
VDD, s.r.o./STAV - MAT |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200535
|
Stavebný materiál
|
257,64 |
s DPH |
20.08.2020 |
VDD, s.r.o./STAV - MAT |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8110339364
|
Tepovač - Karcher SE 4001
|
189,00 |
s DPH |
19.08.2020 |
NAY a.s. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2004732
|
Potraviny
|
208,75 |
s DPH |
19.08.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2046200147
|
Didaktické pomôcky - letná škola
|
509,28 |
s DPH |
17.08.2020 |
CASALLIA , s.r.o. |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266270450
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266270435
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016306
|
Personálne riadenie - aug. 20
|
42,95 |
s DPH |
14.08.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070046183
|
Vodné a stočné- faktúra
|
-860,62 |
s DPH |
11.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/259
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.08.2020 |
Obec Dubník |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/260
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.08.2020 |
Obec Dubník |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220200269
|
Didaktické hry - MŠ predškoláci
|
297,70 |
s DPH |
11.08.2020 |
Baribal s.r.o. |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
11.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020973393
|
Stravné lístky
|
609,71 |
s DPH |
07.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7641541986
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
227,38 |
s DPH |
06.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265851248
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7103303014
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
273,29 |
s DPH |
06.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1199939793
|
Učebnice
|
442,44 |
s DPH |
04.08.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1199939792
|
Učenice
|
700,96 |
s DPH |
04.08.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.08.2020 |
SPP,a.s. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080598
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205035
|
Pedagogické tlačivá
|
83,59 |
s DPH |
17.07.2020 |
SEVT a.s. |
|
17:7: 2020 |
|
|
Faktúra |
8264408781
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264408758
|
Poplatky za telekomunokačné služby
|
31,32 |
s DPH |
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201311
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát GuaredID
|
28,80 |
s DPH |
13.07.2020 |
ITAK,s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020224
|
Vývoz žumpy
|
136,00 |
s DPH |
13.07.2020 |
Obec Dubník |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
841210027
|
Aplikácie Vema V4 Cloud
|
568,32 |
s DPH |
13.07.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020968830
|
Stravné lístky
|
343,04 |
s DPH |
10.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263995060
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
09.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200627
|
Cistiace prostriedky
|
284,99 |
s DPH |
09.07.2020 |
Konštantín Kukan ETON |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109706302
|
Vodné a stočné opakované platby
|
230,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
Zápdoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30505858
|
Alex - Skriňa
|
168,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
DECODOM, spol.s.r.o. |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7121705607
|
Faktúra za el.energiu
|
491,09 |
s DPH |
08.07.2020 |
ZSE Energia a.s., Culenova 6, 810 00 Bratislava 1 |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/221
|
Telefonne hovory v jedálni
|
31,01 |
s DPH |
08.07.2020 |
Obec Dubník |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/220
|
Telefonne hovory v jedálni
|
31,19 |
s DPH |
08.07.2020 |
Obec Dubník |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100007
|
Oprava stlpov na oplitení ihriska
|
2 000.00 |
s DPH |
07.07.2020 |
ASFALT - BAU s.r.o. |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100006
|
Oprava asfaltového ihriska
|
12 674.56 |
s DPH |
07.07.2020 |
ASFALT - BAU s.r.o. |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201849
|
Didaktické pomôcky- predškoláci
|
67,00 |
s DPH |
07.07.2020 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554175
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20000623
|
Potraviny
|
262,49 |
s DPH |
06.07.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7601586949
|
Faktúra za elektrinu
|
227,38 |
s DPH |
06.07.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7601586949
|
Faktúra za elektrinu
|
227,38 |
s DPH |
06.07.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2003871
|
Potraviny
|
149,74 |
s DPH |
06.07.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000743
|
Mop FLiPPER
|
26,54 |
s DPH |
03.07.2020 |
ADLERR,s.r.o. |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-003167
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZS 2021
|
399,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Potraviny
|
291,84 |
s DPH |
02.07.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
300007923
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.07.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3240019024
|
Poplatok za kopie
|
19,34 |
s DPH |
02.07.2020 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070619
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.DUETT Bussiness Residence |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Psychologické poradenstvo
|
80,00 |
s DPH |
30.06.2020 |
MST services s.r.o. |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302066085
|
Potraviny
|
55,43 |
s DPH |
29.06.2020 |
Tauris, a.s. |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2003050
|
Potraviny
|
240,21 |
s DPH |
29.06.2020 |
GTN s.r.o. |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20000560
|
Potraviny
|
232,87 |
s DPH |
26.06.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201311678
|
Ddaktické pomôcky- predškoláci
|
645,70 |
s DPH |
26.06.2020 |
Stefiel Eurocart s.r.o. |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
520313179
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
30,00 |
s DPH |
26.06.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302064531
|
Potraviny
|
39,24 |
s DPH |
25.06.2020 |
TAURIS a.s. |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302063037
|
Potraviny
|
53,27 |
s DPH |
22.06.2020 |
TAURIS a.s. |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
302062028
|
Potraviny
|
62,37 |
s DPH |
18.06.2020 |
TAURIS a.s. |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013556
|
Manažment školy- jún.20
|
41,75 |
s DPH |
17.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525802
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525784
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2003549
|
Potraviny
|
150,22 |
s DPH |
17.06.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20000507
|
Potraviny
|
309,66 |
s DPH |
16.06.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013256
|
Riadenie materskej školy-jún 20
|
41,30 |
s DPH |
13.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.06.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Rekonštrukcia-obnova viacúčelového ihriska
|
|
bez DPH |
12.06.2020 |
ASFALT-BAU,s.r.o. |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20049351
|
Potraviny
|
40,03 |
s DPH |
12.06.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
11062020
|
Montesori abeceda
|
43,10 |
s DPH |
11.06.2020 |
Peter Egri -UJCOSK |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060154
|
Woca Bee
|
741,60 |
s DPH |
11.06.2020 |
WocaBee s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
Kalibrácia teplomera
|
71,00 |
s DPH |
11.06.2020 |
TFA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20048743
|
Potraviny
|
64,23 |
s DPH |
11.06.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Kontrolná prehliadka váhy, výmena závažia
|
87,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
TFA SK, s.r.o. |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262109348
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,59 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/184
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09.06.2020 |
Obec Dubník |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/183
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.06.2020 |
Obec Dubník |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200111727
|
Papierové utierky zelené
|
18,08 |
s DPH |
08.06.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109706302
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7151292135
|
Faktúra za el.energiu
|
385,17 |
s DPH |
08.06.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2004587238
|
Predškolská výchova - predplatné
|
0,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20046753
|
Potraviny
|
35,64 |
s DPH |
05.06.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020935100
|
Stravné lístky
|
1 245.49 |
s DPH |
04.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100061
|
Gastronádoby
|
312,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
ROAX s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609074
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
04.06.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012729
|
Personálne riadenie - jún 20
|
42,95 |
s DPH |
04.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012728
|
Školská jedáleň - jún 20
|
46,05 |
s DPH |
04.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012
|
Potraviny
|
64,41 |
s DPH |
03.06.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
300006760
|
Rohož Nylon
|
8,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8610196612
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.06.2020 |
SPP,a.s. |
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20045193
|
Potraviny
|
52,57 |
s DPH |
02.06.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F20003412
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
02.06.2020 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1691007701-8-R
|
Logopedárium:Diagnostika
|
65,82 |
s DPH |
01.06.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060561
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20000466
|
Potraviny
|
273,19 |
s DPH |
01.06.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000622
|
Mopy s príslušenstvom
|
103,37 |
s DPH |
29.05.2020 |
Adler,s.r.o. |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2003215
|
Potraviny
|
341,53 |
s DPH |
29.05.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
Asanácia drevín a odborné ošetrenie v areáli ZŠ s MŠ
|
1 600.00 |
s DPH |
29.05.2020 |
Edita Hólyová |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5012001079
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
Poradca podniketeľa, spol.s.r.o. |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1210/2020
|
Prehľad nad prac. podmienkami
|
312,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
3PCentrum - Prehoda,s.r.o. |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200452
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
291,22 |
s DPH |
27.05.2020 |
Konštantín Kukan Eton |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200511318
|
Zásobník na skladané utierky
|
412,90 |
s DPH |
25.05.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000448
|
Potraviny
|
246,48 |
s DPH |
22.05.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200511143
|
Utierky, ochranné štíty a rúška
|
319,49 |
s DPH |
21.05.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0680/2020
|
Bezkontaktný infra teplomer
|
173,51 |
s DPH |
20.05.2020 |
Sketch, s.r.o. |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20041627
|
Potraviny
|
44,90 |
s DPH |
20.05.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070985
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260071007
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
18.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
21200064
|
Dezinfekčné prípravky
|
755,20 |
s DPH |
14.05.2020 |
FORK s.r.o. |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/159
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.05.2020 |
Obec Dubník |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/158
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
12.05.2020 |
Obec Dubník |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010325
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 22. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
12.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020926532
|
Stravné lístky
|
1 371.88 |
s DPH |
12.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7121687424
|
Faktúra za el.energiu
|
355,54 |
s DPH |
11.05.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010
|
Potraviny
|
50,40 |
s DPH |
07.05.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258586752
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
07.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000439
|
Potraviny
|
253,94 |
s DPH |
07.05.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
109706302
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459597
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
07.05.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
300005255
|
Rohož Nylon
|
14,41 |
s DPH |
04.05.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229382
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.05.2020 |
SPP,a.s. |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050547
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.05.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000427
|
Potraviny
|
138,59 |
s DPH |
24.04.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
720202219
|
Vema - aplikácie
|
568,32 |
s DPH |
17.04.2020 |
Vema,s.r.o. |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257792512
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.04.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008969
|
Manažment školy- apr .20
|
41,75 |
s DPH |
17.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257792494
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,21 |
s DPH |
17.04.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008512
|
Riadenie materskej školy-apr. 20
|
41,30 |
s DPH |
15.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7220812171
|
Faktúra za el.energiu
|
477,89 |
s DPH |
09.04.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/123
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.04.2020 |
Obec Dubník |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/124
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09.04.2020 |
Obec Dubník |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256313526
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
08.04.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007708
|
Personálne riadenie - apr. 20
|
42,95 |
s DPH |
08.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20209
|
Potraviny
|
302,94 |
s DPH |
06.04.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7513114737
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
06.04.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20000414
|
Potraviny
|
194,11 |
s DPH |
06.04.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8639165081
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
02.04.2020 |
SPP,a.s. |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
300004104
|
Rohož Nylon
|
20,41 |
s DPH |
02.04.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040553
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200065
|
LCD 15,6 ,diagnostika notebooku
|
148,80 |
s DPH |
31.03.2020 |
Štrba - company s.r.o. |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3240017950
|
Poplatok za kópie
|
71,32 |
s DPH |
30.03.2020 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/101
|
Vývoz žumpy MŠ
|
136,00 |
s DPH |
30.03.2020 |
Obec Dubník |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000382
|
Potraviny
|
279,87 |
s DPH |
27.03.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky s.d. |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202006294
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
20.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2002409
|
Potraviny
|
404,82 |
s DPH |
19.03.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255524455
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
18.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255524431
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
18.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302026265
|
Potraviny
|
125,64 |
s DPH |
17.03.2020 |
Tauris, a.s. |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302026013
|
Potraviny
|
55,23 |
s DPH |
17.03.2020 |
Tauris, a.s. |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200117
|
Žiarivky, výmena vo svietidlách
|
84,91 |
s DPH |
16.03.2020 |
TOMLUX,s.r.o. |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000318
|
Potraviny
|
228,46 |
s DPH |
12.03.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky s.d. |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100670
|
Potraviny
|
301,43 |
s DPH |
12.03.2020 |
Unique SR s.r.o. |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200654
|
Potraviny
|
173,17 |
s DPH |
11.03.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20022418
|
Potraviny
|
133,67 |
s DPH |
11.03.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Škôlka Komensky - sprístupnenie balíčka
|
9,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302023563
|
Potraviny
|
56,64 |
s DPH |
10.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1906774
|
Balík pre tretiakov
|
90,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1906774
|
Balík pre tretiakov
|
90,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Nákupné poukážky
|
620,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/082
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.03.2020 |
Obec Dubník |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/081
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
Obec Dubník |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020913861
|
Stravné lístky
|
44,30 |
s DPH |
09.03.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV42000045
|
Publikácie Dejepis, SJL
|
462,90 |
s DPH |
09.03.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/104
|
Mostík odvahy, hrazda, preskok-pník,lezecká tabula, lanová rovina, preliezky
|
3 200.00 |
s DPH |
09.03.2020 |
OLI ihriská s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254048625
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004803
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 21. doplnok
|
45,76 |
s DPH |
09.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004589
|
Školská jedáleň-mar.20
|
45,35 |
s DPH |
09.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302023187
|
Potraviny
|
120,34 |
s DPH |
06.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7141358606
|
Faktúra za el.energiu
|
497,39 |
s DPH |
06.03.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000266
|
Mop, násady na mopy
|
95,06 |
s DPH |
06.03.2020 |
ADLERR,s.r.o. |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7469878919
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
05.03.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000251
|
Potraviny
|
259,80 |
s DPH |
05.03.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200589
|
Potraviny
|
302,78 |
s DPH |
04.03.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302022074
|
Potraviny
|
86,17 |
s DPH |
04.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180428972
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
03.03.2020 |
SPP,a.s. |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44506031
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.03.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202008091
|
Komp. TK -580 BK
|
102,73 |
s DPH |
03.03.2020 |
Soft - Tech,s.r.o. |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20206
|
Potraviny
|
478,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001979
|
Potraviny
|
434,99 |
s DPH |
02.03.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030548
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
302020687
|
Potraviny
|
45,14 |
s DPH |
02.03.2020 |
TAURIS a.s. |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000766
|
Potraviny
|
153,55 |
s DPH |
02.03.2020 |
GTN s.r.o. |
|
02.03.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200503
|
Potraviny
|
345,60 |
s DPH |
25.02.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000178
|
Potraviny
|
133,88 |
s DPH |
25.02.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200210
|
Oprava VKZ
|
197,96 |
s DPH |
25.02.2020 |
GASTRO-HAAl s.r.o. |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/064
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
24.02.2020 |
Obec Dubník |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003037
|
Riadenie materskej školy-feb20+bonus
|
41,30 |
s DPH |
24.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/063
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
Obec Dubník |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
302016695
|
Potraviny
|
107,43 |
s DPH |
21.02.2020 |
TAURIS a.s. |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20014633
|
Potraviny
|
210,76 |
s DPH |
21.02.2020 |
Ryba Košice s.r.o. |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF13/2020
|
prenájom Minibusu Mercedes
|
99,60 |
s DPH |
20.02.2020 |
Obec Jasová |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202002635
|
Manažment školy- febr.20
|
41,75 |
s DPH |
17.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253260995
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253261020
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001552
|
Potraviny
|
374,25 |
s DPH |
17.02.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000111
|
Potraviny
|
143,85 |
s DPH |
14.02.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020909608
|
Stravné lístky
|
59,62 |
s DPH |
13.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200401
|
Potraviny
|
198,76 |
s DPH |
11.02.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20203
|
Potraviny
|
307,52 |
s DPH |
11.02.2020 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Obec Jasová |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000045
|
Potraviny
|
264,02 |
s DPH |
11.02.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7210853693
|
Faktúra za el.energiu
|
537,84 |
s DPH |
10.02.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054348
|
Faktúra za el.energiu
|
227,38 |
s DPH |
06.02.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001763
|
Personálne riadenie - febr.20
|
42,95 |
s DPH |
06.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251796044
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
47,17 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397278
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
04.02.2020 |
SPP,a.s. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
300001210
|
Rohož Nylon
|
23,56 |
s DPH |
04.02.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020551
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Potraviny
|
30,96 |
s DPH |
03.02.2020 |
Mplus s.r.o. |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001065
|
Potraviny
|
495,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302008296
|
Potraviny
|
77,20 |
s DPH |
30.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/026
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
29.01.2020 |
Obec Dubník |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000408
|
Potraviny
|
227,62 |
s DPH |
29.01.2020 |
GTN s.r.o. |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302010641
|
Potraviny
|
82,75 |
s DPH |
27.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302006866
|
Potraviny
|
68,23 |
s DPH |
27.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000265
|
Potraviny
|
301,12 |
s DPH |
27.01.2020 |
GTN s.r.o. |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000856
|
Potraviny
|
527,09 |
s DPH |
27.01.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000769
|
Potraviny
|
215,26 |
s DPH |
24.01.2020 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
Čistiace potreby
|
555,89 |
s DPH |
24.01.2020 |
Konštantín Kukan ETON |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001000232
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
24.01.2020 |
Soft - GL s.r.o. |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302005260
|
Potraviny
|
85,46 |
s DPH |
23.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19002114
|
Potraviny
|
226,83 |
s DPH |
21.01.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100227
|
Potraviny
|
660,56 |
s DPH |
21.01.2020 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302003543
|
Potraviny
|
103,74 |
s DPH |
20.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
99477705
|
PaM 1-12/2020, Zákony 2020
|
76,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
inštalácia svietidiel
|
1 060.16 |
s DPH |
20.01.2020 |
TOMLUX,s.r.o. |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720201567
|
Aplikácie Vema V4
|
568,32 |
s DPH |
20.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302002151
|
Potraviny
|
140,11 |
s DPH |
17.01.2020 |
TAURIS a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000437
|
Potraviny
|
622,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251016890
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251016861
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
17.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471596
|
Faktúra za el.energiu
|
444,52 |
s DPH |
15.01.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1512010023
|
Potraviny
|
369,19 |
s DPH |
15.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
15.01.2020 |
SPP,a.s. |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
-2 305,15 |
s DPH |
15.01.2020 |
SPP,a.s. |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19002050
|
Potraviny
|
240,30 |
s DPH |
14.01.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7190964443
|
Faktúra za el.energiu
|
456,13 |
s DPH |
13.01.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200180
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
13.01.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302369382
|
Pedagogická literatúra
|
25,94 |
s DPH |
10.01.2020 |
MEGAKNIHY |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7310026216
|
Faktúra za el.energiu
|
444,52 |
s DPH |
10.01.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200085
|
Potraviny
|
400,91 |
s DPH |
09.01.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249565856
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,72 |
s DPH |
09.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200010
|
Služba-odvoz BRKO od 1.1. do 31.12. 2020
|
300,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
BIO energie s.r.o. |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2019/457
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
Obec Dubník |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200451 1890
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
08.01.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2019/458
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
17,77 |
s DPH |
08.01.2020 |
Obec Dubník |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/2020
|
Vzdelávacie služby na rok 2020 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
ZO - RVC v Nitre |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/023
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
30,42 |
s DPH |
08.01.2020 |
Obec Dubník |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2020/1-2020/12
|
119,52 |
s DPH |
07.01.2020 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
300916792
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.01.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010574
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
01.01.2020 |
BIO ENERGIE s.r.o. |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3019136224
|
Potraviny
|
94,07 |
s DPH |
27.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910870
|
Potraviny
|
43,89 |
s DPH |
23.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001979
|
Potraviny
|
233,27 |
s DPH |
23.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201932
|
Potraviny
|
120,65 |
s DPH |
20.12.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3240016759
|
Kópie
|
62,75 |
s DPH |
20.12.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091960132
|
Stravné lístky
|
147,71 |
s DPH |
19.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906386
|
Potraviny
|
385,76 |
s DPH |
18.12.2019 |
GTN s.r.o. |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248789859
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248789883
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910751
|
Potraviny
|
967,57 |
s DPH |
16.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910794
|
Potraviny
|
199,72 |
s DPH |
16.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/396
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.12.2019 |
Obec Dubník |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/395
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
Obec Dubník |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001909
|
Potraviny
|
299,16 |
s DPH |
12.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001909
|
Potraviny
|
299,16 |
s DPH |
12.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247347224
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5049064069
|
Levenhuk - mikroskopy
|
682,40 |
s DPH |
11.12.2019 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019134646
|
Potraviny
|
85,07 |
s DPH |
10.12.2019 |
Tauris, a.s. |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019133411
|
Potraviny
|
70,86 |
s DPH |
10.12.2019 |
Tauris, a.s. |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190244
|
Počítačová technika
|
282,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
APM Technik s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926338
|
Personálne riadenie - dec.19
|
42,95 |
s DPH |
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7161160740
|
Faktúra za el.energiu
|
532,13 |
s DPH |
06.12.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926144
|
Manažment školy- dec.19
|
41,75 |
s DPH |
06.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192015548
|
eTlačivá - licencia
|
105,66 |
s DPH |
06.12.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192015549
|
eŠkola na webe - licencia
|
71,33 |
s DPH |
06.12.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001836
|
Potraviny
|
287,63 |
s DPH |
05.12.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019130745
|
Potraviny
|
79,21 |
s DPH |
05.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201929
|
Potraviny
|
130,03 |
s DPH |
05.12.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019131959
|
Potraviny
|
40,09 |
s DPH |
05.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/3220
|
Hubelino- didaktické pomôcky
|
190,24 |
s DPH |
04.12.2019 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201310733
|
Didaktické pomôcky
|
286,50 |
s DPH |
03.12.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300916728
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.12.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/124
|
Preprava autobusom
|
224,40 |
s DPH |
03.12.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8658403279
|
Zemný plyn
|
1 199.00 |
s DPH |
03.12.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019130356
|
Potraviny
|
82,48 |
s DPH |
02.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019126466
|
Potraviny
|
146,08 |
s DPH |
02.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019129245
|
Potraviny
|
88,46 |
s DPH |
02.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019128008
|
Potraviny
|
84,44 |
s DPH |
02.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906048
|
Potraviny
|
129,41 |
s DPH |
02.12.2019 |
GTN s.r.o. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3019127570
|
Potraviny
|
82,97 |
s DPH |
02.12.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193139
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910188
|
Potraviny
|
406,25 |
s DPH |
02.12.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120556
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007084
|
Potraviny
|
74,69 |
s DPH |
29.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/376
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
Obec Dubník |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
193063
|
Skrine do ŠKD
|
481,00 |
s DPH |
28.11.2019 |
eVector,s.r.o. |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
600475683/217016502
|
Didaktické pomôcky - abeceda
|
113,60 |
s DPH |
28.11.2019 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3019123765
|
Potraviny
|
119,76 |
s DPH |
27.11.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21925365
|
Školská jedáleň-nov.19
|
46,05 |
s DPH |
27.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905898
|
Potraviny
|
423,77 |
s DPH |
27.11.2019 |
GTN s.r.o. |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910051
|
Potraviny
|
49,79 |
s DPH |
27.11.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911161
|
Didaktické pomôcky
|
658,10 |
s DPH |
25.11.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Klotton Gabriel |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013753
|
Vianočné kostýmy
|
160,16 |
s DPH |
25.11.2019 |
PartyKostym.cz Jan Nepita |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1902055
|
Mop ADLERR FL bavlna
|
32,98 |
s DPH |
25.11.2019 |
ADLERR,s.r.o. |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201904192
|
Tesco poukážky
|
1 240.00 |
s DPH |
22.11.2019 |
Tecso Stores SR,a.s. |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924390
|
Riadenie materskej školy-nov.19
|
41,30 |
s DPH |
22.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001760
|
Potraviny
|
280,21 |
s DPH |
21.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192401
|
Dekoračná látka
|
24,42 |
s DPH |
21.11.2019 |
EVITABRIDAL,s.r.o. |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1690839501-8-R
|
Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
21.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VF193084
|
Učebnice z anglického jazyka Project
|
59,75 |
s DPH |
21.11.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3019122632
|
Potraviny
|
79,28 |
s DPH |
20.11.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001687
|
Potraviny
|
181,35 |
s DPH |
19.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201909501
|
Vianočné dekorácie
|
242,81 |
s DPH |
18.11.2019 |
Florasystem,s.r.o. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246579011
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
55,52 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246578990
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,29 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1909689
|
Potraviny
|
434,62 |
s DPH |
18.11.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006712
|
Potraviny
|
62,26 |
s DPH |
15.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190102295
|
Potraviny
|
368,06 |
s DPH |
12.11.2019 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910365
|
Potraviny
|
159,10 |
s DPH |
12.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190912
|
Čistiace potreby
|
275,95 |
s DPH |
12.11.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7171104123
|
Faktúra za el.energiu
|
528,01 |
s DPH |
11.11.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
DV big shot štartovacia sada XXL s príslušenstvom
|
223,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3091953013
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
11.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6210387696
|
Samsung Galaxy A20e- splátkovanie
|
25,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Mikulášske varieté pre deti 6.12.2019
|
870,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Gabriela Mikulášová |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/363
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Obec Dubník |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/364
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
08.11.2019 |
Obec Dubník |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb 11/2019
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb
|
|
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911419
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
07.11.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245141228
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o zabezpečení umelecko-zábavného programu MIKULÁŠSKE VARIETÉ PRE DETI
|
|
s DPH |
06.11.2019 |
Gabriela Mikulášová |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Potraviny
|
226,19 |
s DPH |
05.11.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300913896
|
Rohož Nylon
|
23,56 |
s DPH |
05.11.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8600309026
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
05.11.2019 |
SPP,a.s. |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001617
|
Potraviny
|
257,29 |
s DPH |
04.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/109
|
Preprava autobusom
|
191,40 |
s DPH |
04.11.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110556
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8970094709
|
Vodné a stočné-faktúra
|
-63,02 |
s DPH |
04.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3019117142
|
Potraviny
|
54,33 |
s DPH |
04.11.2019 |
TAURIS a.s. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905487
|
Potraviny
|
214,76 |
s DPH |
04.11.2019 |
GTN s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1909126
|
Potraviny
|
809,56 |
s DPH |
04.11.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119743677
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3240015843
|
Item 1-6
|
171,48 |
s DPH |
04.11.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7832019
|
Plynové kotle,ohrievače,sporáky do kuchyne-revízie
|
194,00 |
s DPH |
29.10.2019 |
FixonTech,s.r.o. |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7842019
|
Revízia plynových zariadení-objekt ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
29.10.2019 |
FixonTech,s.r.o. |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192808
|
Potraviny
|
313,97 |
s DPH |
29.10.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910409
|
Balík pre prvákov
|
195,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VS-20819
|
Didaktické pomôcky
|
410,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
Kotulič Peter |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VS-20919
|
Didaktická pomôcka-sada domček a plot
|
190,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
Kotulič Peter |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019114195
|
Potraviny
|
66,38 |
s DPH |
25.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019111866
|
Potraviny
|
106,46 |
s DPH |
23.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019113016
|
Potraviny
|
84,83 |
s DPH |
23.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191410
|
Oprava VKZ
|
242,33 |
s DPH |
23.10.2019 |
GASTRO-HAAl s.r.o. |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
AJ kovová šatňová skriňa Campus
|
716,40 |
s DPH |
22.10.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191015
|
Ren.ton HP Q7553X
|
79,98 |
s DPH |
21.10.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
720200614
|
Aplikácie Vema V4
|
549,12 |
s DPH |
18.10.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244340745
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,69 |
s DPH |
18.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244340765
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
18.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190084
|
Súprava chémia a svetlo
|
386,00 |
s DPH |
17.10.2019 |
CF Plus Chemicals s.r.o. |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019110316
|
Potraviny
|
57,34 |
s DPH |
17.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905169
|
Potraviny
|
318,36 |
s DPH |
16.10.2019 |
GTN s.r.o. |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908476
|
Potraviny
|
741,52 |
s DPH |
16.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908451
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
14.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908452
|
Potraviny
|
419,52 |
s DPH |
14.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17001479
|
Potraviny
|
379,61 |
s DPH |
14.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001546
|
Potraviny
|
181,20 |
s DPH |
14.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005766
|
Potraviny
|
55,40 |
s DPH |
11.10.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201923
|
Potraviny
|
108,43 |
s DPH |
10.10.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900478
|
Študentský časopis
|
36,00 |
s DPH |
10.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242920731
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
09.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019107611
|
Potraviny
|
125,94 |
s DPH |
09.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019107611
|
Potraviny
|
125,94 |
s DPH |
09.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7103141311
|
Faktúra za el.energiu
|
504,37 |
s DPH |
08.10.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/336
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Obec Dubník |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479658121
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
07.10.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
01022019
|
Špec. pedagogické práce
|
66,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190977
|
Kancelárske potreby
|
14,04 |
s DPH |
07.10.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/335
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.10.2019 |
Obec Dubník |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001407
|
Potraviny
|
307,88 |
s DPH |
07.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3091946900
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
04.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF192498
|
Učebnice z anglického jazyka Project
|
199,10 |
s DPH |
04.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220190458
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
705,40 |
s DPH |
04.10.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019106112
|
Potraviny
|
46,60 |
s DPH |
04.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300912264
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.10.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019105589
|
Potraviny
|
70,66 |
s DPH |
03.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283159
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
02.10.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1907902
|
Potraviny
|
656,49 |
s DPH |
02.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100563
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019103556
|
Potraviny
|
43,52 |
s DPH |
01.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019103258
|
Potraviny
|
82,20 |
s DPH |
01.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3240015523
|
Kópie
|
12,48 |
s DPH |
01.10.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3240015524
|
Kópie
|
19,56 |
s DPH |
01.10.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1904741
|
Potraviny
|
178,39 |
s DPH |
30.09.2019 |
GTN s.r.o. |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12713
|
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 1412713
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901680
|
Mopy a vozíky
|
122,80 |
s DPH |
27.09.2019 |
ADLERR,s.r.o. |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019564
|
Oprava sprchy
|
2 405.94 |
s DPH |
26.09.2019 |
Nyári a spol. |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3019102627
|
Potraviny
|
63,32 |
s DPH |
26.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910289
|
Potraviny
|
111,25 |
s DPH |
25.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919642
|
Riadenie materskej školy-sept.19
|
41,30 |
s DPH |
25.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919237
|
Školská jedáleň-sept.19
|
45,35 |
s DPH |
24.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF07591
|
JAR do umývačiek
|
118,78 |
s DPH |
24.09.2019 |
MIKROM PLUS s.r.o. |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3019100682
|
Potraviny
|
95,23 |
s DPH |
24.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190340
|
Potraviny
|
29,52 |
s DPH |
24.09.2019 |
Mplus s.r.o. |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192456
|
Potraviny
|
212,02 |
s DPH |
24.09.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19001332
|
Potraviny
|
339,12 |
s DPH |
23.09.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1904628
|
Potraviny
|
397,76 |
s DPH |
23.09.2019 |
GTN s.r.o. |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3019100351
|
Potraviny
|
59,21 |
s DPH |
20.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
MST services s.r.o. |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
301999082
|
Potraviny
|
52,60 |
s DPH |
19.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
534190356
|
Stoličky
|
324,19 |
s DPH |
19.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
534190356
|
Stoly
|
658,32 |
s DPH |
19.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190477
|
Prvouka 2.r.ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
19.09.2019 |
SPN Mladé Letá,s.r.o. |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1907299
|
Potraviny
|
512,76 |
s DPH |
18.09.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242160314
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
17.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918356
|
Manažment školy- sept.19
|
41,75 |
s DPH |
16.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1913094
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica
|
39,60 |
s DPH |
16.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1913093
|
Hravá vlastiveda3 a 4 -pracovný zošit
|
39,20 |
s DPH |
16.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
301997856
|
Potraviny
|
106,33 |
s DPH |
16.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004934
|
Potraviny
|
123,24 |
s DPH |
13.09.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
MST services s.r.o. |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1101904360
|
CD Prírodoveda pre štvrtákov
|
197,20 |
s DPH |
12.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
301996277
|
Potraviny
|
56,14 |
s DPH |
11.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1912139
|
Pracovné zošity
|
34,50 |
s DPH |
11.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190172
|
DELL Vostro,inštalácia aplikácií
|
805,20 |
s DPH |
11.09.2019 |
ŠTRBA- COMPANY s.r.o. |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7611262798
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
11.09.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/299
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
Obec Dubník |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/298
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.09.2019 |
Obec Dubník |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1008803703
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,51 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910244
|
Potraviny
|
155,51 |
s DPH |
09.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12748
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12750
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12749
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004735
|
Potraviny
|
81,10 |
s DPH |
06.09.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
301995031
|
Potraviny
|
59,76 |
s DPH |
06.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12713
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 1412713
|
|
s DPH |
06.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3091941883
|
Stravné lístky
|
996,54 |
s DPH |
06.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
301994650
|
Potraviny
|
33,04 |
s DPH |
06.09.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7103120993
|
Faktúra za el.energiu
|
310,58 |
s DPH |
06.09.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1911436
|
Pracovné zošity
|
369,10 |
s DPH |
05.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1911437
|
Pracovné zošity
|
5,60 |
s DPH |
05.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201310017
|
Gelové lepidlo NEXU, 12X40 g
|
52,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/281
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
272,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Obec Dubník |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140264618
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
03.09.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190804
|
Kancelárske potreby
|
1 365.76 |
s DPH |
03.09.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190803
|
Čistiace potreby
|
306,19 |
s DPH |
03.09.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190101533
|
Potraviny
|
485,46 |
s DPH |
02.09.2019 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19001279
|
Potraviny
|
75,73 |
s DPH |
02.09.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090553
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1906664
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004463
|
Potraviny
|
81,05 |
s DPH |
30.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1906665
|
Potraviny
|
454,43 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1906662
|
Potraviny
|
32,21 |
s DPH |
30.08.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1910503
|
Pracovné zošity
|
101,90 |
s DPH |
28.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva č. 2019 MPC NP PoP ZŠ 021 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
Metodicko pedagogické centrum |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Kalibrácia teplomerov
|
157,00 |
s DPH |
28.08.2019 |
TFA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VF190703
|
Učebnice z anglického jazyka Project, Family and friends
|
484,00 |
s DPH |
27.08.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301
|
Náplň PGI-570/CLI571 pack
|
55,00 |
s DPH |
23.08.2019 |
COMPUTER ABC,s.r.o. |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21915774
|
Personálne riadenie - aug.19
|
42,95 |
s DPH |
23.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/271
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
19.08.2019 |
Obec Dubník |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/272
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
19.08.2019 |
Obec Dubník |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
191474
|
Rozvíjame jaz. a lit.gramotnosť v MŠ - publikácia
|
13,80 |
s DPH |
19.08.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240006615
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,28 |
s DPH |
16.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240006638
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
16.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238608188
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
09.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
220190372
|
Skrinky-dverové, kontajnerové
|
1 680.70 |
s DPH |
09.08.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7121572348
|
Faktúra za el.energiu
|
351,41 |
s DPH |
09.08.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914418
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-20.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
09.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7469634700
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
05.08.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8600233025
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
02.08.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7./2019.
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
930,00 |
s DPH |
02.08.2019 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080555
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019555
|
Maľovka,oceľový cokel
|
996,00 |
s DPH |
25.07.2019 |
Nyári a spol. |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/072
|
Preprava autobusom
|
270,60 |
s DPH |
23.07.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/073
|
Preprava autobusom
|
161,04 |
s DPH |
23.07.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019551
|
Opravy rozvodov,čerpadla,zariaď.predmetov
|
5 178.00 |
s DPH |
22.07.2019 |
Nyári a spol. |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235745091
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,90 |
s DPH |
19.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001205
|
Potraviny
|
409,31 |
s DPH |
17.07.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237867011
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
17.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237866993
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,39 |
s DPH |
17.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
720200119
|
Aplikácie Vema V4
|
549,12 |
s DPH |
16.07.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190902
|
Opravy v ŠJ
|
254,11 |
s DPH |
15.07.2019 |
GASTRO-HAAl s.r.o. |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1905580
|
Potraviny
|
333,25 |
s DPH |
11.07.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
11.07.2019 |
MST services s.r.o. |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
GIGA balenie plastelíny MŠ
|
23,50 |
s DPH |
11.07.2019 |
Margita Legnárová |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1001900017
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
168,60 |
s DPH |
11.07.2019 |
Creative Toys Faktory s.r.o. |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7121559234
|
Faktúra za el.energiu
|
466,67 |
s DPH |
11.07.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/236
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Dubník |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/237
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Dubník |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/235
|
Vývoz žumpy MŠ
|
68,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Dubník |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301970084
|
Potraviny
|
40,43 |
s DPH |
09.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236478443
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
39,68 |
s DPH |
09.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191374
|
Zab.ochrany proti krádeži dát a identity Guarded ID
|
28,80 |
s DPH |
09.07.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301968898
|
Potraviny
|
51,72 |
s DPH |
09.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206414
|
Pedagogické tlačivá
|
129,52 |
s DPH |
04.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-003108
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479562255
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
04.07.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
637/2019
|
Zmluva o poskyt. dotácie na podporu kultúry
|
|
s DPH |
04.07.2019 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
300908158
|
Rohož Nylon
|
16,44 |
s DPH |
02.07.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8170206939
|
Zemný plyn
|
1 193,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6972019
|
Hravá geometria
|
225,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
Elarin,.r.o., Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001148
|
Potraviny
|
202,61 |
s DPH |
01.07.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301967316
|
Potraviny
|
62,78 |
s DPH |
01.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301967745
|
Potraviny
|
86,97 |
s DPH |
01.07.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3240014371
|
Kópie
|
51,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201918
|
Potraviny
|
536,56 |
s DPH |
01.07.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
01.07.2019 |
Ján Nyári |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
00832019
|
Špec. pedagogické práce
|
66,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3240014370
|
Kópie
|
19,33 |
s DPH |
01.07.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070567
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19001074
|
Potraviny
|
261,31 |
s DPH |
27.06.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301966164
|
Potraviny
|
108,31 |
s DPH |
27.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191263
|
Farby na textil, šablóny
|
118,87 |
s DPH |
26.06.2019 |
Katarína Pischel - Reproma |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301965374
|
Potraviny
|
54,15 |
s DPH |
26.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191771
|
Drevený voz- rebriňák, manipulačné
|
193,80 |
s DPH |
25.06.2019 |
Anna Gdovinová |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF051/19
|
Prehliadka Trenč. hradu
|
210,50 |
s DPH |
25.06.2019 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1690647701-3-R
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy-publikácia
|
65,82 |
s DPH |
25.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1900452
|
Tlač a lepenie nálepiek na schody, cestovné náklady
|
618,00 |
s DPH |
25.06.2019 |
IT partner, s.r.o. |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091928207
|
Stravné lístky
|
17,96 |
s DPH |
24.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21912797
|
Manažment školy- jún 19
|
41,45 |
s DPH |
24.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
20.06.2019 |
MST services s.r.o. |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301963433
|
Potraviny
|
98,79 |
s DPH |
20.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235745107
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
19.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/059
|
Preprava autobusom
|
792,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/058
|
Preprava autobusom
|
1 314.72 |
s DPH |
18.06.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1905173
|
Potraviny
|
489,74 |
s DPH |
17.06.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301961870
|
Potraviny
|
29,54 |
s DPH |
17.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911708
|
Školská jedáleň-jún.19
|
45,05 |
s DPH |
17.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F2019060165
|
Pomôcky na prácu s drevom
|
288,48 |
s DPH |
17.06.2019 |
ISSO,s.r.o. |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301962178
|
Potraviny
|
34,56 |
s DPH |
17.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190134
|
SF ručný twister
|
699,50 |
s DPH |
14.06.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911115
|
Riadenie materskej školy-jún.19
|
41,00 |
s DPH |
14.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902807
|
Potraviny
|
165,42 |
s DPH |
13.06.2019 |
GTN s.r.o. |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301960574
|
Potraviny
|
72,25 |
s DPH |
13.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19001006
|
Potraviny
|
293,92 |
s DPH |
13.06.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/056
|
Preprava autobusom
|
477,84 |
s DPH |
12.06.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301959345
|
Potraviny
|
27,92 |
s DPH |
10.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121902138
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
10.06.2019 |
DATALAN,a.s. |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7111811659
|
Faktúra za el.energiu
|
493,41 |
s DPH |
07.06.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190066
|
Beseda so spis. Gabrielou Futovou
|
100,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
RG.F s.r.o. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301958970
|
Potraviny
|
54,22 |
s DPH |
07.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906001100
|
Školenie vedúcich šk.stravovacích zariadení
|
25,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
ArtEdu spol s.r.o. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/151
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/160
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/159
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.06.2019 |
Obec Dubník |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301957796
|
Potraviny
|
60,47 |
s DPH |
06.06.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910354
|
Personálne riadenie - jún.19
|
42,65 |
s DPH |
05.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Detské kroje- šatka, klobúk,zástera
|
531,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
GREENPUNKT-TOP,s.r.o. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904341221
|
Predškolská výchova - predplatné
|
0,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726180
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
05.06.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234367363
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190488
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
137,60 |
s DPH |
04.06.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
300907415
|
Rohož Nylon
|
27,96 |
s DPH |
04.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8619536087
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
04.06.2019 |
SPP,a.s. |
|
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9100072772
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000937
|
Potraviny
|
283,40 |
s DPH |
03.06.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1904726
|
Potraviny
|
821,81 |
s DPH |
03.06.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060557
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
619136
|
Didaktické pomôcky
|
329,20 |
s DPH |
31.05.2019 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0272019
|
dobropis "Škola v prírode"
|
-286,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301956246
|
Potraviny
|
95,36 |
s DPH |
31.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190480
|
Batéria Avacom, Li-ion,10.8V
|
62,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0006402619
|
Dobropis
|
-700,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301954478
|
Potraviny
|
54,46 |
s DPH |
30.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201915
|
Potraviny
|
432,13 |
s DPH |
30.05.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OF 85 /2019
|
Prenájom minibusu Mercedes
|
96,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
Obec Jasová |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013944
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
27.05.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003202
|
Potraviny
|
151,91 |
s DPH |
24.05.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/045
|
Preprava autobusom
|
374,88 |
s DPH |
24.05.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910191
|
Potraviny
|
118,29 |
s DPH |
23.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Detské kroje, košele, blúzky, vesty
|
560,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
GREENPUNKT-TOP,s.r.o. |
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
21.05.2019 |
Obec Jasová |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21909272
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-19 doplnok
|
43,66 |
s DPH |
21.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000860
|
Potraviny
|
141,76 |
s DPH |
21.05.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301948481
|
Potraviny
|
134,89 |
s DPH |
20.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1690586301-5-R
|
Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
20.05.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1904128
|
Potraviny
|
341,28 |
s DPH |
17.05.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301948357
|
Potraviny
|
47,44 |
s DPH |
17.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19182
|
Výmena dverí
|
518,28 |
s DPH |
17.05.2019 |
Ing. Róbert Kianek |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233640132
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
17.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233640120
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,39 |
s DPH |
17.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF0496
|
Vzdelávanie, skúška spôsobilosti, osvedčenie
|
48,00 |
s DPH |
16.05.2019 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301947102
|
Potraviny
|
103,82 |
s DPH |
16.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/128
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.05.2019 |
Obec Dubník |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000793
|
Potraviny
|
294,69 |
s DPH |
14.05.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/127
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Obec Dubník |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902227
|
Potraviny
|
352,38 |
s DPH |
13.05.2019 |
GTN s.r.o. |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7171064110
|
Faktúra za el.energiu
|
473,84 |
s DPH |
13.05.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Psychologické poradenstvo
|
240,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
MST services s.r.o. |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1906869
|
Pracovné učebnice
|
36,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232269978
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
10.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Rastliny, substrát
|
195,12 |
s DPH |
10.05.2019 |
Ing. Roman Remeň |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1006416519
|
Pobyt "Škola v prírode"
|
2 806.00 |
s DPH |
09.05.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8970033471
|
Vodné a stočné
|
44,57 |
s DPH |
07.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/04
|
Kancelársky papier
|
90,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
VAMAR 11 s.r.o. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541724565
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
07.05.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1903649
|
Potraviny
|
379,99 |
s DPH |
06.05.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301945448
|
Potraviny
|
65,41 |
s DPH |
06.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
Potraviny
|
258,60 |
s DPH |
06.05.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2192202630
|
Pedagogické tlačivá
|
50,39 |
s DPH |
06.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
300905153
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.05.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8600155479
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
03.05.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301944205
|
Potraviny
|
50,96 |
s DPH |
02.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050545
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000720
|
Potraviny
|
129,68 |
s DPH |
02.05.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013579
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
30.04.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21908438
|
Manažment školy- apr. 19
|
41,45 |
s DPH |
30.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002628
|
Potraviny
|
137,12 |
s DPH |
26.04.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301941280
|
Potraviny
|
103,91 |
s DPH |
25.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000647
|
Potraviny
|
130,69 |
s DPH |
24.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1903254
|
Potraviny
|
470,66 |
s DPH |
24.04.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301940995
|
Potraviny
|
28,55 |
s DPH |
24.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/031
|
Preprava autobusom
|
488,40 |
s DPH |
18.04.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900911
|
Látky ku krojom
|
208,13 |
s DPH |
17.04.2019 |
Ing.Peter Vozár |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904034
|
10795- MV6300CR 12V,CNM-ESR 1, T621, montáž a zaškolenie
|
1 226.36 |
s DPH |
17.04.2019 |
MK hlas s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904033
|
Montážne práce na šk.rozhlase
|
201,60 |
s DPH |
17.04.2019 |
MK hlas s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
720192392
|
Aplikácie Vema V4
|
549,12 |
s DPH |
17.04.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231550573
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
33,08 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231550599
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
16.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0191181
|
Potraviny
|
55,27 |
s DPH |
16.04.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1052/2019
|
Dohľad nad prac. podmienkami zmluva 10-04/2019PZS 2019
|
312,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda,s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1905850
|
Pracovné zošity
|
10,60 |
s DPH |
16.04.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/092
|
Vývoz žumpy MŠ
|
136,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900185
|
Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
15.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/100
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/099
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Obec Dubník |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301938220
|
Potraviny
|
52,54 |
s DPH |
15.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906500
|
Riadenie materskej školy-apr.19
|
41,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000577
|
Potraviny
|
240,70 |
s DPH |
12.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301935487
|
Potraviny
|
76,27 |
s DPH |
08.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7230746160
|
Faktúra za el.energiu
|
520,19 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230193122
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905813
|
Personálne riadenie - apr.19
|
42,65 |
s DPH |
08.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301935077
|
Potraviny
|
92,19 |
s DPH |
05.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479471923
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
04.04.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20199
|
Potraviny
|
231,06 |
s DPH |
04.04.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
10-04/2019 PZS
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
04.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o sprac. osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
04.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
PC Confor Boxer 5
|
613,75 |
s DPH |
03.04.2019 |
COMPUTER ABC,s.r.o. |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301933906
|
Potraviny
|
39,36 |
s DPH |
03.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000506
|
Potraviny
|
382,72 |
s DPH |
02.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
300903593
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.04.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8667876055
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
02.04.2019 |
SPP,a.s. |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040539
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013317
|
Kópie
|
19,61 |
s DPH |
01.04.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
01.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902747
|
Potraviny
|
253,34 |
s DPH |
01.04.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901522
|
Potraviny
|
446,84 |
s DPH |
01.04.2019 |
GTN s.r.o. |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
SC 19 04 006
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
01.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301932692
|
Potraviny
|
70,27 |
s DPH |
01.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301932324
|
Potraviny
|
42,03 |
s DPH |
29.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Detské ľudové vestičky a zásterky MŠ
|
205,50 |
s DPH |
29.03.2019 |
GREENPUNKT-TOP,s.r.o. |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190285
|
Toner, kancelársky papier
|
249,91 |
s DPH |
29.03.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190284
|
Tlac.HP LJ Pro MFP M377dw
|
390,00 |
s DPH |
29.03.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301931113
|
Potraviny
|
45,22 |
s DPH |
28.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013129
|
Kópie
|
61,27 |
s DPH |
28.03.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013128
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
28.03.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Aktivita "Logicky mysli"
|
40,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
Mgr. Alena Berecová |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902278
|
Potraviny
|
416,54 |
s DPH |
27.03.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
MST services s.r.o. |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000431
|
Potraviny
|
246,49 |
s DPH |
25.03.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301929758
|
Potraviny
|
77,55 |
s DPH |
25.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21904909
|
Školská jedáleň-mar.19
|
45,05 |
s DPH |
22.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001963
|
Potraviny
|
109,43 |
s DPH |
22.03.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301929474
|
Potraviny
|
58,16 |
s DPH |
22.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21904958
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4..roč.-18 doplnok
|
43,66 |
s DPH |
21.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191909
|
Modelovacia hmota
|
112,43 |
s DPH |
21.03.2019 |
Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11/196
|
Doprava autobusom-lyžiarsky zájazd
|
120,00 |
s DPH |
20.03.2019 |
Sládeček Marian, Kinder Trans |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301928275
|
Potraviny
|
43,41 |
s DPH |
20.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19406159
|
B2B Partner s.r.o.
|
691,20 |
s DPH |
20.03.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
MOY TOY Cestovanie
|
1 599.90 |
s DPH |
19.03.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900962
|
Tesco poukážky
|
725,00 |
s DPH |
19.03.2019 |
Tecso Stores SR,a.s. |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019949903
|
Originálne lampy Epson a Benq
|
297,01 |
s DPH |
18.03.2019 |
Web Retail s.r.o. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301926942
|
Potraviny
|
27,20 |
s DPH |
18.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229478888
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
53,98 |
s DPH |
18.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229478863
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,19 |
s DPH |
18.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190243
|
Oprava Tab.Samsung napájanie
|
49,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301926677
|
Potraviny
|
50,29 |
s DPH |
15.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000363
|
Potraviny
|
180,01 |
s DPH |
14.03.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100645
|
Potraviny
|
168,20 |
s DPH |
14.03.2019 |
J§B Unique s.r.o. |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11/193
|
Doprava autobusom-lyžiarsky zájazd
|
209,94 |
s DPH |
13.03.2019 |
Sládeček Marian, Kinder Trans |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/070
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
13.03.2019 |
Obec Dubník |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/069
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
13.03.2019 |
Obec Dubník |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301925479
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
13.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Psychologická diagnostika
|
30,00 |
s DPH |
11.03.2019 |
MST services s.r.o. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19700120 Ur-Kr.
|
Lyžiarsky výcvik
|
220,50 |
s DPH |
11.03.2019 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S., |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301924045
|
Potraviny
|
39,18 |
s DPH |
11.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301924316
|
Potraviny
|
27,13 |
s DPH |
11.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19700116 Ur-Kr.
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 680.00 |
s DPH |
11.03.2019 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S., |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091912055
|
Stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7459822296
|
Faktúra za elektrinu
|
155,66 |
s DPH |
07.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7220793920
|
Faktúra za elektrinu
|
491,61 |
s DPH |
07.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091912055
|
Stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301922802
|
Potraviny
|
39,06 |
s DPH |
06.03.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228127356
|
Telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
300903073
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
05.03.2019 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20196
|
Potraviny
|
417,38 |
s DPH |
04.03.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000302
|
Potraviny
|
128,57 |
s DPH |
04.03.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8629137177
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7103003399
|
Preplatok - elektrina
|
-0,06 |
s DPH |
04.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901720
|
Potraviny
|
188,80 |
s DPH |
04.03.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030529
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3240012687
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
27.02.2019 |
Sharp businness systems Slovakia s.r.o. |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301920017
|
Potraviny
|
65,63 |
s DPH |
27.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21903593
|
Manažment školy - febr. 19
|
41,45 |
s DPH |
27.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0190649
|
Potraviny
|
155,05 |
s DPH |
26.02.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019512
|
Výmena ohrievača vody
|
801,34 |
s DPH |
26.02.2019 |
Ján Nyári |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901519
|
Potraviny
|
314,75 |
s DPH |
25.02.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301918358
|
Potraviny
|
40,12 |
s DPH |
22.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000236
|
Potraviny
|
312,87 |
s DPH |
21.02.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301917142
|
Potraviny
|
49,74 |
s DPH |
21.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
65499387
|
Poistná zmluva-Individuálne komplexné cestovné poistenie
|
|
s DPH |
20.02.2019 |
Union poisťovňa a.s. |
|
03.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901444
|
Potraviny
|
404,03 |
s DPH |
18.02.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900460
|
Potraviny
|
84,17 |
s DPH |
18.02.2019 |
GTN s.r.o. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
900034
|
Didaktické pomôcky
|
557,10 |
s DPH |
18.02.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227423450
|
Telekomunikačné služby
|
55,66 |
s DPH |
18.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227423427
|
Telekomunikačné služby
|
32,99 |
s DPH |
18.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301915920
|
Potraviny
|
35,17 |
s DPH |
18.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/036
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
15.02.2019 |
Obec Dubník |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190129
|
Kancelárske potreby
|
249,02 |
s DPH |
15.02.2019 |
Konštantín Kukan Eton |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190128
|
Čistiace prostriedky
|
125,69 |
s DPH |
15.02.2019 |
Konštantín Kukan Eton |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301914443
|
Potraviny
|
53,04 |
s DPH |
14.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901556
|
Riadenie MŠ -febr. 19
|
41,00 |
s DPH |
13.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901569
|
balíček ŠkôlkaKomensky 4.2.2019 - 3.2.2020
|
9,00 |
s DPH |
13.02.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000173
|
Potraviny
|
150,60 |
s DPH |
12.02.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301913256
|
Potraviny
|
47,96 |
s DPH |
12.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900961
|
Veľkonočné dekorácie
|
197,36 |
s DPH |
12.02.2019 |
Flora system,s.r.o. |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001058
|
Potraviny
|
121,82 |
s DPH |
08.02.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7200888986
|
Faktúra za elektrinu
|
505,11 |
s DPH |
07.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479420522
|
Faktúra za elektrinu
|
155,66 |
s DPH |
07.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
300900439
|
Rohož Nylon
|
23,56 |
s DPH |
06.02.2019 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226082449
|
Telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301910603
|
Potraviny
|
45,56 |
s DPH |
05.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/026
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
Obec Dubník |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Učíme sa správať bezpečne- kniha, DVD,pexeso
|
30,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
EDUCA PRINT s.r.o. |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8638788269
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
301910323
|
Potraviny
|
57,17 |
s DPH |
04.02.2019 |
TAURIS a.s. |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000109
|
Potraviny
|
285,95 |
s DPH |
04.02.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900893
|
Potraviny
|
781,39 |
s DPH |
04.02.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
14,50 |
s DPH |
01.02.2019 |
Educa print s.r.o. |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020532
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21900879
|
Personálne riadenie - jan.19
|
42,65 |
s DPH |
01.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
99473697
|
Publikácie PAM 1-12/2019, Zákony 2019 III/A,B
|
74,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
520190233
|
Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Ballux,spol.s.r.o. |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301909068
|
Potraviny
|
80,17 |
s DPH |
30.01.2019 |
TAURIS a.s. |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301909069
|
Potraviny
|
137,36 |
s DPH |
30.01.2019 |
TAURIS a.s. |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Skiňa šatníková Alex dub canyon piesok
|
387,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
NZ Interier s.r.o. |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201973
|
Hry so slovami a vetami - edukarty
|
12,50 |
s DPH |
30.01.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3240012324
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
29.01.2019 |
Sharp businness systems Slovakia s.r.o. |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0190342
|
Potraviny
|
145,50 |
s DPH |
29.01.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910060
|
Potraviny
|
244,73 |
s DPH |
29.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20191
|
Potraviny
|
429,70 |
s DPH |
29.01.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/019
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
Obec Dubník |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301906067
|
Potraviny
|
38,79 |
s DPH |
23.01.2019 |
TAURIS a.s. |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19000041
|
Potraviny
|
236,04 |
s DPH |
21.01.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
Oprava el.ohrievacej stoličky a škrabky na zemiaky
|
301,92 |
s DPH |
21.01.2019 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301904423
|
Potraviny
|
51,85 |
s DPH |
18.01.2019 |
TAURIS a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2106536302
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
18.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2106536301
|
Telekomunikačné služby
|
36,68 |
s DPH |
18.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
720191650
|
Využívanie aplikácií Vema
|
549,12 |
s DPH |
17.01.2019 |
Vema,s.r.o. |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900359
|
Potraviny
|
369,37 |
s DPH |
16.01.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8485372514
|
Vyúčtovanie 1.1.-31.1. 2018
|
-251,92 |
s DPH |
16.01.2019 |
SPP,a.s. |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 193,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1273038376
|
Gigaset A220- predaj
|
9,90 |
s DPH |
15.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469430952
|
Faktúra za elektrinu
|
155,66 |
s DPH |
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100089
|
Potraviny
|
220,63 |
s DPH |
14.01.2019 |
J§B Unique s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900358
|
Potraviny
|
427,78 |
s DPH |
14.01.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190181
|
Zabezp.ochrany proti krádeži dát a identity Guarded ID
|
28,80 |
s DPH |
14.01.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
Led Balóny
|
17,90 |
s DPH |
14.01.2019 |
Mgr. Jaroslav Kováč- Kováč |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000353
|
Potraviny
|
130,04 |
s DPH |
11.01.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18002157
|
Potraviny
|
158,79 |
s DPH |
11.01.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7161071295
|
Faktúra za elektrinu
|
422,05 |
s DPH |
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7190923906
|
Faktúra za elektrinu
|
907,32 |
s DPH |
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901000125
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
10.01.2019 |
Soft-gl s.r.o. |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/015
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.01.2019 |
Obec Dubník |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2018/470
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09.01.2019 |
Obec Dubník |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
09.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190013
|
odvoz BRKO ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
09.01.2019 |
BIO energie s.r.o. |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224053678
|
Telekomunikačné služby
|
35,38 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2019/1-2019/12
|
119,52 |
s DPH |
08.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0013/2019
|
Vzdelávacie služby na rok 2019, ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
07.01.2019 |
ZO-RVC v Nitre |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
111816963
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.01.2019 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21830581
|
Manažment školy - dec.18
|
41,45 |
s DPH |
02.01.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010538
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811237
|
Didaktické pomôcky SZP
|
832,80 |
s DPH |
29.12.2018 |
Insgraf s.r.o. |
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21830746
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.-17 doplnok
|
40,96 |
s DPH |
28.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
324001249
|
Kopírovanie
|
47,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3240012048
|
Kopírovanie
|
21,86 |
s DPH |
27.12.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018136192
|
POtraviny
|
47,15 |
s DPH |
27.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805299
|
POtraviny
|
258,01 |
s DPH |
21.12.2018 |
GTN s.r.o. |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18002063
|
POtraviny
|
248,12 |
s DPH |
21.12.2018 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3240011859
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
21.12.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181534
|
Kuchynské potreby
|
102,71 |
s DPH |
21.12.2018 |
Gastro- Galaxi |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18339
|
Vianočné dekorácie
|
149,95 |
s DPH |
21.12.2018 |
Peter Mihalík, MM Partners Plus |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223342906
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
17.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223342884
|
Telekomunikačné služby
|
37,58 |
s DPH |
17.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018132993
|
Potraviny
|
24,57 |
s DPH |
17.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183080
|
Set Tomi - lavice
|
1 558.00 |
s DPH |
14.12.2018 |
eVector s.r.o. |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018132663
|
Potraviny
|
51,76 |
s DPH |
14.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1809077
|
Potraviny
|
397,27 |
s DPH |
14.12.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183077
|
Nábytok ŠKD
|
1 097.00 |
s DPH |
14.12.2018 |
eVector s.r.o. |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018131308
|
Potraviny
|
20,44 |
s DPH |
13.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
NR 180255
|
Vysokotlaké a elektr.čistenie kanal.potrubia
|
121,00 |
s DPH |
13.12.2018 |
Profi Servis SK, s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Opakované dodávky vodné a stočné
|
230,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF1001
|
Odborné vzdelávanie-obsluha kotlov
|
45,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Elšpec H-L. s.r.o. |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828807
|
Personálne riadenie - dec.18
|
42,65 |
s DPH |
12.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV183218
|
Interakt. tabuľa, projektor
|
1 789.00 |
s DPH |
12.12.2018 |
PcProfi,s.r.o. |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18002000
|
Potraviny
|
194,45 |
s DPH |
11.12.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018130103
|
Potraviny
|
61,62 |
s DPH |
10.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182016178
|
eTlačivá
|
105,66 |
s DPH |
07.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2018/542
|
Čistiace prostriedky
|
458,95 |
s DPH |
07.12.2018 |
Delux ZPS s.r.o. |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2018/415
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.12.2018 |
Obec Dubník |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7151127667
|
Faktúra za elektrinu
|
496,99 |
s DPH |
07.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/414
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
07.12.2018 |
Obec Dubník |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182016181
|
eŠkola - licencia
|
71,33 |
s DPH |
07.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018128479
|
Potraviny
|
117,96 |
s DPH |
06.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908794
|
Didaktické pomôcky
|
161,90 |
s DPH |
06.12.2018 |
Nomiland,s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222009324
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
06.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018952025
|
Stravné lístky
|
186,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23189931
|
Vianočné dekorácie
|
132,24 |
s DPH |
06.12.2018 |
Florasystem,s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8870075126
|
Vodné a stočné, vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
05.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8600023744
|
Zemný plyn
|
1 203.00 |
s DPH |
04.12.2018 |
SPP,a.s. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018610
|
Filter, ventil
|
450,85 |
s DPH |
04.12.2018 |
Ján Nyári a spol. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018609
|
Obehové čerpadlo, šrobenie k čerpadlu
|
442,06 |
s DPH |
04.12.2018 |
Ján Nyári |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Didaktické pomôcky
|
103,12 |
s DPH |
04.12.2018 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111815362
|
Rohož nylon
|
23,56 |
s DPH |
04.12.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1808690
|
Potraviny
|
356,25 |
s DPH |
03.12.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804948
|
Potraviny
|
317,26 |
s DPH |
03.12.2018 |
GTN s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18001936
|
Potraviny
|
281,27 |
s DPH |
03.12.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182211186
|
List bianco s vodotlačou
|
62,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120530
|
Výkon zodpovednej osoby za 12 /2018
|
42,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804202135
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
30.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18FV1107
|
Matematika - učebnice
|
81,95 |
s DPH |
30.11.2018 |
Indícia,s.r.o. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/119
|
Preprava autobusom
|
657,36 |
s DPH |
30.11.2018 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/118
|
Preprava autobusom
|
332,64 |
s DPH |
30.11.2018 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018125639
|
Potraviny
|
22,37 |
s DPH |
29.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18110741
|
Kniha Nové Zámky a okolie z neba
|
655,00 |
s DPH |
29.11.2018 |
CBS spol,s.r.o. |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
618337
|
Didaktické pomôcky
|
348,70 |
s DPH |
28.11.2018 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5181413105
|
Tablet Samsung Galaxy MŠ
|
240,20 |
s DPH |
28.11.2018 |
alza .sk |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018127134
|
Potraviny
|
29,58 |
s DPH |
26.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181559
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
191,28 |
s DPH |
26.11.2018 |
Gastro - Haal s.r.o. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018124368
|
Potraviny
|
20,42 |
s DPH |
26.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182819
|
Vianočné dekorácie
|
52,56 |
s DPH |
26.11.2018 |
Katarína Pischel - REPROMA |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3240011490
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
23.11.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1690421001-8-R
|
Logopedárium Diagnostika
|
53,82 |
s DPH |
23.11.2018 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180204
|
Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy
|
7 199.71 |
s DPH |
23.11.2018 |
HOLD,spo..s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018124075
|
Potraviny
|
45,27 |
s DPH |
23.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
121850296
|
Farebná lopta 5+1
|
102,00 |
s DPH |
23.11.2018 |
CTF s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810747
|
Balíček - interaktívny slovenský jazyk, licenciana 1 rok
|
90,00 |
s DPH |
23.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
23189147
|
Vianočné dekorácie
|
157,30 |
s DPH |
22.11.2018 |
Flora system,s.r.o. |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201804194
|
Tesco poukážky 10 eur
|
1 160.00 |
s DPH |
22.11.2018 |
Tesco Stores SR,a.s. |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18001862
|
Potraviny
|
225,78 |
s DPH |
21.11.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018122963
|
Potraviny
|
83,79 |
s DPH |
21.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1808179
|
Potraviny
|
411,26 |
s DPH |
21.11.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826654
|
Školská jedáleň - nov..18
|
45,05 |
s DPH |
21.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18ESH00581
|
Vianočné ozdoby
|
36,30 |
s DPH |
21.11.2018 |
HydroFlora s.r.o. |
|
21.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezp. umelecko-zábavného programu "Na Mikuláša"
|
|
s DPH |
20.11.2018 |
Gabriela Mikulášová a umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826215
|
Riadenie MŠ - nov. 18
|
41,66 |
s DPH |
19.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018121664
|
Potraviny
|
35,59 |
s DPH |
19.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1806401
|
Čistiace prostriedky
|
109,95 |
s DPH |
19.11.2018 |
BAZ,s.r.o. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221318818
|
Telekomunikačné služby
|
34,28 |
s DPH |
19.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221318842
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
19.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180612
|
Umelecko-zábavný program na Mikuláša
|
740,00 |
s DPH |
19.11.2018 |
G.Mikulášová Musicum Ad Libitum |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181536
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
63,60 |
s DPH |
16.11.2018 |
Gastro - Haal s.r.o. |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018121265
|
Potraviny
|
72,34 |
s DPH |
16.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006518
|
Potraviny
|
83,60 |
s DPH |
16.11.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/106
|
Preprava autobusom
|
562,32 |
s DPH |
16.11.2018 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825938
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.-16 doplnok
|
43,66 |
s DPH |
15.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0183139
|
Potraviny
|
149,88 |
s DPH |
15.11.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018120006
|
Potraviny
|
41,24 |
s DPH |
14.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825607
|
Manažment školy - nov.18
|
41,45 |
s DPH |
14.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180815
|
Čistiace prostriedky
|
471,98 |
s DPH |
13.11.2018 |
Briston s.r.o. |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18001800
|
Potraviny
|
207,77 |
s DPH |
13.11.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182588
|
Kuchynské potreby
|
185,09 |
s DPH |
12.11.2018 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7161063858
|
Faktúra za elektrinu
|
498,87 |
s DPH |
09.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
08.11.2018 |
MST services,spol. s.r.o. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118723531
|
Vodné a stočné
|
230,00 |
s DPH |
08.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018374
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.11.2018 |
Obec Dubník |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018372
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
Obec Dubník |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/357
|
Vývoz žumpy MŠ
|
170,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
Obec Dubník |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219996731
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
07.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18001733
|
Potraviny
|
276,01 |
s DPH |
06.11.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459656661
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
06.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
05.11.2018 |
SPP,a.s. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1807808
|
Potraviny
|
524,79 |
s DPH |
05.11.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1201812049
|
Makro - nerezová misa s naberačkou
|
113,89 |
s DPH |
05.11.2018 |
Market 24,s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018114542
|
Potraviny
|
109,49 |
s DPH |
05.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804336
|
Potraviny
|
443,47 |
s DPH |
05.11.2018 |
GTN s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110530
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111813731
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.11.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
320180651
|
Materiálno- spotrebné normy a receptúry pre šk stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
29.10.2018 |
Ballux, spol.s.r.o. |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0182981
|
Potraviny
|
84,30 |
s DPH |
29.10.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180228
|
Kontrola a čistenie komínov MŠ a ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
29.10.2018 |
Gabriel Klotton |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF016
|
Akumulátor, montážne
|
53,00 |
s DPH |
26.10.2018 |
Hemar security,s.r.o. |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181033
|
Kancelárske a školské potreby
|
534,42 |
s DPH |
26.10.2018 |
Konštantín Kukan ETON |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181032
|
Čistiace prostriedky
|
362,72 |
s DPH |
26.10.2018 |
Konštantín Kukan ETON |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3240011131
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
26.10.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6622018
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
25.10.2018 |
Fixon Tech, s.r.o. |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6612018
|
Revízia plynových zariadení MŠ
|
194,00 |
s DPH |
25.10.2018 |
Fixon Tech |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807639
|
Potraviny
|
333,90 |
s DPH |
24.10.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018109770
|
Potraviny
|
55,87 |
s DPH |
19.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
IP1800167
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
19.10.2018 |
Indícia,n.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18ND03141
|
Kompletná rúčka vysávača
|
25,55 |
s DPH |
19.10.2018 |
DX Services,s.r.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
720190702
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
255,36 |
s DPH |
19.10.2018 |
Vema,s.r.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314944
|
Telekomunikačné služby
|
31,79 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8870070841
|
Vodné a stočné
|
318,07 |
s DPH |
18.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314965
|
Telekomunikačné služby
|
56,12 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018108583
|
Potraviny
|
29,25 |
s DPH |
18.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FO18666698
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
18.10.2018 |
Indícia,n.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314965
|
Telekomunikačné služby
|
56,12 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21823156
|
Personálne riadenie - okt.18
|
42,65 |
s DPH |
18.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18200012
|
Fono balík
|
82,27 |
s DPH |
17.10.2018 |
Emitplus,s.r.o. |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807351
|
Potraviny
|
804,15 |
s DPH |
17.10.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180102359
|
Potraviny
|
266,99 |
s DPH |
15.10.2018 |
J§B Unique s.r.o. |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018107333
|
Potraviny
|
23,14 |
s DPH |
15.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21824526
|
Manažment školy - ZD
|
70,45 |
s DPH |
11.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18001592
|
Potraviny
|
304,05 |
s DPH |
11.10.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018337
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.10.2018 |
Obec Dubník |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/336
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.10.2018 |
Obec Dubník |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018105744
|
Potraviny
|
64,90 |
s DPH |
10.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18ND02998
|
Hadica vysavača
|
25,07 |
s DPH |
09.10.2018 |
DX Services,s.r.o. |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7121451179
|
Faktúra za elektrinu
|
452,12 |
s DPH |
05.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218001523
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
05.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
05.10.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Vodné a stočné,zálohové platby
|
230,00 |
s DPH |
05.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18001524
|
Potraviny
|
159,78 |
s DPH |
05.10.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018104037
|
Potraviny
|
46,84 |
s DPH |
05.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018102851
|
Potraviny
|
110,64 |
s DPH |
04.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489781234
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
04.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803693
|
Potraviny
|
388,92 |
s DPH |
03.10.2018 |
GTN s.r.o. |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111812160
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.10.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7289123194
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
02.10.2018 |
SPP,a.s. |
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1412730
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov ZS
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1412729
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov ZS
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1412728
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov MŠ
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806852
|
Potraviny
|
246,43 |
s DPH |
01.10.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018101540
|
Potraviny
|
40,37 |
s DPH |
01.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100532
|
Výkon zodpovednej osoby za 010/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3240010821
|
Kopírovanie
|
10,88 |
s DPH |
28.09.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180198
|
Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy
|
9 688.24 |
s DPH |
28.09.2018 |
HOLD,spo..s.r.o. |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301899957
|
Potraviny
|
65,72 |
s DPH |
27.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3240010682
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
26.09.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FA18285
|
Časopis Stromáčik
|
28,00 |
s DPH |
26.09.2018 |
Strom života |
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_022
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
26.09.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187046
|
Pracovné zošity - Hravá matematika, slovenčina
|
153,80 |
s DPH |
25.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0182561
|
Potraviny
|
131,49 |
s DPH |
25.09.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1511810232
|
Potraviny
|
235,92 |
s DPH |
25.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187476
|
Pracovné zošity,fyika,slovenčina
|
111,00 |
s DPH |
25.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18001453
|
Potraviny
|
341,64 |
s DPH |
24.09.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005159
|
Potraviny
|
153,92 |
s DPH |
21.09.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301898384
|
Potraviny
|
44,07 |
s DPH |
21.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181178
|
Prostiedky do umývačky riadu
|
63,60 |
s DPH |
21.09.2018 |
Gastro - Haal s.r.o. |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186584
|
Pracovné zošity - Hravá matematika, slovenčina
|
24,50 |
s DPH |
21.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301897171
|
POtraviny
|
44,85 |
s DPH |
19.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217325667
|
Telekomunikačné služby
|
32,39 |
s DPH |
19.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217325688
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
19.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21821273
|
Školská jedáleň - sept.18
|
45,05 |
s DPH |
19.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1806418
|
Potraviny
|
263,96 |
s DPH |
17.09.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191310052
|
Jumbo Color Box - pastelky
|
356,20 |
s DPH |
17.09.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187047
|
Pracovné zošity - Hravá matematika, slovenčina
|
29,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004995
|
Potraviny
|
60,08 |
s DPH |
14.09.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301895420
|
Potraviny
|
78,66 |
s DPH |
14.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14-12713
|
Dodatok k poistnej zmluve-Hromadné úrazové poistenie
|
|
s DPH |
12.09.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301894076
|
Potraviny
|
44,77 |
s DPH |
12.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18001388
|
POtraviny
|
246,60 |
s DPH |
12.09.2018 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819830
|
Riadenie MŠ - sept. 18
|
41,00 |
s DPH |
11.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7131281422
|
Faktúra za elektrinu
|
294,50 |
s DPH |
10.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89958043
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
10.09.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7459590016
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
10.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
Výchovný koncert
|
290,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
Malá Symfónia- Little Symhony o.z. |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
301892370
|
Potraviny
|
36,26 |
s DPH |
07.09.2018 |
TAURIS a.s. |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800402179
|
Písanie v 1. ročníku
|
96,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/302
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.09.2018 |
Obec Dubník |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185780
|
Prvouka, prac.učebnica, interaktívna
|
66,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216020919
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
06.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/301
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obec Dubník |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180828
|
Kancelárske a školské potreby
|
442,28 |
s DPH |
06.09.2018 |
Konštantín Kukan ETON |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819172
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.-15 doplnok
|
43,66 |
s DPH |
05.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1806038
|
Potraviny
|
553,92 |
s DPH |
05.09.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21818690
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
05.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7156061533
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
04.09.2018 |
SPP,a.s. |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Vodné a stočné,zálohové platby
|
230,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3018937500
|
Stravné lístky
|
728,40 |
s DPH |
04.09.2018 |
DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180800119
|
Pracovné zošity
|
262,40 |
s DPH |
03.09.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090528
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180101855
|
Potraviny
|
365,78 |
s DPH |
03.09.2018 |
J§B Unique s.r.o. |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004608
|
Potraviny
|
114,66 |
s DPH |
31.08.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1805961
|
Potraviny
|
52,75 |
s DPH |
31.08.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180770
|
Učebnice anglický jazyk
|
785,60 |
s DPH |
28.08.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180771
|
Project,CD
|
42,60 |
s DPH |
28.08.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3240010327
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
28.08.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3240010327
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
28.08.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18496
|
Zošivačka
|
24,00 |
s DPH |
28.08.2018 |
Sponka s.r.o. |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21817846
|
Personálne riadenie - aug.18
|
42,65 |
s DPH |
27.08.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/273
|
Telefónne hovory ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
20.08.2018 |
Obec Dubník |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018277
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
20.08.2018 |
Obec Dubník |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/272
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
20.08.2018 |
Obec Dubník |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215352979
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
17.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215352959
|
Telekomunikačné služby
|
34,88 |
s DPH |
17.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489707849
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
07.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Vodné a stočné
|
230,00 |
s DPH |
07.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214054926
|
Telekomunikačné služby
|
52,09 |
s DPH |
07.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7180963880
|
Faktúra za elektrinu
|
352,39 |
s DPH |
07.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8214054926
|
Telekomunikačné služby
|
52,09 |
s DPH |
07.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7180963880
|
Faktúra za elektrinu
|
352,39 |
s DPH |
07.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2800057
|
Magnetické pásky
|
38,17 |
s DPH |
03.08.2018 |
Deoline Group s.r.o. |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7145976961
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3018933200
|
DOXX - stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
02.08.2018 |
DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083877
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3240010004
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
31.07.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18001282
|
Potraviny
|
92,09 |
s DPH |
25.07.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181270
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
28,80 |
s DPH |
23.07.2018 |
Itak s.r.o. |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213391865
|
Telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213391881
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
17.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
720190189
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
255,36 |
s DPH |
17.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1805300
|
Potraviny
|
12,07 |
s DPH |
16.07.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
301869697
|
Potraviny
|
20,86 |
s DPH |
16.07.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21815791
|
GDPR - krátky komentár k ochrane osobných údajov
|
31,05 |
s DPH |
16.07.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207142
|
Pedagogická dokumentácia
|
139,51 |
s DPH |
16.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18001254
|
Potraviny
|
246,40 |
s DPH |
14.07.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.07.2018 |
|
|
Faktúra |
301869111
|
Potraviny
|
27,91 |
s DPH |
13.07.2018 |
TAURIS a.s. |
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
082018
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
12.07.2018 |
HOLD s.r.o. |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
720190072
|
Následné certifikáty
|
86,40 |
s DPH |
11.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
518315754
|
Váhy triedy presnosti III a III do 20 kg vrátanie, overenie
|
27,00 |
s DPH |
11.07.2018 |
Slovenská legálna metrológia,n.o.. |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/073
|
Preprava autobusom
|
261,36 |
s DPH |
11.07.2018 |
Žaky - car s.r.o. |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1802517
|
Potraviny
|
344,72 |
s DPH |
10.07.2018 |
GTN s.r.o. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/239
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
Obec Dubník |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Vodné a stočné
|
230,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21815357
|
Personálne riadenie - júl.18
|
31,05 |
s DPH |
10.07.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7121407846
|
Elektr.energia
|
443,39 |
s DPH |
10.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489660854
|
Záloha elektr.energia
|
189,31 |
s DPH |
10.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/238
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.07.2018 |
Obec Dubník |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212117421
|
Telekomunikačné služby
|
51,40 |
s DPH |
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18001203
|
Potraviny
|
216,64 |
s DPH |
09.07.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1805201
|
Potraviny
|
143,81 |
s DPH |
09.07.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/174
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
Obec Dubník |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
301865705
|
Potraviny
|
50,62 |
s DPH |
04.07.2018 |
TAURIS a.s. |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7126037057
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111808098
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.07.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20182259
|
Bavlnené plátno
|
181,44 |
s DPH |
02.07.2018 |
Pavlína Semrádová- Krásné látky |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072266
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18060295
|
Knihy- zálohová platba
|
500,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
CBS spol,s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1805103
|
Potraviny
|
159,43 |
s DPH |
29.06.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF011
|
Kamera IP 2MPx, Led reflektor,závesný kábel
|
407,50 |
s DPH |
29.06.2018 |
Hemar security,s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1805048
|
Potraviny
|
336,35 |
s DPH |
29.06.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018296
|
Oprava váhy, výmena závažia
|
96,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
TFA Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
Kalibrácia teplomera vpichového
|
77,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
TFA Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
27061816
|
Dekorácie
|
52,44 |
s DPH |
28.06.2018 |
Ing. Peter Novák |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3240009584
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
28.06.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18001130
|
Potraviny
|
288,98 |
s DPH |
27.06.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301863202
|
Potraviny
|
56,03 |
s DPH |
27.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301864790
|
Potraviny
|
34,18 |
s DPH |
25.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002739
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
25.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21814254
|
Zverejňovanie zmlúv,faktúr a obj. v praxi , CD
|
17,00 |
s DPH |
25.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
182011
|
Pracovné zošity
|
269,50 |
s DPH |
25.06.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301861930
|
Potraviny
|
48,44 |
s DPH |
25.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Didaktické pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
25.06.2018 |
Monika Víghová |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301861668
|
Potraviny
|
17,67 |
s DPH |
22.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3240009400
|
Poplatok za kópie
|
14,21 |
s DPH |
22.06.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/020
|
Tréning fonematického uvedom., metodika,šlabikár
|
145,30 |
s DPH |
22.06.2018 |
Dialóg plus s.r.o. |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3240009401
|
Poplatok za kópie
|
43,93 |
s DPH |
22.06.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804747
|
Potraviny
|
294,61 |
s DPH |
20.06.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301860330
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
20.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/059
|
Preprava autobusom
|
462,00 |
s DPH |
19.06.2018 |
Žaky - car s.r.o. |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Psychologické poradenstvo
|
140,00 |
s DPH |
19.06.2018 |
MST services, s.r.o. |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/060
|
Preprava autobusom
|
720,72 |
s DPH |
19.06.2018 |
Žaky - car s.r.o. |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180052
|
Detská literatúra MŠ
|
18,00 |
s DPH |
19.06.2018 |
Educa Kids,s.r.o. |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180537
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
119,00 |
s DPH |
18.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211327044
|
Telekomunikačné služby
|
54,04 |
s DPH |
18.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301858978
|
Potraviny
|
18,69 |
s DPH |
18.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10./2018
|
Dodávka a montáž plastových okien,vchod.dverí MŠ
|
2 437.00 |
s DPH |
18.06.2018 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9./2018
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
2 100.00 |
s DPH |
18.06.2018 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211327021
|
Telekomunikačné služby
|
32,48 |
s DPH |
18.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003773
|
Potraviny
|
62,95 |
s DPH |
15.06.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/158
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
14.06.2018 |
Obec Dubník |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301857490
|
Potraviny
|
59,96 |
s DPH |
14.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/159
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,08 |
s DPH |
14.06.2018 |
Obec Dubník |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180536
|
Čistiace prostriedky
|
232,99 |
s DPH |
14.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180535
|
Papierenské a kancelárske potreby
|
460,16 |
s DPH |
14.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121801921
|
Prenájom zariadení a lešení
|
25,20 |
s DPH |
13.06.2018 |
Datalan,a.s. |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 169
|
Detská literatúra MŠ
|
23,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18168
|
Literatúra
|
65,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18001059
|
Potraviny
|
191,68 |
s DPH |
13.06.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 167
|
Detská literatúra
|
72,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812709
|
Publikácia Školská jedáleň - jún. 18
|
45,05 |
s DPH |
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812535
|
Riadenie MŠ - jún18 bonus
|
41,00 |
s DPH |
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/4
|
Uskutočnenie voľnočasových aktivít pre mládež
|
1 000.00 |
s DPH |
11.06.2018 |
M.A.G. o.z. |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7141145775
|
Dodávka a distribúcia el.energie
|
-59,97 |
s DPH |
11.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800972
|
Mop,sada vozík
|
215,23 |
s DPH |
08.06.2018 |
Adlerr,s.r.o. |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180470
|
Papierenské a kancelárske potreby
|
141,77 |
s DPH |
07.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Dodávky vody
|
230,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7151070602
|
Faktúra za elektrinu
|
454,71 |
s DPH |
07.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802075
|
Potraviny
|
506,66 |
s DPH |
06.06.2018 |
GTN s.r.o. |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209993916
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3240009158
|
Item 4, nájomné
|
1,20 |
s DPH |
06.06.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804069703
|
Predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301856310
|
Potraviny
|
45,65 |
s DPH |
04.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18000987
|
Potraviny
|
266,90 |
s DPH |
04.06.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111806732
|
Rohož nylon
|
27,96 |
s DPH |
04.06.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7459499658
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
04.06.2018 |
ZSE Energia,a.s |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221103
|
Cestička do školy, Dopravná výchova MŠ
|
177,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
LittleLane, a.s. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FSK1800554
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
187,74 |
s DPH |
04.06.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301856063
|
Potraviny
|
80,85 |
s DPH |
01.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3018923542
|
Stravné lístky
|
17,88 |
s DPH |
01.06.2018 |
DOXX -Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061035
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804216
|
Potraviny
|
644,46 |
s DPH |
01.06.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21811291
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.doplnok
|
43,66 |
s DPH |
31.05.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180614
|
Alcavetro HW-Plus, umývací prostriedok
|
48,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180478
|
OPC Valec HP M2727MF
|
49,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1690231201-1-R
|
Logopedárium : Diagnostika -aktualizácia máj
|
53,82 |
s DPH |
31.05.2018 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301854780
|
Potraviny
|
38,58 |
s DPH |
30.05.2018 |
TAURIS a.s. |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21900847
|
Kostýmy na div. predstavenia
|
45,50 |
s DPH |
29.05.2018 |
Nomiland,s.r.o. |
|
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11413952
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
29.05.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301850911
|
Potraviny
|
37,68 |
s DPH |
28.05.2018 |
TAURIS a.s. |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003412
|
Potraviny
|
61,72 |
s DPH |
25.05.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180101455
|
Potraviny
|
243,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
J§B Unique s.r.o. |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0181542
|
Potraviny
|
59,60 |
s DPH |
23.05.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21810834
|
Personálne riadenie - máj.18
|
42,65 |
s DPH |
22.05.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000912
|
Potraviny
|
228,97 |
s DPH |
22.05.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Preprava autobusom
|
158,00 |
s DPH |
18.05.2018 |
Sládeček Marian, Kinder Trans |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209309049
|
Telekomunikačné služby
|
61,06 |
s DPH |
18.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209309033
|
Telekomunikačné služby
|
33,18 |
s DPH |
18.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301849262
|
Potraviny
|
52,83 |
s DPH |
16.05.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803770
|
Potraviny
|
572,92 |
s DPH |
16.05.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89957029
|
Balíček Zákonník práce po novom
|
14,90 |
s DPH |
15.05.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000847
|
Potraviny
|
175,17 |
s DPH |
11.05.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003106
|
Potraviny
|
189,85 |
s DPH |
11.05.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/130
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
10.05.2018 |
Obec Dubník |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/124
|
Vývoz žumpy MŠ
|
170,00 |
s DPH |
10.05.2018 |
Obec Dubník |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301844008
|
Potraviny
|
25,55 |
s DPH |
10.05.2018 |
TAURIS a.s. |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7200869295
|
Faktúra za elektrinu
|
469,15 |
s DPH |
10.05.2018 |
ZSE Energia,a.s |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180440
|
Prútený kôš
|
18,50 |
s DPH |
10.05.2018 |
Storinský,s.r.o. |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/129
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
23,14 |
s DPH |
10.05.2018 |
Obec Dubník |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000780
|
Potraviny
|
228,77 |
s DPH |
09.05.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207985375
|
Telekomunikačné služby
|
42,64 |
s DPH |
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Vodné a stočné
|
230,00 |
s DPH |
09.05.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
Doprava autobusom
|
113,00 |
s DPH |
07.05.2018 |
Sládeček Marian, Kinder Trans |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801539
|
Potraviny
|
628,10 |
s DPH |
07.05.2018 |
GTN s.r.o. |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551335860
|
Záloha elektr.energia
|
189,31 |
s DPH |
04.05.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803334
|
Potraviny
|
636,24 |
s DPH |
02.05.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301841878
|
Potraviny
|
41,81 |
s DPH |
02.05.2018 |
TAURIS a.s. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
182012
|
Balík pre druhákov
|
100,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7239153173
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 198,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111805284
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.05.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050581
|
Výkon zodpovednej osoby zy 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301840657
|
Potraviny
|
32,48 |
s DPH |
30.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF007
|
DAHUA kamera, inštalácia
|
1 386.00 |
s DPH |
30.04.2018 |
Hemar security,s.r.o. |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8870025625
|
Vodné a stočné
|
595,14 |
s DPH |
27.04.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0181286
|
Potraviny
|
77,27 |
s DPH |
27.04.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_401
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
27.04.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
375223
|
Trvalky
|
14,90 |
s DPH |
27.04.2018 |
Sieberz s.r.o. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3240008826
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
26.04.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV2018020
|
Dekoračný mulč
|
325,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
Juraj Kováčik -Jukomont |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000707
|
Potraviny
|
269,81 |
s DPH |
24.04.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301837861
|
Potraviny
|
73,57 |
s DPH |
23.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
MST services, s.r.o. |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
720180931
|
Používanie aplikácie VEMA V4, dátové prostredie
|
255,36 |
s DPH |
20.04.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-5638978
|
oneConcept Candyland 2
|
46,80 |
s DPH |
20.04.2018 |
Chal- Tec GmbH |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002704
|
Potraviny
|
147,20 |
s DPH |
20.04.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
300109475
|
Záhradnícke potreby a rastliny
|
138,95 |
s DPH |
20.04.2018 |
Sieberz s.r.o. |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180380
|
Prútený košík
|
53,14 |
s DPH |
20.04.2018 |
Storinský,s.r.o. |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Rastliny do školskej záhrady
|
166,56 |
s DPH |
19.04.2018 |
Ing. Roman Remeň |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180149
|
Stavebný materiál
|
127,00 |
s DPH |
19.04.2018 |
VDD,s.r.o./ STAV-MAT |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1802834
|
Potraviny
|
482,31 |
s DPH |
18.04.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20201804238
|
Výkon zodpovednej osoby zy 04/2018
|
16,80 |
s DPH |
18.04.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Nábytok a montáž
|
647,90 |
s DPH |
17.04.2018 |
NZ interiér s.r.o. |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
175557
|
Dekorácie a kostýmy
|
75,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Party Time Agency spol.s.r.o. |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1804015
|
Preprava - Avia
|
153,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Limestone SK, s.r.o. |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207304994
|
Telekomunikačné služby
|
37,42 |
s DPH |
17.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207305007
|
Telekomunikačné služby
|
60,98 |
s DPH |
17.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301835101
|
Potraviny
|
32,57 |
s DPH |
16.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301835321
|
Potraviny
|
30,93 |
s DPH |
16.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A12429-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
16.04.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807677
|
Riadenie MŠ - apr.18
|
41,33 |
s DPH |
16.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/095
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.04.2018 |
Obec Dubník |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/094
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
17,90 |
s DPH |
12.04.2018 |
Obec Dubník |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000640
|
Potraviny
|
209,99 |
s DPH |
12.04.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301834043
|
Potraviny
|
30,80 |
s DPH |
12.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7180943032
|
Faktúra za elektrinu
|
447,98 |
s DPH |
11.04.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
MST services, s.r.o. |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
837004483
|
Potraviny
|
34,79 |
s DPH |
10.04.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301832728
|
Potraviny
|
86,02 |
s DPH |
09.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100984
|
Potraviny
|
252,47 |
s DPH |
09.04.2018 |
J§B Unique s.r.o. |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205987911
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000574
|
Potraviny
|
174,51 |
s DPH |
06.04.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806866
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.doplnok
|
43,66 |
s DPH |
06.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7459452256
|
Dodávka el.energie
|
189,31 |
s DPH |
06.04.2018 |
ZSS Energia,a.s. |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
Atlasy a hry poznáč Slovensko, Európu
|
404,90 |
s DPH |
04.04.2018 |
Zuzana Hamranová |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1802389
|
Potraviny
|
230,45 |
s DPH |
04.04.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001879
|
Mydlová hmota,farba a extrakty
|
355,51 |
s DPH |
04.04.2018 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111803720
|
Rohož nylon
|
23,56 |
s DPH |
04.04.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7269049941
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
03.04.2018 |
SPP, a.s. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801121
|
Potraviny
|
342,44 |
s DPH |
03.04.2018 |
GTN s.r.o. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301831115
|
Potraviny
|
39,86 |
s DPH |
03.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301829836
|
Potraviny
|
37,91 |
s DPH |
03.04.2018 |
TAURIS a.s. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301828440
|
Potraviny
|
50,03 |
s DPH |
28.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3240008393
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
26.03.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3240008232
|
Poplatok za kópie
|
10,76 |
s DPH |
26.03.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000499
|
Potraviny
|
234,67 |
s DPH |
26.03.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3240008231
|
Poplatok za kópie
|
39,50 |
s DPH |
26.03.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
301828168
|
Potraviny
|
37,31 |
s DPH |
23.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002095
|
Potraviny
|
178,68 |
s DPH |
23.03.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21806145
|
Personálne riadenie - mar.18
|
42,65 |
s DPH |
23.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/022
|
Preprava autobusom
|
455,40 |
s DPH |
20.03.2018 |
Žaky - car s.r.o. |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800430
|
Silikónové formy
|
66,40 |
s DPH |
20.03.2018 |
Obelix SK s.r.o. |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
Nákupné poukážky
|
750,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801990
|
Potraviny
|
139,27 |
s DPH |
19.03.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205312669
|
Telekomunikačné služby
|
60,98 |
s DPH |
19.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205312656
|
Telekomunikačné služby
|
38,69 |
s DPH |
19.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/067
|
Školenie reť.mot.píly,prenosné krovimorezy,zvárač,
|
40,80 |
s DPH |
19.03.2018 |
Obec Dubník |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
301825911
|
Potraviny
|
51,56 |
s DPH |
19.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
16.03.2018 |
Klub športového šermu Zvolen - TresC |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
301825590
|
Potraviny
|
31,12 |
s DPH |
16.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21804976
|
Publikácia Školská jedáleň - mar. 18
|
45,05 |
s DPH |
15.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1807/0055
|
Didaktické pomôcky
|
795,53 |
s DPH |
15.03.2018 |
Nerliano s.r.o. |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3018912215
|
Stravné lístky
|
344,00 |
s DPH |
15.03.2018 |
DOXX -Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
301824394
|
Potraviny
|
58,69 |
s DPH |
14.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
837002489
|
Potraviny
|
15,76 |
s DPH |
13.03.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000439
|
Potraviny
|
53,60 |
s DPH |
13.03.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/062
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
12.03.2018 |
Obec Dubník |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118703672
|
Dodávky vody
|
230,00 |
s DPH |
12.03.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118703672
|
Dodávka vody
|
230,00 |
s DPH |
12.03.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800733
|
Potraviny
|
508,79 |
s DPH |
12.03.2018 |
GTN s.r.o. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/060
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
12.03.2018 |
Obec Dubník |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
SI2/011732
|
Sadenice kvetov
|
60,20 |
s DPH |
12.03.2018 |
Sieberz s.r.o. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7131211899
|
Dodávka a distribúcia el.energie
|
454,82 |
s DPH |
09.03.2018 |
ZSS Energia,a.s. |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180190
|
Čistiace prostriedky
|
198,54 |
s DPH |
09.03.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180189
|
Kancelárske potreby
|
298,44 |
s DPH |
09.03.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
301820574
|
Potraviny
|
43,63 |
s DPH |
08.03.2018 |
TAURIS a.s. |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/012
|
Preprava autobusom
|
188,76 |
s DPH |
07.03.2018 |
Žaky - car s.r.o. |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204001071
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
07.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449942931
|
Faktúra za elektrinu
|
189,31 |
s DPH |
06.03.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000376
|
Potraviny
|
158,11 |
s DPH |
02.03.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111802224
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.03.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7234121005
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
02.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801674
|
Potraviny
|
193,09 |
s DPH |
02.03.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3240008004
|
Nájomné za kopírku
|
1,20 |
s DPH |
01.03.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/056
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
Obec Dubník |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FVHGNR009
|
Odborný seminár- Aktuálna leg.a problémy v šk.stravovaní
|
35,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
Kantorka,n.o. |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
7/1000099698
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
27.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0180636
|
Potraviny
|
111,05 |
s DPH |
27.02.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21804192
|
Riadenie MŠ - febr.18
|
41,00 |
s DPH |
26.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801554
|
Potraviny
|
324,56 |
s DPH |
26.02.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000306
|
Potraviny
|
104,19 |
s DPH |
26.02.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301817980
|
Potraviny
|
46,16 |
s DPH |
26.02.2018 |
TAURIS a.s. |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
720180689
|
Zvýšenie čísel na 40
|
4,80 |
s DPH |
26.02.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
175211
|
Dekorácie
|
169,83 |
s DPH |
23.02.2018 |
Party Time Agency spol.s.r.o. |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301816696
|
Potraviny
|
36,49 |
s DPH |
21.02.2018 |
TAURIS a.s. |
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801221
|
Potraviny
|
371,62 |
s DPH |
19.02.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203333892
|
Telekomunikačné služby
|
38,78 |
s DPH |
17.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203333910
|
Telekomunikačné služby
|
60,98 |
s DPH |
17.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301815286
|
Potraviny
|
29,69 |
s DPH |
16.02.2018 |
TAURIS a.s. |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/042
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
16.02.2018 |
Obec Dubník |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0450/2018
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
29,50 |
s DPH |
16.02.2018 |
ZO- RVC v Nitre |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/041
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
16.02.2018 |
Obec Dubník |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
312449388
|
Demontáž zariadení
|
19,90 |
s DPH |
15.02.2018 |
Konfernet |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10180008
|
Servis IT techniky
|
43,00 |
s DPH |
15.02.2018 |
Albín Priecel-APM Technik |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkaKomensky, od 4.2.2018-3.2. 2019
|
9,00 |
s DPH |
15.02.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
15.02.2018 |
Ševt a.s. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
827001994
|
Potraviny
|
89,60 |
s DPH |
15.02.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183006
|
Nábytok do tried
|
8 568.00 |
s DPH |
14.02.2018 |
eVector s.r.o. |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000244
|
Potraviny
|
163,99 |
s DPH |
13.02.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800355
|
Potraviny
|
364,06 |
s DPH |
12.02.2018 |
GTN s.r.o. |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180082
|
Čistiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
09.02.2018 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8870000941
|
Vodné a stočné
|
344,80 |
s DPH |
08.02.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7160983952
|
Záloha elektr.energia
|
474,83 |
s DPH |
08.02.2018 |
ZSS Energia,a.s. |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202029755
|
Telekomunikačné služby
|
47,95 |
s DPH |
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449858403
|
Záloha elektr.energia
|
189,31 |
s DPH |
06.02.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
837001487
|
Potraviny
|
52,14 |
s DPH |
06.02.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/00059
|
Sekt.nábytok CANNET vitrína
|
416,10 |
s DPH |
05.02.2018 |
AR market s.r.o. |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800807
|
Potraviny
|
554,83 |
s DPH |
05.02.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000179
|
Potraviny
|
239,00 |
s DPH |
03.02.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7214140288
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
02.02.2018 |
SPP, a.s. |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111800680
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
02.02.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
320180096
|
Závierka EKOS r.2017,prechod na 2018
|
26,94 |
s DPH |
02.02.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
31.01.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000101
|
Potraviny
|
200,72 |
s DPH |
31.01.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3240007660
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
31.01.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0180330
|
Potraviny
|
58,10 |
s DPH |
30.01.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6180048842
|
Dres - Bianco Daras
|
68,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
ReMar Slovakia, s.r.o. |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800721
|
Potraviny
|
312,12 |
s DPH |
29.01.2018 |
Mirkom s.r.o. |
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
29.01.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21801454
|
Personálne riadenie - jan.18
|
42,65 |
s DPH |
29.01.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000773
|
Potraviny
|
192,78 |
s DPH |
26.01.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180267
|
Balíček-interaktívna biológia pre 5.-9. ročník
|
90,00 |
s DPH |
25.01.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
837000937
|
Potraviny
|
37,62 |
s DPH |
25.01.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801000216
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
23.01.2018 |
SOFT- GL,s.r.o. |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1511810030
|
Potraviny
|
156,18 |
s DPH |
23.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Psychologické poradenstvo
|
20,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
MST services, s.r.o. |
|
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
22.01.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7244039197
|
Zemný plyn
|
1 198.00 |
s DPH |
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201363891
|
Telekomunikačné služby
|
35,09 |
s DPH |
18.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201363914
|
Telekomunikačné služby
|
64,98 |
s DPH |
18.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Of2018/016
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
36,16 |
s DPH |
18.01.2018 |
Obec Dubník |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8770117094
|
Vodné a stočné
|
292,96 |
s DPH |
17.01.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7445271151
|
Dodávka plynu - preplatok
|
-1 737.92 |
s DPH |
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800361
|
Potraviny
|
592,18 |
s DPH |
17.01.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
720180363
|
Využívanie aplikácií Vema
|
246,96 |
s DPH |
17.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1745505
|
Dekorácie
|
115,71 |
s DPH |
17.01.2018 |
Party Time Agency spol.s.r.o. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18000038
|
Potraviny
|
87,03 |
s DPH |
17.01.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
99469728
|
Predplatné mesačníka PaM 2018
|
68,00 |
s DPH |
15.01.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2182200348
|
Tlačivá
|
32,00 |
s DPH |
15.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449803476
|
Faktúra za elektrinu
|
32,48 |
s DPH |
15.01.2018 |
ZSS Energia,a.s. |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180101
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
28,80 |
s DPH |
12.01.2018 |
Itak s.r.o. |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2017/447
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
17,65 |
s DPH |
12.01.2018 |
Obec Dubník |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
837000413
|
Potraviny
|
47,80 |
s DPH |
11.01.2018 |
Danubius s.r.o. |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7151027944
|
Dodávka el.energie
|
435,51 |
s DPH |
11.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica za obdobie 2018,1-12
|
119,52 |
s DPH |
08.01.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7170956687
|
Dodávka a distribúcia el.energie
|
32,48 |
s DPH |
08.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000118
|
Potraviny
|
153,78 |
s DPH |
05.01.2018 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1803984392
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
04.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0008/2018
|
Vzdelávacie služby naa rok 2018-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
04.01.2018 |
ZO- RVC v Nitre |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200075587
|
Telekomunikačné služby
|
41,72 |
s DPH |
04.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111715103
|
Rohož nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.01.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180010
|
Odvoz BRKO
|
180,00 |
s DPH |
03.01.2018 |
BIO energie s.r.o. |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1412713
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 1412713
|
|
s DPH |
02.01.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/0321
|
Kontrola čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
02.01.2018 |
Gabriel Klotton |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701258
|
Potraviny
|
572,93 |
s DPH |
28.12.2017 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3240007083
|
Poplatok za kópie
|
64,61 |
s DPH |
27.12.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3240007082
|
Poplatok za kópie
|
10,91 |
s DPH |
27.12.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF1067
|
Elektroinštalančné práce a materiál
|
169,41 |
s DPH |
22.12.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21728705
|
Publikácia Metodické orgány školy , CD
|
11,70 |
s DPH |
22.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3240007250
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
22.12.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20174225
|
Pracovné oblečenie, pomôcky
|
221,05 |
s DPH |
22.12.2017 |
DELUX ZPS ,s.r.o. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1715/140
|
Preprava autobusom
|
290,40 |
s DPH |
22.12.2017 |
Žaky - car s.r.o. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17002302
|
Potraviny
|
304,26 |
s DPH |
22.12.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
737018083
|
Potraviny
|
43,45 |
s DPH |
21.12.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
737018117
|
Potraviny
|
39,11 |
s DPH |
21.12.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1704206
|
Potraviny
|
241,91 |
s DPH |
20.12.2017 |
GTN s.r.o. |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZoS-ZS/2017/DUAL/203
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie aktraktivity a kvality OVP"
|
|
s DPH |
20.12.2017 |
Štátny intitút odborného vzdelávania |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1300180810
|
Laboratórny zdroj
|
531,00 |
s DPH |
20.12.2017 |
Kvant spol.s.r.o. |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF1066
|
Odborná prehliadka el.spotrebičov
|
136,08 |
s DPH |
20.12.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171173
|
Samsung Galaxy Tab
|
1 645.00 |
s DPH |
20.12.2017 |
Konštantín Kukan Eton |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21728423
|
Pracovné zošity
|
48,10 |
s DPH |
19.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
737017502
|
Potraviny
|
62,19 |
s DPH |
19.12.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0105994781
|
Telekomunikačné služby
|
34,88 |
s DPH |
19.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9105994799
|
Telekomunikačné služby
|
60,98 |
s DPH |
19.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/381
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
18.12.2017 |
Obec Dubník |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10025635
|
Alafil Sáčky
|
17,77 |
s DPH |
18.12.2017 |
Ján Rončák - Brel |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/378
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
Obec Dubník |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV17331
|
Klobúčik,uterák,pero
|
189,12 |
s DPH |
14.12.2017 |
Peter Mihalik, MM Partners Plus |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17002227
|
Potraviny
|
198,01 |
s DPH |
13.12.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1690004801-1-R
|
Logopedárium : Diagnostika, nov. 2017
|
52,62 |
s DPH |
12.12.2017 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21727718
|
Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy
|
11,70 |
s DPH |
12.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220170982
|
Nábytok
|
2 170.00 |
s DPH |
12.12.2017 |
Baribal s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220171043
|
Didaktické hry MŠ
|
256,30 |
s DPH |
12.12.2017 |
Baribal s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8770110805
|
Vodné a stočné
|
492,58 |
s DPH |
11.12.2017 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/376
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.12.2017 |
Obec Dubník |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172017448
|
eŠkola- licencia
|
71,33 |
s DPH |
11.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172017449
|
eTlačivá 51-150 žiakov pre ZŠ s MŠ-licencia
|
105,66 |
s DPH |
11.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7121334557
|
Dodávka el.energie
|
489,98 |
s DPH |
11.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20174060
|
Čistiace prostriedky,pracovné oblečenie
|
465,20 |
s DPH |
11.12.2017 |
DELUX ZPS ,s.r.o. |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21809063
|
Didaktické hry MŠ
|
490,50 |
s DPH |
08.12.2017 |
Nomiland,s.r.o. |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3060/17
|
Kostým - mažoretky
|
51,92 |
s DPH |
07.12.2017 |
Mgr. Michaela Čuhárová |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4104713196
|
Telekomunikačné služby
|
41,18 |
s DPH |
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1/12/2017
|
Umelecko-zábavné podujatie Mikulášske varieté
|
740,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
Gabriela Mikulášová, umelecká agentúra |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177826
|
Pracovné zošity
|
182,20 |
s DPH |
06.12.2017 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173946
|
Kostýmy na div. predstavenia
|
244,76 |
s DPH |
06.12.2017 |
Party Time Agency spol.s.r.o. |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
Kostýmy na div. predstavenia - sukne
|
204,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
Eri,s.r.o. |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
737017040
|
Potraviny
|
173,87 |
s DPH |
05.12.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7219086202
|
Zemný plyn
|
1 553.00 |
s DPH |
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1703972
|
Potraviny
|
334,49 |
s DPH |
04.12.2017 |
GTN s.r.o. |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17002154
|
Potraviny
|
270,88 |
s DPH |
01.12.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111713649
|
Rohož nylon
|
23,56 |
s DPH |
01.12.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170225
|
Záloha, inštalácia SW a talčiarne
|
45,60 |
s DPH |
01.12.2017 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007002
|
Potraviny
|
85,24 |
s DPH |
01.12.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3240006880
|
Nájomné za kopírku
|
1,20 |
s DPH |
01.12.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700691
|
Potraviny
|
337,77 |
s DPH |
01.12.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5502017
|
Plynové kotle, sporák
|
188,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Fixon Tech,s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5512017
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Fixon Tech,s.r.o. |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0173903
|
Potraviny
|
102,42 |
s DPH |
30.11.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171048
|
Čistiace prostriedky
|
322,85 |
s DPH |
28.11.2017 |
Konštantín Kukan Eton |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3067279929
|
Tepovač kobercov Teko 1
|
48,20 |
s DPH |
28.11.2017 |
Elektrosped,a.s. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217048595
|
Akrylový lak
|
101,74 |
s DPH |
28.11.2017 |
My Home s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21724822
|
Riadenie MŠ - nov. 17
|
41,00 |
s DPH |
28.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21725158
|
Personálne riadenie - nov.17
|
42,98 |
s DPH |
28.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení umelecko-zábavného programu "Mikulášske varieté"
|
|
s DPH |
28.11.2017 |
Gabriela Mikulášová a umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 4/2017
|
12,50 |
s DPH |
28.11.2017 |
Ajfa- Avis s.r.o. |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201702631
|
Tesco poukážky
|
580,00 |
s DPH |
27.11.2017 |
Tesco Stores SR, a.s. |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1702103
|
Čistiace prostriedky - mop
|
32,76 |
s DPH |
27.11.2017 |
Adlerr,s.r.o. |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
303701005
|
Potraviny
|
15,55 |
s DPH |
27.11.2017 |
MSI s.r.o. |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FO171351
|
Oprava VKZ na základe mont. listu 5217
|
192,60 |
s DPH |
24.11.2017 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006831
|
Potraviny
|
106,06 |
s DPH |
24.11.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21725421
|
Publikácia Školská jedáleň - nov. 14
|
45,05 |
s DPH |
23.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
720171926
|
Modul HB0063
|
4,80 |
s DPH |
22.11.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17002078
|
Potraviny
|
138,86 |
s DPH |
21.11.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
737016461
|
Potraviny
|
41,80 |
s DPH |
21.11.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20175456
|
JSB Match Middle
|
53,22 |
s DPH |
21.11.2017 |
BW ARMS, s.r.o. |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1104076173
|
Telekomunikačné služby
|
35,48 |
s DPH |
20.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4104310623
|
Telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
20.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700318
|
Potraviny
|
508,40 |
s DPH |
20.11.2017 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170790
|
Čistiace prostriedky
|
162,12 |
s DPH |
20.11.2017 |
Briston s.r.o. |
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2028936614
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
16.11.2017 |
Slovak Telekom.a.s |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
737016092
|
Potraviny
|
33,86 |
s DPH |
16.11.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1270404912
|
Nokia 3310 Blue
|
0,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2106536300
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
15.11.2017 |
Slovak Telekom.a.s |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2106536302
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
15.11.2017 |
Slovak Telekom.a.s |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/353
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
14.11.2017 |
Obec Dubník |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/350
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
14.11.2017 |
Obec Dubník |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17002013
|
Potraviny
|
177,46 |
s DPH |
14.11.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
S382400361
|
Konferenčná stolička, noha
|
161,40 |
s DPH |
13.11.2017 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7151020992
|
Telekomunikačné služby
|
472,04 |
s DPH |
10.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710190
|
Didaktické pomôcky
|
715,22 |
s DPH |
08.11.2017 |
Eduxe Slovensko,s.r.o. |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Preprava autobusom
|
113,76 |
s DPH |
08.11.2017 |
Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4102826937
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
08.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV41700292
|
Publikácie
|
697,50 |
s DPH |
07.11.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/343
|
Vývoz žumpy ŠJ a MŠ
|
136,00 |
s DPH |
06.11.2017 |
Obec Dubník |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7469142951
|
Faktúra za dodávku el.energie
|
161,84 |
s DPH |
06.11.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723278
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
06.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1715/119
|
Preprava autobusom
|
448,80 |
s DPH |
06.11.2017 |
ŽAKY-CAR s.r.o. |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1703607
|
Potraviny
|
565,80 |
s DPH |
03.11.2017 |
GTN s.r.o. |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7106186453
|
Dodávka zemného plynu
|
1 545.00 |
s DPH |
03.11.2017 |
SPP, a.s. |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111712230
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.11.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17001941
|
Potraviny
|
201,94 |
s DPH |
02.11.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3240006563
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
02.11.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
737015067
|
Potraviny
|
124,92 |
s DPH |
31.10.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1715809
|
Potraviny
|
768,67 |
s DPH |
30.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1715808
|
Potraviny
|
283,89 |
s DPH |
30.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1715829
|
Potraviny
|
72,62 |
s DPH |
30.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006231
|
Potraviny
|
124,50 |
s DPH |
27.10.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002462
|
Pomôcky na technickú výchovu
|
40,27 |
s DPH |
27.10.2017 |
Ing. Peter Vozár |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20173503
|
Pomôcky na technickú výchovu
|
26,35 |
s DPH |
26.10.2017 |
Kreatívne štúdio |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700928
|
Baterky do počítača
|
265,50 |
s DPH |
24.10.2017 |
Konštantín Kukan Eton |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0173499
|
Potraviny
|
86,74 |
s DPH |
24.10.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1018001167
|
Karimatkové sedátko
|
79,76 |
s DPH |
24.10.2017 |
Dema Senica,a.s. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/10/28
|
Sokoliarske vystúpenie
|
187,50 |
s DPH |
24.10.2017 |
Falconarii,s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17001789
|
Potraviny
|
173,76 |
s DPH |
23.10.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170600651
|
Pomôcky na technickú výchovu
|
181,20 |
s DPH |
23.10.2017 |
Balaro s.r.o. |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
720171745
|
Používanie aplikácie Vema
|
246,96 |
s DPH |
20.10.2017 |
Vema,s.r.o. |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/311
|
Telefónne hovory ŠJ
|
22,70 |
s DPH |
20.10.2017 |
Obec Dubník |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1715395
|
Potraviny
|
336,73 |
s DPH |
18.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8102200810
|
Telekomunikačné služby
|
33,78 |
s DPH |
18.10.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8102200827
|
Telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
18.10.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170900354
|
Pracovné zošity
|
251,20 |
s DPH |
18.10.2017 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176861
|
Balíček- interaktívne učenie licencia
|
540,00 |
s DPH |
16.10.2017 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170102584
|
Potraviny
|
221,92 |
s DPH |
16.10.2017 |
J§B Unique s.r.o. |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
737014503
|
Potraviny
|
225,76 |
s DPH |
12.10.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17001713
|
Potraviny
|
198,82 |
s DPH |
11.10.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7141078685
|
Faktúra za dodávku el.energie
|
436,46 |
s DPH |
10.10.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8770090322
|
Vodné a stočné
|
180,80 |
s DPH |
06.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/307
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.10.2017 |
Obec Dubník |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
312431070
|
Internet za obdobie 10/17
|
54,01 |
s DPH |
06.10.2017 |
Konfer net |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7459280514
|
Faktúra za dodávku el.energie
|
161,84 |
s DPH |
06.10.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3100963240
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
06.10.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17/1728
|
Logico- didaktické hry
|
53,40 |
s DPH |
05.10.2017 |
Pro Solutions,s.r.o. |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FO171109
|
Čistiace prostriedky
|
103,20 |
s DPH |
05.10.2017 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
312426206
|
Internet 5T, 5GT 1 za obdobie 09/17
|
54,01 |
s DPH |
04.10.2017 |
Konfernet |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17001645
|
Potraviny
|
145,74 |
s DPH |
04.10.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7248945132
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 545.00 |
s DPH |
04.10.2017 |
SPP,a.s. |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7165720865
|
Dodávka zemného plynu
|
1 545.00 |
s DPH |
03.10.2017 |
SPP,a.s. |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
737014008
|
Potraviny
|
167,03 |
s DPH |
03.10.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201710062
|
Šatníkové skrine
|
659,40 |
s DPH |
03.10.2017 |
lacneskrine.sk |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
01092017
|
Špeciálno pedagogické práce
|
70,00 |
s DPH |
03.10.2017 |
Súkromné centrum špeciálnoped.poradenstva |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
111710814
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.10.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1703229
|
Potraviny
|
331,84 |
s DPH |
02.10.2017 |
GTN s.r.o. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1714944
|
Potraviny
|
335,31 |
s DPH |
02.10.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005344
|
Potraviny
|
160,32 |
s DPH |
02.10.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17001569
|
Potraviny
|
221,92 |
s DPH |
02.10.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3240006224
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
27.09.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o- |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka- 3/2017
|
12,50 |
s DPH |
25.09.2017 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171275
|
Drť, preprava vozidlom
|
188,40 |
s DPH |
25.09.2017 |
Onyx, s.r.o. |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1689922701-5-R
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy- mim.vyd.2017/18
|
64,62 |
s DPH |
25.09.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005963
|
Poplatok za kópie
|
18,49 |
s DPH |
22.09.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o- |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005962
|
Poplatok za kópie
|
12,64 |
s DPH |
22.09.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o- |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/283
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
22.09.2017 |
Obec Dubník |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
737013478
|
Potraviny
|
115,34 |
s DPH |
21.09.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419789504
|
Služby mobilnej siete
|
36,00 |
s DPH |
21.09.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419789503
|
Služby mobilnej siete
|
32,78 |
s DPH |
21.09.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1412717
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1412716
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1412718
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
20.09.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1714443
|
Potraviny
|
260,79 |
s DPH |
19.09.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0173082
|
Potraviny
|
146,99 |
s DPH |
18.09.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175092
|
Pracovné zošity - Hravá matematika 6,7,8
|
139,50 |
s DPH |
18.09.2017 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8770083362
|
Vodné a stočné
|
125,74 |
s DPH |
18.09.2017 |
Západoslovensá vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174931
|
Pracovné zošity
|
281,60 |
s DPH |
14.09.2017 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1441632
|
Dodatok č. 6k poistnej zmluve č 144 1632
|
|
s DPH |
14.09.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
737012947
|
Potraviny
|
140,69 |
s DPH |
14.09.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10170144
|
DVD Bezpečne na bicykli
|
20,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Terra Grata,n.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
Psychologická diagnostika
|
120,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
MST services s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171183
|
Oprava spevnených plôch a chodníkov
|
5 100.00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Onyx, s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17001498
|
Potraviny
|
110,71 |
s DPH |
14.09.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
Tuja Smaragd špirála
|
195,00 |
s DPH |
13.09.2017 |
Najlacnejšiedreviny s.r.o. |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21719450
|
Riadenie materskej školy - sept.17
|
41,00 |
s DPH |
13.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1441632
|
Dodatok k poistnej zmluve -Poistenie majetku
|
|
s DPH |
12.09.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
11.09.2017 |
Slovenská plynárenský priemysel a.s. |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1193795251
|
Knihy a učebnice do školskej knižnice
|
150,56 |
s DPH |
11.09.2017 |
Martinus, s.r.o. |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170756
|
Kancelárske potreby
|
357,31 |
s DPH |
11.09.2017 |
Konštantín Kukan ETON |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7290023954
|
Faktúra za elektrinu
|
293,09 |
s DPH |
11.09.2017 |
ZSE Energia |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717683
|
Personálne riadenie - sept.j 17
|
42,65 |
s DPH |
07.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4799924486
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
737012500
|
Potraviny
|
65,18 |
s DPH |
06.09.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170102110
|
Potraviny
|
197,78 |
s DPH |
06.09.2017 |
J§B Unique s.r.o. |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17001451
|
Potraviny
|
152,25 |
s DPH |
06.09.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/280
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.09.2017 |
Obec Dubník |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7459235769
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
06.09.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717348
|
Publikácia - právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
05.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1713638
|
Potraviny
|
359,78 |
s DPH |
04.09.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005779
|
Poplatok za kópie
|
1,20 |
s DPH |
04.09.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1412713
|
Poistná zmluva -Hromadné úrazové poistenie - Právnické osoby
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173030
|
Lavice a stoličky
|
1 390.00 |
s DPH |
28.08.2017 |
eVector s.r.o. |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
Čistenie kanalizácie
|
715,84 |
s DPH |
25.08.2017 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
11./2017
|
Dodávka a montáž plastových okien ŠJ
|
1 215.00 |
s DPH |
25.08.2017 |
Vavrecky Gabriel - Figo Lock |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/250
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
24.08.2017 |
Obec Dubník |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/249
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
24.08.2017 |
Obec Dubník |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708891
|
Učebnice anglický jazyk
|
381,16 |
s DPH |
23.08.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418827149
|
Telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
22.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716345
|
Školská jedáleň - aug. 17
|
45,05 |
s DPH |
18.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418827148
|
Telekomunikačné služby
|
33,08 |
s DPH |
18.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002898
|
aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
15.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715351
|
Žiak so ŠVVP -publikácia
|
43,66 |
s DPH |
10.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4798937742
|
Telekomunikačné služby
|
41,36 |
s DPH |
09.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8770073659
|
Vodné a stočné
|
260,54 |
s DPH |
09.08.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/228
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
Obec Dubník |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7150987522
|
Faktúra za elektrinu
|
339,79 |
s DPH |
07.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828488
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
03.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7145711191
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 545.00 |
s DPH |
02.08.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
312421479
|
Internet 5T, 5GT 1 za obdobie 08/17
|
54,01 |
s DPH |
01.08.2017 |
Konfernet |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005510
|
Nájomné na kopírku
|
1,20 |
s DPH |
01.08.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17001368
|
Potraviny
|
90,96 |
s DPH |
24.07.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417860986
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
21.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416888282
|
Telekomunikačné služby
|
55,80 |
s DPH |
21.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
220170352
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
357,50 |
s DPH |
21.07.2017 |
Baribal s.r.o. |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1707066
|
Gymnastická lavička, policajná motorka
|
326,60 |
s DPH |
21.07.2017 |
Insgraf s.r.o. |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417860985
|
Telekomunikačné služby
|
32,58 |
s DPH |
21.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1715/073
|
Prenájom autobusu
|
798,00 |
s DPH |
19.07.2017 |
Žaky -car s.r.o. |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1702471
|
Potraviny
|
149,70 |
s DPH |
19.07.2017 |
GTN s.r.o. |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/222
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
18.07.2017 |
Obec Dubník |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
720171319
|
Poplatok za používanie aplikácie
|
239,76 |
s DPH |
17.07.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207111
|
Pedagogické tlačivá
|
95,40 |
s DPH |
17.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17001328
|
Potraviny
|
114,21 |
s DPH |
13.07.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8770070987
|
Vodné a stočné
|
235,92 |
s DPH |
13.07.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7121275426
|
Faktúra za elektrinu
|
443,80 |
s DPH |
12.07.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7121275426
|
Faktúra za elektrinu
|
443,80 |
s DPH |
12.07.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/215
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.07.2017 |
Obec Dubník |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10./2017
|
Dodávka a montáž plastových okien ŠJ
|
1 215.00 |
s DPH |
10.07.2017 |
Vavrecky Gabriel - Figo Lock |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710771
|
Potraviny
|
30,37 |
s DPH |
10.07.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17001276
|
Potraviny
|
236,90 |
s DPH |
10.07.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170752
|
Ochrana proti krádeži dát 2.7.2017-1.1.2018
|
28,80 |
s DPH |
10.07.2017 |
Itak s.r.o. |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1702279
|
Potraviny
|
381,40 |
s DPH |
07.07.2017 |
GTN s.r.o. |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6797951758
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
07.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Prenájom autobusu
|
168,28 |
s DPH |
07.07.2017 |
Stredná odborná škola - Dory nad žitavou |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7459158020
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
06.07.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111707128
|
Rohož Nylon
|
27,65 |
s DPH |
04.07.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7175669581
|
Zemný plyn
|
1 545.00 |
s DPH |
04.07.2017 |
SPP,a.s. |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
737009254
|
Potraviny
|
208,87 |
s DPH |
04.07.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17130843
|
Kniha Podunajsko z neba
|
1 155.00 |
s DPH |
04.07.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
312416835
|
Internet 5T za obdobie 07/17
|
54,01 |
s DPH |
03.07.2017 |
Konfernet |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005286
|
Vytlačené kópie
|
19,31 |
s DPH |
03.07.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS17147
|
Stravné lístky
|
684,40 |
s DPH |
30.06.2017 |
Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1710381
|
Potraviny
|
469,35 |
s DPH |
30.06.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3320170303
|
Učebnica - prvouka 2 roč. ZŠ
|
75,90 |
s DPH |
29.06.2017 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3240005153
|
Nájomné za kopírku
|
1,20 |
s DPH |
29.06.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/152
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
Obec Dubník |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17/1701
|
Glitter liner- sada
|
149,00 |
s DPH |
23.06.2017 |
J. Štefkovičová - Kvetinárstvo Iris |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17001201
|
Potraviny
|
216,10 |
s DPH |
23.06.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416888281
|
Telekomunikačné služby
|
65,05 |
s DPH |
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3240004884
|
Poplatok za kópie
|
47,63 |
s DPH |
22.06.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
737008808
|
Potraviny
|
117,85 |
s DPH |
22.06.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1192488641
|
Knihy a pracovné zošity
|
307,00 |
s DPH |
22.06.2017 |
Martinus sk |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170533
|
Čistiace prostriedky
|
67,54 |
s DPH |
21.06.2017 |
K.Kukan ETON |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170534
|
Čistiace prostriedky
|
232,96 |
s DPH |
21.06.2017 |
K.Kukan ETON |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170540
|
Kancelárske potreby
|
401,41 |
s DPH |
21.06.2017 |
K.Kukan ETON |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF0517
|
Vodoinštalačné práce s materiálom
|
78,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1709339
|
Potraviny
|
118,95 |
s DPH |
19.06.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/144
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,70 |
s DPH |
16.06.2017 |
Obec Dubník |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21712781
|
Riadenie MŠ - jún 17 a bonus
|
41,00 |
s DPH |
16.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1709356
|
Potraviny
|
14,80 |
s DPH |
15.06.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1715/060
|
Prenájom autobusu
|
1 238.16 |
s DPH |
15.06.2017 |
Žaky -car s.r.o. |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17001129
|
Potraviny
|
249,63 |
s DPH |
14.06.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
737008261
|
Potraviny
|
241,45 |
s DPH |
13.06.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121701711
|
Prenájom zariadení a lešení
|
25,20 |
s DPH |
12.06.2017 |
Datalan, a.s. |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171313358
|
Mat. a geometria- jedn.stroje
|
105,00 |
s DPH |
12.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003480
|
Potraviny
|
100,82 |
s DPH |
09.06.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/137
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
23,86 |
s DPH |
08.06.2017 |
Obec Dubník |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8770058914
|
Vodné a stočné
|
204,80 |
s DPH |
08.06.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
617070
|
Didaktické pomôcky
|
125,80 |
s DPH |
08.06.2017 |
Didactive.sk s.r.o.. |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4796971315
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700273826
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,60 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4796971315
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
627061220
|
Vodnéa stočné
|
16,65 |
s DPH |
07.06.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7102683551
|
Faktúra za elektrinu
|
470,87 |
s DPH |
07.06.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459119298
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
07.06.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171767
|
Tričko biele - tvorivé dielne
|
133,44 |
s DPH |
06.06.2017 |
Delux ZPS,s.r.o. |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701811
|
Potraviny
|
631,22 |
s DPH |
05.06.2017 |
GTN s.r.o. |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OF 50/2017
|
Prenájom autobusu
|
49,80 |
s DPH |
05.06.2017 |
Obec Jasová |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1689830601-8-R
|
Logopedárium:Diagnostika
|
52,62 |
s DPH |
05.06.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zložka |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111705908
|
Rohož Nylon
|
19,48 |
s DPH |
05.06.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3305690627
|
Huawei P9 LITE BLA
|
69,00 |
s DPH |
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17001058
|
Potraviny
|
214,25 |
s DPH |
05.06.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3240004705
|
Nájomné za kopírku
|
1,20 |
s DPH |
02.06.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7263860870
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 545.00 |
s DPH |
02.06.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
312412093
|
Internet za obdobie 06/17
|
54,01 |
s DPH |
01.06.2017 |
Konfernet |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
737007683
|
Potraviny
|
106,90 |
s DPH |
01.06.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1708438
|
Potraviny
|
615,49 |
s DPH |
31.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Čo má vedieť mzd.účtovníčka - publikácia
|
12,50 |
s DPH |
29.05.2017 |
AJFA + AVIs s.r.o. |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
29.05.2017 |
Obec Jasová |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF0450
|
Spôsobilosť a osvedčenie, školenie pracovníka
|
45,00 |
s DPH |
26.05.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415911914
|
Telekomunikačné služby
|
38,48 |
s DPH |
26.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414941375
|
Telekomunikačné služby
|
68,04 |
s DPH |
26.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000982
|
Potraviny
|
237,11 |
s DPH |
25.05.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
737007134
|
Potraviny
|
204,95 |
s DPH |
25.05.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415911913
|
Telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
22.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710449
|
Personálne riadenie - máj 17
|
42,65 |
s DPH |
22.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710616
|
Školská jedáleň - máj 17
|
45,05 |
s DPH |
22.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/115
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
22.05.2017 |
Obec Dubník |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173016
|
Dvierka na skinku
|
42,00 |
s DPH |
22.05.2017 |
eVector s.r.o. |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170448
|
Potraviny
|
23,33 |
s DPH |
22.05.2017 |
Mplus s.r.o. |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000906
|
Potraviny
|
199,98 |
s DPH |
16.05.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1707348
|
Potraviny
|
362,92 |
s DPH |
15.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FO170524
|
Gastronádoba smaltovaná
|
118,80 |
s DPH |
15.05.2017 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/112
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
13.05.2017 |
Obec Dubník |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8770050499
|
Vodné a stočné
|
147,77 |
s DPH |
12.05.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF0411
|
Materiál a elektroinštalačné práce
|
153,12 |
s DPH |
12.05.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000426
|
Materiál na vyučovanie
|
115,76 |
s DPH |
11.05.2017 |
Stoklasa textilní galantérie s.r.o. |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1770149
|
Nákupná taška
|
40,20 |
s DPH |
11.05.2017 |
Animaseus s.r.o. |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
737006574
|
Potraviny
|
145,70 |
s DPH |
11.05.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7170905731
|
Faktúra za elektrinu
|
446,08 |
s DPH |
10.05.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3795992554
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7459085998
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
05.05.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
312407447
|
Internet za obdobie 05/17
|
54,01 |
s DPH |
05.05.2017 |
Konfernet |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000832
|
Potraviny
|
201,03 |
s DPH |
04.05.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1706561
|
Potraviny
|
363,38 |
s DPH |
03.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701337
|
Potraviny
|
332,71 |
s DPH |
03.05.2017 |
GTN s.r.o. |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7165613526
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 545.00 |
s DPH |
03.05.2017 |
SPP,a.s. |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111704642
|
Rohož Nylon
|
19,48 |
s DPH |
03.05.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703047
|
Vstupné na projekciu
|
233,20 |
s DPH |
03.05.2017 |
MB "Sferinas kinas" |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171813
|
Slovenčina 2 A
|
59,50 |
s DPH |
03.05.2017 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
737006077
|
Potraviny
|
113,13 |
s DPH |
02.05.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170362
|
Potraviny
|
23,33 |
s DPH |
02.05.2017 |
Mplus s.r.o. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4170308431
|
Obuv pre mažoretky na vystúpenia
|
135,20 |
s DPH |
28.04.2017 |
Topánkovo.sk, United Fashion Group s.r.o. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3240004395
|
Nájomné na kopírku
|
1,20 |
s DPH |
28.04.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/095
|
Vývoz žumpy MŠ
|
136,00 |
s DPH |
28.04.2017 |
Obec Dubník |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171312759
|
Geometrické tvary
|
376,00 |
s DPH |
28.04.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002653
|
Potraviny
|
266,44 |
s DPH |
28.04.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
737005603
|
Potraviny
|
180,42 |
s DPH |
27.04.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17000756
|
Potraviny
|
199,56 |
s DPH |
26.04.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170975
|
Databáza testov
|
199,00 |
s DPH |
26.04.2017 |
PcProfi, s.r.o. |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
720170903
|
Poplatok za používanie aplikácie
|
239,76 |
s DPH |
26.04.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100093
|
Šaty pre mažoretky
|
400,90 |
s DPH |
26.04.2017 |
SKAT Bau,s.r.o. |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21708211
|
Riadenie MŠ - apr.17
|
41,00 |
s DPH |
25.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Balíček Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
24.04.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414941374
|
Telefónne poplatky
|
57,23 |
s DPH |
24.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1705827
|
Potraviny
|
272,26 |
s DPH |
21.04.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
737005139
|
Potraviny
|
29,02 |
s DPH |
20.04.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173012
|
Nábytok do tried
|
160,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
eVector s.r.o. |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/082
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
25,02 |
s DPH |
19.04.2017 |
Obec Dubník |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17000682
|
Potraviny
|
170,87 |
s DPH |
18.04.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21706956
|
Žiak so ŠVVP -publikácia
|
46,36 |
s DPH |
13.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8770041973
|
Vodné a stočné
|
190,55 |
s DPH |
12.04.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7180870777
|
Faktúra za elektrinu
|
484,28 |
s DPH |
10.04.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4795016831
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170101040
|
Potraviny
|
175,97 |
s DPH |
07.04.2017 |
J§B Unique s.r.o. |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7459059009
|
Faktúra za elektrinu
|
161,84 |
s DPH |
07.04.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/080
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,60 |
s DPH |
06.04.2017 |
Obec Dubník |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
737004697
|
Potraviny
|
251,43 |
s DPH |
06.04.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17000611
|
Potraviny
|
203,80 |
s DPH |
05.04.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1705075
|
Potraviny
|
234,18 |
s DPH |
05.04.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111703210
|
Rohož Nylon
|
23,24 |
s DPH |
04.04.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7145603901
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 545,00 |
s DPH |
04.04.2017 |
SPP,a.s. |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
312402818
|
Internet za obdobie 4/17
|
54,01 |
s DPH |
04.04.2017 |
Konfernet |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700969
|
Potraviny
|
421,51 |
s DPH |
03.04.2017 |
GTN s.r.o. |
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1412490
|
Dodatok k poistnej zmlvu- Hromadné úrazové poistenie
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3240003994
|
Nájomné na kopírku
|
1,20 |
s DPH |
30.03.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17000533
|
Potraviny
|
188,02 |
s DPH |
24.03.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3240003723
|
Poplatok za kópie
|
43,90 |
s DPH |
23.03.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170466
|
Oprava el. ohrievacej stoličky
|
169,92 |
s DPH |
23.03.2017 |
COOP Servis spol. s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413971762
|
Telefónne poplatky
|
58,82 |
s DPH |
23.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3240003724
|
Poplatok za kópie
|
14,96 |
s DPH |
23.03.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5217048418
|
Notebooky,externé disky
|
885,58 |
s DPH |
23.03.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090055
|
Knihy
|
3 324.71 |
s DPH |
23.03.2017 |
Martinus sk |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
737004021
|
Potraviny
|
124,77 |
s DPH |
23.03.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173005
|
Skrinka nízka policová
|
329,00 |
s DPH |
21.03.2017 |
eVector s.r.o. |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172202918
|
Tlačivá
|
126,70 |
s DPH |
21.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21705507
|
Personálne riadenie - mar.17
|
42,65 |
s DPH |
21.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170059
|
Nákupné poukážky
|
420,00 |
s DPH |
21.03.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1704058
|
Potraviny
|
348,67 |
s DPH |
20.03.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001706
|
Potraviny
|
146,59 |
s DPH |
17.03.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/059
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
16.03.2017 |
Obec Dubník |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17000461
|
Potraviny
|
218,69 |
s DPH |
16.03.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/060
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
16.03.2017 |
Obec Dubník |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8770013086
|
Vodné a stočné
|
108,89 |
s DPH |
15.03.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171312297
|
Twister ručný - didaktická pomôcka
|
469,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1700448
|
Látky
|
232,50 |
s DPH |
15.03.2017 |
Diamond Galantery |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
737003611
|
Potraviny
|
245,72 |
s DPH |
14.03.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7111461351
|
Faktúra za elektrinu
|
440,61 |
s DPH |
13.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7160904537
|
Faktúra za elektrinu
|
5,94 |
s DPH |
13.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170146
|
Čistiace potreby
|
222,10 |
s DPH |
13.03.2017 |
Briston s.r.o. |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300073
|
Triumph board document
|
683,00 |
s DPH |
10.03.2017 |
Gotana, s.r.o. |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/055
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
09.03.2017 |
Obec Dubník |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017535
|
Montážne práce a vodovodný materiál
|
235,01 |
s DPH |
09.03.2017 |
Nyári a spol. |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Čistenie kanalizácie
|
283,88 |
s DPH |
08.03.2017 |
Firmaštrba s.r.o. |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7794046926
|
Telefónne poplatky
|
41,29 |
s DPH |
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700578
|
Potraviny
|
269,74 |
s DPH |
06.03.2017 |
GTN s.r.o. |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171312192
|
Didaktické pomôcky
|
1 208,00 |
s DPH |
03.03.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7429560562
|
Faktúra za elektrinu
|
161,62 |
s DPH |
03.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170143
|
Kancelárske potreby
|
243,76 |
s DPH |
03.03.2017 |
K.Kukan ETON |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170144
|
Čistiace prostriedky
|
198,94 |
s DPH |
03.03.2017 |
K.Kukan ETON |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17000393
|
Potraviny
|
90,47 |
s DPH |
03.03.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111701884
|
Rohož Nylon
|
19,48 |
s DPH |
02.03.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
312398102
|
Internet za obdobie 03/17
|
54,01 |
s DPH |
02.03.2017 |
Konfer networks |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3240003513
|
Nájomné na kopírku
|
1,20 |
s DPH |
02.03.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7208918263
|
Faktúra za dodávku plynu
|
1 545,00 |
s DPH |
02.03.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
737003007
|
Potraviny
|
54,34 |
s DPH |
02.03.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
737002540
|
Potraviny
|
69,92 |
s DPH |
28.02.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF0137
|
Príprava elektroinštalácie na konvektomat
|
75,60 |
s DPH |
27.02.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17000320
|
Potraviny
|
96,61 |
s DPH |
27.02.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1702979
|
Potraviny
|
406,12 |
s DPH |
27.02.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21703639
|
Riadenie MŠ - febr.17
|
41,00 |
s DPH |
22.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1412490
|
Dodatok k poistnej zmlvu- Hromadné úrazové poistenie
|
|
s DPH |
22.02.2017 |
Union poisťovňa a.s. |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21703794
|
Školská jedáleň - febr.17
|
45,05 |
s DPH |
22.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413001639
|
Telefónne poplatky
|
56,12 |
s DPH |
22.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170702
|
Potraviny
|
124,26 |
s DPH |
21.02.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF0119
|
Materiál a elektroinštalačné práce
|
48,00 |
s DPH |
20.02.2017 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_022
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
|
|
s DPH |
18.02.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_022
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
|
|
s DPH |
18.02.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17000250
|
Potraviny
|
194,98 |
s DPH |
17.02.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/035
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
16.02.2017 |
Obec Dubník |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/036
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
16.02.2017 |
Obec Dubník |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1702404
|
Potraviny
|
407,04 |
s DPH |
15.02.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
737002079
|
Potraviny
|
191,95 |
s DPH |
14.02.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8770013582
|
Vodnéa stočné
|
148,58 |
s DPH |
13.02.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2793084063
|
Telekomunikačné služby
|
42,06 |
s DPH |
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3305181887
|
Notebook Lenovo
|
119,03 |
s DPH |
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5217022712
|
Vrtáky a šijacie stroje
|
728,13 |
s DPH |
09.02.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7190818348
|
Faktúra za elektrinu
|
443,79 |
s DPH |
09.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FO170099
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
96,00 |
s DPH |
07.02.2017 |
Gastro-Haal,s.r.o. |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 545,00 |
s DPH |
07.02.2017 |
SPP,a.s. |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3017905907
|
Stravné lístky
|
344,00 |
s DPH |
07.02.2017 |
DOXX -Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17000183
|
Potraviny
|
131,76 |
s DPH |
06.02.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700261
|
Potraviny
|
307,29 |
s DPH |
06.02.2017 |
GTN s.r.o. |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312393264
|
Internet 5T za obdobie 02/2017
|
54,01 |
s DPH |
03.02.2017 |
Konfer net |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
737001496
|
Potraviny
|
154,83 |
s DPH |
02.02.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Publikácia - účtovníctvo
|
12,50 |
s DPH |
02.02.2017 |
AJFA +AVIS s.r.o. |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111700588
|
Rohož Nylon
|
19,14 |
s DPH |
02.02.2017 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3240003209
|
Prenájom kopírka
|
1,20 |
s DPH |
01.02.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEM SlOVAKIA s.r.o. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
99466813
|
PaM, E-poradca publikácie
|
66,00 |
s DPH |
31.01.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701410
|
Potraviny
|
287,51 |
s DPH |
30.01.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170010
|
odvoz materiálu ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
27.01.2017 |
BIO energie s.r.o. |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21701544
|
Publikácia - Personálne riadenie
|
42,98 |
s DPH |
27.01.2017 |
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200869
|
Tlačivá
|
36,70 |
s DPH |
27.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000662
|
Potraviny
|
89,38 |
s DPH |
27.01.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700144
|
Súprava mopov
|
103,80 |
s DPH |
26.01.2017 |
Adlerr,s.r.o. |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17000108
|
Potraviny
|
210,67 |
s DPH |
25.01.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100291
|
Potraviny
|
176,26 |
s DPH |
24.01.2017 |
J§B Unique s.r.o. |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
737000991
|
Potraviny
|
287,10 |
s DPH |
24.01.2017 |
Danubius s.r.o. |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412032869
|
Telefónne popltky ZŠ s MŠ
|
56,03 |
s DPH |
23.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000196
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
23.01.2017 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201749132
|
Lampový modul
|
109,50 |
s DPH |
20.01.2017 |
Web Retail s.r.o. |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0170249
|
Potraviny
|
122,00 |
s DPH |
20.01.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7419266025
|
Zemný plyn
|
1 283,65 |
s DPH |
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7258759779
|
Zemný plyn
|
1 545,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1170097
|
Zverák
|
656,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
WOOD - B s.r.o. |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
720170371
|
Poplatok za vzužívanie aplikácií Vema
|
239,76 |
s DPH |
17.01.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17000039
|
Potraviny
|
97,60 |
s DPH |
17.01.2017 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7429476768
|
Faktúra za spotrebu elektriny
|
161,62 |
s DPH |
16.01.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700608
|
Potraviny
|
536,11 |
s DPH |
16.01.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170113
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži
|
28,80 |
s DPH |
16.01.2017 |
ITAK s.r.o. |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Komensky, s.r.o.
|
119,52 |
s DPH |
16.01.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000364
|
Potraviny
|
116,34 |
s DPH |
13.01.2017 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OF2017/014
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
37,30 |
s DPH |
13.01.2017 |
Obec Dubník |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16299
|
Vodné a stočné
|
156,84 |
s DPH |
13.01.2017 |
Záp.vodárenská spoločnosť |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16298
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
21,56 |
s DPH |
12.01.2017 |
Obec Dubník |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16297
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
1 851,11 |
s DPH |
11.01.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16296
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,57 |
s DPH |
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16295
|
Faktúra za elektrinu
|
432,60 |
s DPH |
09.01.2017 |
ZSE Energia |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0007/2017
|
Vzdelávacie služby RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
04.01.2017 |
Združenie obcí - reg.centrum samosprávy |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
312388350
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
03.01.2017 |
Konfer net |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16294
|
Rohož Nylon
|
22,82 |
s DPH |
03.01.2017 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
31.12.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 16293
|
Interaktívna tabuľa, projektor, držiak
|
1 298,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
Gotana s r. o |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16292
|
Notebooky, tlačiarne, tonery
|
4 087,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16126
|
Potraviny
|
129,40 |
s DPH |
27.12.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16290
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
56,93 |
s DPH |
23.12.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16291
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
23.12.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16289
|
Logopédia diagnostika
|
52,62 |
s DPH |
22.12.2016 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16124
|
Potraviny
|
187,27 |
s DPH |
22.12.2016 |
GTN s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16288
|
Interaktívna chémia - licencia
|
150,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
Taktik vydavateľstvo |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16124
|
Potraviny
|
280,18 |
s DPH |
21.12.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16123
|
Potraviny
|
143,33 |
s DPH |
20.12.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16284
|
Kopírovanie
|
50,30 |
s DPH |
19.12.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16286
|
Licencia eškola
|
71,33 |
s DPH |
19.12.2016 |
ŠEVT a s |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16287
|
Licencia eTlačivá
|
105,66 |
s DPH |
19.12.2016 |
ŠEVT a s |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16285
|
Nájomné kopírky
|
51,28 |
s DPH |
19.12.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16122
|
Potraviny
|
183,05 |
s DPH |
16.12.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16283
|
Uterák froté
|
291,92 |
s DPH |
16.12.2016 |
Delux ZPS, s.r.o. |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16282
|
Pracovný odev a čistiace potreby
|
604,30 |
s DPH |
16.12.2016 |
Delux ZPS, s.r.o. |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 281
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
Gabriel Klotton |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16279
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
15.12.2016 |
Obec Dubník |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 277
|
Kuchynské potreby
|
96,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Gasto-Hall s r.o |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 278
|
Didaktické pomôcky
|
259,90 |
s DPH |
15.12.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 280
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,76 |
s DPH |
15.12.2016 |
Obec Dubník |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 275
|
Vodné a stočné
|
199,62 |
s DPH |
12.12.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16276
|
Krájač zeleniny
|
1 100,40 |
s DPH |
12.12.2016 |
Gasto-Hall s r.o |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 273
|
Faktúra za elektrinu
|
479,95 |
s DPH |
08.12.2016 |
ZSE Energia |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 274
|
DOXX stravné lístky
|
12,25 |
s DPH |
08.12.2016 |
DOXX s r.o |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 272
|
Dopravná výchova - skúter, motoka
|
191,60 |
s DPH |
07.12.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 271
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16120
|
Potraviny
|
222,96 |
s DPH |
07.12.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 270
|
Vianočná dekorácia
|
32,24 |
s DPH |
07.12.2016 |
Toris, s.r.o. |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 268
|
Publikácia Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
06.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16269
|
Konferenčné stoličky, keramicko-magnetická tabuľa
|
1 465,21 |
s DPH |
06.12.2016 |
e Vector s r.o |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 267
|
Oprava mlynčeka
|
129,72 |
s DPH |
05.12.2016 |
COOP Servis s.r.o. |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 266
|
Prístup k zbierkam zákonov
|
96,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16117
|
Potraviny
|
356,71 |
s DPH |
05.12.2016 |
GTN s.r.o. |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16118
|
Potraviny
|
346,82 |
s DPH |
05.12.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 265
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
Obec Dubník |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16263
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
02.12.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16262
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
02.12.2016 |
Konfer net |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16264
|
Skrine, kancelárske stoly
|
3 784,64 |
s DPH |
02.12.2016 |
e Vector s r.o |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16119
|
Potraviny
|
43,20 |
s DPH |
02.12.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16121
|
Potraviny
|
98,56 |
s DPH |
02.12.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 261
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 466,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
SPP a.s |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16260
|
Rohož Nylon
|
19,14 |
s DPH |
01.12.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16116
|
Potraviny
|
135,85 |
s DPH |
01.12.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16259
|
Nákupné poukážky
|
526,00 |
s DPH |
30.11.2016 |
DOXX s r.o |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16258
|
Kancelárske potreby
|
41,58 |
s DPH |
30.11.2016 |
BW ARMS, s.r.o. |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16255
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
FixonTech,s.r.o. |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 256
|
Didaktické pomôcky
|
59,70 |
s DPH |
29.11.2016 |
Microitem LLC |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 257
|
Knihy
|
116,90 |
s DPH |
29.11.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 254
|
Revízia plynových zariadení MŠ
|
188,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
FixonTech,s.r.o. |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16253
|
Oprava sadrokartónových priečok,maliarske práce
|
840,00 |
s DPH |
28.11.2016 |
Aexander Hercog |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16251
|
Publikácia -Školská jedáleň-nov. 16
|
45,05 |
s DPH |
28.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 252
|
Publikácia Riadenie MŠ
|
41,00 |
s DPH |
28.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16115
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
25.11.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 248
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
24.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s.. |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16247
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
66,01 |
s DPH |
24.11.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16250
|
Kreatívne pomôcky
|
67,16 |
s DPH |
24.11.2016 |
Stoklasa Textilní galanterie s.r.o. |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16112
|
Potraviny
|
77,44 |
s DPH |
24.11.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16114
|
Potraviny
|
95,13 |
s DPH |
24.11.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16246
|
Kreatívna sada
|
32,58 |
s DPH |
23.11.2016 |
ABZ Trio s.r.o. |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16245
|
Odborné vzdelávanie- obsluha kotlov
|
45,00 |
s DPH |
23.11.2016 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1562016
|
Zmluva o zabezp. umel.-zábavného programu
|
|
s DPH |
21.11.2016 |
Gabriela Mikulášová a Musicum Ad Libitum Prievidza |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16111
|
Potraviny
|
195,66 |
s DPH |
16.11.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16243
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
16.11.2016 |
Obec Dubník |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16108
|
Potraviny
|
181,96 |
s DPH |
15.11.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16242
|
Kancelárske potreby
|
61,02 |
s DPH |
15.11.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16113
|
Potraviny
|
331,57 |
s DPH |
15.11.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16109
|
Potraviny
|
103,15 |
s DPH |
14.11.2016 |
J§B Unique s.r.o. |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16241
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
13.11.2016 |
Obec Dubník |
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16110
|
Potraviny
|
119,09 |
s DPH |
11.11.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16106
|
Potraviny
|
85,55 |
s DPH |
10.11.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16105
|
Potraviny
|
339,87 |
s DPH |
09.11.2016 |
GTN s.r.o. |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16239
|
Faktúra za elektrinu
|
490,93 |
s DPH |
09.11.2016 |
ZSE Energia |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16240
|
Vodné a stočné
|
209,99 |
s DPH |
09.11.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16238
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
08.11.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16104
|
Potraviny
|
243,28 |
s DPH |
07.11.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16107
|
Potraviny
|
155,49 |
s DPH |
04.11.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16236
|
Lenovo ThinkPad
|
243,50 |
s DPH |
04.11.2016 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16235
|
Faktúra za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
04.11.2016 |
ZSE Energia |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 234
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
03.11.2016 |
Konfer net |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16233
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
SPP a.s |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16230
|
Rohož Nylon
|
19,14 |
s DPH |
02.11.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16231
|
Prenájom autobusu
|
60,30 |
s DPH |
02.11.2016 |
Obec Jasová |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16232
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
02.11.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16229
|
Publikácie Žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
28.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16228
|
Publikácie
|
198,50 |
s DPH |
26.10.2016 |
Publicom s.r.o. |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16101
|
Potraviny
|
114,10 |
s DPH |
25.10.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16103
|
Potraviny
|
214,19 |
s DPH |
25.10.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
142/2016
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
24.10.2016 |
Obec Jasová |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16227
|
Archivačná spona,Trub.prenášač
|
39,12 |
s DPH |
24.10.2016 |
Sponka SK, s.r.o. |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16226
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
63,83 |
s DPH |
24.10.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16102
|
Potraviny
|
175,18 |
s DPH |
21.10.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16225
|
Pracovné zošity
|
221,20 |
s DPH |
21.10.2016 |
Taktik vydavateľstvo |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16100
|
Potraviny
|
844,92 |
s DPH |
17.10.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16237
|
Publikácie MŠ
|
53,48 |
s DPH |
17.10.2016 |
Martinus.sk,s.r.o. |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16223
|
Poplatok za užívanie aplikácií
|
369,36 |
s DPH |
14.10.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16099
|
Potraviny
|
169,57 |
s DPH |
14.10.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 224
|
Pracovné zošity AJ
|
95,44 |
s DPH |
14.10.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16097
|
Potraviny
|
95,92 |
s DPH |
13.10.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16222
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
13.10.2016 |
Obec Dubník |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16221
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
11.10.2016 |
Obec Dubník |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16220
|
Interaktívne balíčky
|
300,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
Taktik vydavateľstvo |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16218
|
Vozík prenosný
|
117,43 |
s DPH |
10.10.2016 |
Adlerr, s.r.o. |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16219
|
Vodné
|
219,06 |
s DPH |
10.10.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16216
|
Učebné pomôcky
|
120,30 |
s DPH |
07.10.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16217
|
Poplatok za elektrinu
|
448,30 |
s DPH |
07.10.2016 |
ZSE Energia |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16098
|
Potraviny
|
95,53 |
s DPH |
07.10.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16215
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
06.10.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16093
|
Potraviny
|
37,62 |
s DPH |
06.10.2016 |
Danubius spol. s r.o |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16213
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
05.10.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16096
|
Potraviny
|
199,29 |
s DPH |
05.10.2016 |
COOP Jednota Nové Z8mky |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16214
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
05.10.2016 |
ZSE Energia |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16210
|
Čistenie rohože
|
22,82 |
s DPH |
04.10.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16212
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
04.10.2016 |
Konfer net |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16211
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
SPP a.s |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14-12646
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16094
|
Potraviny
|
687,50 |
s DPH |
30.09.2016 |
Mirkom s r.o |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16095
|
Potraviny
|
342,91 |
s DPH |
30.09.2016 |
GTN, s.r.o. |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
14-12644
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14-12645
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16208
|
Tovar
|
15,84 |
s DPH |
29.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16209
|
DOXX stravné lístky
|
321,00 |
s DPH |
29.09.2016 |
DOXX s r.o |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16092
|
Potraviny
|
132,07 |
s DPH |
28.09.2016 |
Gastro-max, s.r.o. |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16207
|
Tlačivá
|
8,80 |
s DPH |
27.09.2016 |
ŠEVT a s |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16205
|
Kopírovanie
|
29,82 |
s DPH |
26.09.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16206
|
Kopírovanie
|
26,35 |
s DPH |
26.09.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16090
|
Potraviny
|
152,50 |
s DPH |
26.09.2016 |
COOP Jednota Nové Z8mky |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16203
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
66,23 |
s DPH |
23.09.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16204
|
Písanie pre 1. ročník
|
23,03 |
s DPH |
23.09.2016 |
Martinus.sk,s.r.o. |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16091
|
Potraviny
|
129,38 |
s DPH |
23.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16203
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
66,23 |
s DPH |
23.09.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16088
|
Potraviny
|
47,85 |
s DPH |
22.09.2016 |
Danubius spol. s r.o |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16202
|
Učebnice Prvouka 2.r. ZŠ
|
77,50 |
s DPH |
21.09.2016 |
SPN - Mladé letá |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMs 16202
|
Učebnice Prvouka 2.r. ZŠ
|
77,50 |
s DPH |
21.09.2016 |
SPN - Mladé letá |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16085
|
Potraviny
|
14,27 |
s DPH |
20.09.2016 |
Danubius spol. s r.o |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16089
|
Potraviny
|
163,20 |
s DPH |
20.09.2016 |
Ja B Unique SK s r.o |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16087
|
Potraviny
|
176,54 |
s DPH |
19.09.2016 |
Mirkom s r.o |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16201
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
19.09.2016 |
Obec Dubník |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16201
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
19.09.2016 |
Obec Dubník |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16086
|
Potraviny
|
186,67 |
s DPH |
16.09.2016 |
COOP Jednota Nové Z8mky |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16200
|
Výstava plazov
|
150,00 |
s DPH |
16.09.2016 |
Alexandre Vígh-Cirkus-varieté |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16199
|
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
16.09.2016 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16199
|
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
16.09.2016 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16198
|
Pracovné zošity
|
134,00 |
s DPH |
14.09.2016 |
Martinus.sk,s.r.o. |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16198
|
Knihy
|
134,00 |
s DPH |
14.09.2016 |
Martinus.sk,s.r.o. |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16194
|
Poplatok za elektrinu
|
287,96 |
s DPH |
12.09.2016 |
ZSE Energia |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16197
|
Chemické pomôcky
|
71,26 |
s DPH |
12.09.2016 |
Kvant spol. s.r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16195
|
Čistiace prostriedky a kanc.potreby
|
590,09 |
s DPH |
12.09.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPs 16193
|
Vodné
|
120,55 |
s DPH |
12.09.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16084
|
Potraviny
|
34,82 |
s DPH |
12.09.2016 |
Bohus Sesták s r.o |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16196
|
Učebné pomôcky
|
64,39 |
s DPH |
12.09.2016 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16195
|
Čistiace prostriedky a kanc.potreby
|
590,09 |
s DPH |
12.09.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16194
|
Poplatok za elektrinu
|
287,96 |
s DPH |
12.09.2016 |
ZSE Energia |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16193
|
Vodné
|
120,55 |
s DPH |
12.09.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16196
|
Učebnice AJ. Čítanie s porozumením
|
64,39 |
s DPH |
12.09.2016 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16197
|
Chemické pomôcky
|
71,26 |
s DPH |
12.09.2016 |
Kvant spol. s.r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
14-12490
|
Dodatok k poistnej zmluve-hromadné úrazové poistenie-právnické osoby
|
|
s DPH |
12.09.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16083
|
Potraviny
|
178,36 |
s DPH |
09.09.2016 |
Bohus Sesták s r.o |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16192
|
Výmena elektrického ohrievača ŠJ
|
288,80 |
s DPH |
08.09.2016 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16192
|
Výmena elektrického ohrievača ŠJ
|
288,80 |
s DPH |
08.09.2016 |
Elšpec H.L.,s.r.o. |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16190
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16191
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
07.09.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16190
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16191
|
Nájomné kopírky
|
1,20 |
s DPH |
07.09.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16186
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
06.09.2016 |
Obec Dubník |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16187
|
Kreatívna sada
|
168,00 |
s DPH |
06.09.2016 |
Aladino Toys s.r.o. |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16189
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
06.09.2016 |
ZSE Energia |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16189
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
06.09.2016 |
ZSE Energia |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16188
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
05.09.2016 |
Konfer net |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16183
|
Publikácia Riadenie MŠ
|
40,90 |
s DPH |
05.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16184
|
Publikácia Personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
05.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16185
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
SPP a.s |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16183
|
Publikácia Riadenie MŠ
|
40,90 |
s DPH |
05.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16184
|
Publikácia Personálne riadenie
|
42,88 |
s DPH |
05.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16188
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
05.09.2016 |
Konfer net |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16185
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
SPP a.s |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16081
|
Potraviny
|
44,44 |
s DPH |
31.08.2016 |
Mirkom s r.o |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16082
|
Potraviny
|
286,72 |
s DPH |
31.08.2016 |
Mirkom s r.o |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16080
|
Potraviny
|
115,58 |
s DPH |
30.08.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16182
|
Tlačivá ŠJ
|
44,95 |
s DPH |
27.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
27.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16182
|
Tlačivá ŠJ
|
44,95 |
s DPH |
27.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
27.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16180
|
Školské pomôcky
|
466,43 |
s DPH |
26.08.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16181
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
64,73 |
s DPH |
26.08.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16180
|
Výučbové pomôcky
|
466,43 |
s DPH |
26.08.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16181
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
64,73 |
s DPH |
26.08.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16179
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
24.08.2016 |
Obec Dubník |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16178
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
24.08.2016 |
Obec Dubník |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16178
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
24.08.2016 |
Obec Dubník |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16179
|
Vývoz žumpy
|
119,00 |
s DPH |
24.08.2016 |
Obec Dubník |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16176
|
DOXX stravné lístky
|
638,40 |
s DPH |
23.08.2016 |
DOXX s r.o |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16177
|
Magnetický pásek
|
63,24 |
s DPH |
23.08.2016 |
Deoline Group s.r.o. |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16176
|
DOXX stravné lístky
|
638,40 |
s DPH |
23.08.2016 |
DOXX s r.o |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16177
|
Magnetický pásek
|
63,24 |
s DPH |
23.08.2016 |
Deoline Group s.r.o. |
|
23.08.2016 |
|
|
Zmluva |
141/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
22.08.2016 |
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16175
|
Dielenská skriňa
|
987,00 |
s DPH |
16.08.2016 |
e Vector s r.o |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16175
|
Dielenská skriňa
|
987,00 |
s DPH |
16.08.2016 |
e Vector s r.o |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16174
|
Vodné
|
105,00 |
s DPH |
10.08.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16174
|
Vodné
|
105,00 |
s DPH |
10.08.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16173
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
09.08.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16173
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
41,16 |
s DPH |
09.08.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16171
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
08.08.2016 |
Obec Dubník |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16172
|
Poplatok za elektrinu
|
343,86 |
s DPH |
08.08.2016 |
ZSE Energia |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16171
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
08.08.2016 |
Obec Dubník |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16172
|
Poplatok za elektrinu
|
343,86 |
s DPH |
08.08.2016 |
ZSE Energia |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16170
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
04.08.2016 |
ZSE Energia |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16169
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
04.08.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16169
|
Nájomné kopírky MŠ
|
1,20 |
s DPH |
04.08.2016 |
SHARP Business systems Slovakia s.r.o. |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16170
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
04.08.2016 |
ZSE Energia |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16168
|
Plastové okná - jedáleň
|
1 000,00 |
s DPH |
03.08.2016 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16168
|
Montáž plastových okien ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
03.08.2016 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16167
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
02.08.2016 |
Konfer net |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16166
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
02.08.2016 |
SPP a.s |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16167
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
02.08.2016 |
Konfer net |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16079
|
Potraviny
|
129,02 |
s DPH |
25.07.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FMS 16165
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
64,82 |
s DPH |
22.07.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16164
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži
|
28,80 |
s DPH |
19.07.2016 |
ITAK s.r.o |
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16163
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
14.07.2016 |
Obec Dubník |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16162
|
Vodné
|
173,70 |
s DPH |
14.07.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16161
|
Poplatok za elektrinu
|
462,29 |
s DPH |
14.07.2016 |
ZSE Energia |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16078
|
Potraviny
|
125,05 |
s DPH |
13.07.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16159
|
vyižívanie aplikácií Vema- Cloud
|
237,72 |
s DPH |
12.07.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16160
|
Telefónne poplatky SJ 6/16
|
22,60 |
s DPH |
12.07.2016 |
Obec Dubník |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16158
|
Dielenský nábytok- technická dielňa
|
3 552.34 |
s DPH |
11.07.2016 |
eVector s.r.o. |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16157
|
pracovné zošity AJ
|
149,52 |
s DPH |
08.07.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16156
|
ASC Agenda Komplet malotriedka ZS 2017
|
199,00 |
s DPH |
07.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16155
|
Telefónne poplatky SJ 7/16
|
31,01 |
s DPH |
07.07.2016 |
Obec Dubník |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16151
|
Telefónne poplatky ZŠ, MŠ 6/16
|
41,16 |
s DPH |
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16077
|
Potraviny
|
81,63 |
s DPH |
06.07.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16153
|
Dodávka- el.energia 7/2016
|
185,13 |
s DPH |
06.07.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16154
|
publikácia- logopedárium: Diagnostika
|
128,22 |
s DPH |
06.07.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16152
|
Internet 7/2016
|
54,01 |
s DPH |
06.07.2016 |
Dávid Kondicz- Konfer networks |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16076
|
Potraviny
|
389,93 |
s DPH |
06.07.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16075
|
Potraviny
|
231,14 |
s DPH |
06.07.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16074
|
Potraviny
|
645,39 |
s DPH |
06.07.2016 |
GTN s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16149
|
Dodávka - zemný plyn 7/2016
|
1 459.00 |
s DPH |
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16150
|
čistenie rohože
|
27,20 |
s DPH |
04.07.2016 |
Berendsen textil servis s.r.o |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16148
|
nájomné kopírovanie MŠ
|
1,20 |
s DPH |
01.07.2016 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16147
|
Preprava žiakov- škola v prírode
|
538,80 |
s DPH |
30.06.2016 |
Vladimír Sovič VS- trans |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16073
|
Potraviny
|
134,56 |
s DPH |
30.06.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16146
|
Publikácia- personálne riadenie ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
29.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16145
|
sukne a náhrdelníky na vystúpenie
|
38,24 |
s DPH |
27.06.2016 |
2Zet s.r.o. |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16071
|
Potraviny
|
184,11 |
s DPH |
25.06.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16144
|
Publikácia- riadenie MŠ
|
40,90 |
s DPH |
24.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16143
|
Plašič vtákov- vrana
|
60,08 |
s DPH |
23.06.2016 |
OZY s.r.o. |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16070
|
Potraviny
|
105,60 |
s DPH |
23.06.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16142
|
Tlačivá
|
105,22 |
s DPH |
22.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16130
|
Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
22.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16072
|
Potraviny
|
79,96 |
s DPH |
22.06.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16141
|
škola v prírode
|
3 300.00 |
s DPH |
22.06.2016 |
IVBB s.r.o. |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 116140
|
Plastové okná ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
Vavrecký Gabriel - Figo Lock |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16139
|
Obchodné závažie
|
85,49 |
s DPH |
22.06.2016 |
Milan Pipík- firma Pipík - servis |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16138
|
Telefónne poplatky- ZŠ
|
64,43 |
s DPH |
22.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16069
|
Potraviny
|
369,76 |
s DPH |
20.06.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16137
|
overenie váh, závaží a teplomerov
|
47,88 |
s DPH |
17.06.2016 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16136
|
Tlačivá
|
33,00 |
s DPH |
16.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16135
|
kontajner na kolieskach, kancelárska stolička -PC učebňa
|
290,48 |
s DPH |
15.06.2016 |
eVector s.r.o. |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16068
|
Potraviny
|
157,22 |
s DPH |
15.06.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16066
|
Potraviny
|
126,41 |
s DPH |
14.06.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16134
|
Telefónne poplatky SJ 5/16
|
20,39 |
s DPH |
14.06.2016 |
Obec Dubník |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16133
|
prenájom-kopírovanie listov
|
55,54 |
s DPH |
13.06.2016 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16131
|
Licencia Samsung school
|
25,20 |
s DPH |
13.06.2016 |
DATALAN, a.s. |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16132
|
Remeselnícke výučby
|
378,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
Ipeľské kultúrne a turistické združenie |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16067
|
Potraviny
|
68,18 |
s DPH |
10.06.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16129
|
právo používať aktuálne verzie 04/16-03/17
|
509,52 |
s DPH |
09.06.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
09.06.2016 |
|
|
Zmluva |
SC160003SK
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
08.06.2016 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16124
|
prenájom autobusu - výlet
|
408,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
Vladimír Sovič VS- trans |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16123
|
prenájom autobusu - výlet
|
204,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
Vladimír Sovič VS- trans |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16126
|
Dodávka- el.energia ŠJ, MŠ 5/16
|
499,99 |
s DPH |
08.06.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16127
|
Telefónne poplatky ZŠ, MŠ 5/16
|
48,76 |
s DPH |
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16128
|
Vodné 05/16
|
168,52 |
s DPH |
08.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
RC161111Sk
|
Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
08.06.2016 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16125
|
stoličky ŠKD, ZŠ
|
1 326.00 |
s DPH |
08.06.2016 |
eVector s.r.o. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16122
|
Telefónne poplatky SJ 6/16
|
31,01 |
s DPH |
07.06.2016 |
Obec Dubník |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16121
|
Kancelárske potreby
|
101,82 |
s DPH |
07.06.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16120
|
Kancelárske potreby
|
387,62 |
s DPH |
07.06.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16119
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
07.06.2016 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16118
|
Učebné pomôcky MŠ dot.predškoláci
|
81,48 |
s DPH |
06.06.2016 |
HOBLA s.r.o. |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16117
|
Dodávka- el.energia 6/2016
|
185,13 |
s DPH |
06.06.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16065
|
Potraviny
|
135,29 |
s DPH |
03.06.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
8588005854 05430824300
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
03.06.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16116
|
Internet 6/2016
|
54,01 |
s DPH |
03.06.2016 |
Dávid Kondicz- Konfer networks |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16064
|
Potraviny
|
189,57 |
s DPH |
03.06.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16063
|
Potraviny
|
350,14 |
s DPH |
03.06.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16114
|
Elektroinštalačné práce
|
369,09 |
s DPH |
02.06.2016 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16113
|
Dodávka - zemný plyn 6/2016
|
1 459.00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16060
|
Potraviny
|
88,42 |
s DPH |
02.06.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16115
|
čistenie rohože
|
19,14 |
s DPH |
02.06.2016 |
Berendsen textil servis s.r.o |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16059
|
Potraviny
|
67,44 |
s DPH |
01.06.2016 |
Frape catering s.r.o. |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16062
|
Potraviny
|
593,44 |
s DPH |
01.06.2016 |
GTN s.r.o. |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16112
|
Stravné lístky
|
195,00 |
s DPH |
01.06.2016 |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16111
|
Pracovné zošity SJL
|
115,50 |
s DPH |
31.05.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16061
|
Potraviny
|
169,25 |
s DPH |
26.05.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16057
|
Potraviny
|
232,93 |
s DPH |
26.05.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16110
|
Publikácia- školská jedáleň SJ
|
44,95 |
s DPH |
26.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16109
|
Stoly ŠKD, ZŠ
|
1 326.00 |
s DPH |
25.05.2016 |
eVector s.r.o. |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16108
|
prenájom autobusu - kino Štúrovo
|
112,76 |
s DPH |
23.05.2016 |
Stredná odborná škola- Dvory nad Žitavou |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16058
|
Potraviny
|
188,88 |
s DPH |
20.05.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16105
|
Publikácia- žiaci so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
20.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16107
|
Slnečná sieť nad pieskovisko-MŠ
|
59,60 |
s DPH |
20.05.2016 |
TREBOR, s.r.o. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16106
|
Telefónne poplatky ZS
|
65,12 |
s DPH |
20.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16104
|
Dopravné značky na dopravné ihrisko
|
826,50 |
s DPH |
19.05.2016 |
Gemer Kovo s.r.o. |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16103
|
Vývoz žumpy SJ
|
153,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
Obec Dubník |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
18.05.2016 |
IVBB s.r.o. |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16102
|
Telefónne poplatky SJ 4/16
|
14,32 |
s DPH |
18.05.2016 |
Obec Dubník |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16056
|
Potraviny
|
188,52 |
s DPH |
18.05.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
9913310547
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16055
|
Potraviny
|
383,06 |
s DPH |
16.05.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16054
|
Potraviny
|
139,83 |
s DPH |
12.05.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16101
|
mopy-ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
11.05.2016 |
ADLERR, s.r.o. |
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
14-41847
|
Dodatok k poistnej zmluve-poistenie majetku
|
|
s DPH |
11.05.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16099
|
Telefónne poplatky
|
31,01 |
s DPH |
10.05.2016 |
Obec Dubník |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16097
|
Telefónne poplatky
|
27,56 |
s DPH |
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16098
|
Dodávka- el.energia 4/2016
|
488,17 |
s DPH |
10.05.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16100
|
Vodné 04/16
|
155,54 |
s DPH |
10.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16096
|
čistiace prostriedky
|
96,05 |
s DPH |
06.05.2016 |
BRISTON s.r.o. |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16053
|
Potraviny
|
180,91 |
s DPH |
06.05.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16051
|
Potraviny
|
252,73 |
s DPH |
05.05.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16094
|
Interaktívny program- ALF SK Gold
|
569,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16052
|
Potraviny
|
86,59 |
s DPH |
04.05.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16095
|
Dodávka- el.energia 5/2016
|
185,13 |
s DPH |
04.05.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16091
|
Preprava žiakov na plavecký výcvik
|
145,80 |
s DPH |
03.05.2016 |
Stredná odborná škola- Dvory nad Žitavou |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16090
|
stoly, stoličky - PC učebňa
|
2 710.40 |
s DPH |
03.05.2016 |
eVector s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16092
|
čistenie rohože
|
19,14 |
s DPH |
03.05.2016 |
Berendsen textil servis s.r.o |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16089
|
Dodávka - zemný plyn 5/2016
|
1 459.00 |
s DPH |
03.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16093
|
Internet 5/2016
|
54,01 |
s DPH |
03.05.2016 |
Dávid Kondicz- Konfer networks |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16050
|
Potraviny
|
529,56 |
s DPH |
02.05.2016 |
GTN s.r.o. |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16049
|
Potraviny
|
465,38 |
s DPH |
29.04.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16088
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
29.04.2016 |
Kantorka, n.o. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16086
|
Školienka- učebnice
|
182,00 |
s DPH |
28.04.2016 |
FourBrain, s.r.o. |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16085
|
Preprava žiakov na plavecký výcvik
|
230,08 |
s DPH |
27.04.2016 |
Stredná odborná škola- Dvory nad Žitavou |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16048
|
Potraviny
|
131,74 |
s DPH |
26.04.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16084
|
Publikácia- riadenie MŠ
|
40,90 |
s DPH |
26.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16047
|
Potraviny
|
183,50 |
s DPH |
26.04.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16046
|
Potraviny
|
103,66 |
s DPH |
22.04.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16083
|
Telefónne poplatky
|
64,73 |
s DPH |
22.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16045
|
Potraviny
|
111,11 |
s DPH |
21.04.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
9913310547
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
20.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16043
|
Potraviny
|
122,39 |
s DPH |
15.04.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16044
|
Potraviny
|
495,88 |
s DPH |
15.04.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16081
|
CD piesne
|
59,70 |
s DPH |
14.04.2016 |
MICROITEM LLC |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16042
|
Potraviny
|
149,09 |
s DPH |
14.04.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16041
|
Potraviny
|
75,88 |
s DPH |
13.04.2016 |
J§B Unique s.r.o. |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16078
|
Vodné
|
156,84 |
s DPH |
12.04.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16079
|
Žiacka knižka
|
46,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
ŠEVT a s |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16080
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
16,84 |
s DPH |
12.04.2016 |
Obec Dubník |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16038
|
Potraviny
|
92,19 |
s DPH |
12.04.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16077
|
Využívanie aplikácii
|
201,60 |
s DPH |
12.04.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16087
|
Ústava SR- A5
|
22,47 |
s DPH |
11.04.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16 076
|
Poplatok za elektrinu
|
482,65 |
s DPH |
11.04.2016 |
ZSE Energia |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16082
|
Lyziarsky výcvik- skipasy
|
297,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
Ing. Norbert Pánisz novotravel |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16075
|
Licencia Vema
|
509,52 |
s DPH |
08.04.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16074
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.04.2016 |
Obec Dubník |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16072
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
37,75 |
s DPH |
07.04.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16073
|
Učebnice AJ
|
540,50 |
s DPH |
07.04.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16071
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
06.04.2016 |
ZSE Energia |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16039
|
Potraviny
|
202,45 |
s DPH |
06.04.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16040
|
Potraviny
|
72,28 |
s DPH |
06.04.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16034
|
Potraviny
|
122,98 |
s DPH |
05.04.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16035
|
Potraviny
|
122,31 |
s DPH |
04.04.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16069
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 456,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SPP a.s |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16036
|
Potraviny
|
305,13 |
s DPH |
04.04.2016 |
GTN s.r.o. |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16070
|
Kopírovanie
|
37,10 |
s DPH |
04.04.2016 |
NEPA Business Solution Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16068
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
04.04.2016 |
Konfer net |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16067
|
Čistenie rohože
|
22,82 |
s DPH |
04.04.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16066
|
Publikácia Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
01.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16037
|
Potraviny
|
163,85 |
s DPH |
01.04.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16065
|
Kreatívna sada
|
40,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16033
|
Potraviny
|
79,40 |
s DPH |
30.03.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16064
|
Oprava el. varného kotla
|
526,26 |
s DPH |
29.03.2016 |
COOP Servis s.r.o. |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16032
|
Potraviny
|
194,30 |
s DPH |
23.03.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16063
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
65,03 |
s DPH |
23.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16202
|
Učebnice Prvouka 2.r. ZŠ
|
77,50 |
s DPH |
21.03.2016 |
SPN - Mladé letá |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16061
|
Publikácia Aktivity v MŠ
|
17,50 |
s DPH |
21.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16030
|
Potraviny
|
452,80 |
s DPH |
21.03.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16062
|
Knihy MŠ
|
16,19 |
s DPH |
21.03.2016 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16031
|
Potraviny
|
110,63 |
s DPH |
18.03.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16060
|
Výuka lyžovania
|
336,00 |
s DPH |
18.03.2016 |
Slovakiatravel s.r.o. |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16058
|
Školenie
|
61,20 |
s DPH |
16.03.2016 |
Obec Dubník |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16057
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
15,51 |
s DPH |
16.03.2016 |
Obec Dubník |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16029
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
16.03.2016 |
J§B Unique s.r.o. |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16056
|
Kôš na príbory do umývačky
|
25,20 |
s DPH |
16.03.2016 |
Gasto-Hall s r.o |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16027
|
Potraviny
|
235,23 |
s DPH |
15.03.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16055
|
Tlačivá
|
59,47 |
s DPH |
14.03.2016 |
ŠEVT a s |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16028
|
Potraviny
|
227,60 |
s DPH |
14.03.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16052
|
Poplatok za elektrinu
|
505,08 |
s DPH |
09.03.2016 |
ZSE Energia |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16053
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
31,01 |
s DPH |
09.03.2016 |
Obec Dubník |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16054
|
Vývoz žumpy
|
102,00 |
s DPH |
09.03.2016 |
Obec Dubník |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16049
|
Vodné
|
128,33 |
s DPH |
08.03.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16050
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
39,26 |
s DPH |
08.03.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16051
|
Nákupné poukážky
|
480,00 |
s DPH |
08.03.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16024
|
Potraviny
|
500,68 |
s DPH |
04.03.2016 |
GTN s.r.o. |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16047
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
04.03.2016 |
ZSE Energia |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16048
|
Vešiakový panel
|
47,00 |
s DPH |
04.03.2016 |
Asko- nábytok s r.o |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16026
|
Potraviny
|
107,58 |
s DPH |
04.03.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16025
|
Potraviny
|
107,83 |
s DPH |
03.03.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16044
|
Internet 5T
|
56,67 |
s DPH |
03.03.2016 |
Konfer net |
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
405
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky"Deň Narcisov 2016"
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
Liga proti rakovine slovenskej republiky |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16045
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
SPP a.s |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16046
|
Čistenie rohože
|
19,14 |
s DPH |
02.03.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16021
|
Potraviny
|
29,07 |
s DPH |
01.03.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16020
|
Potraviny
|
172,70 |
s DPH |
01.03.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16023
|
Potraviny
|
201,10 |
s DPH |
29.02.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16043
|
Little Lane školská licencia
|
66,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Stiefel Eurocard s r.o |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16022
|
Potraviny
|
123,20 |
s DPH |
26.02.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16019
|
Potraviny
|
171,28 |
s DPH |
25.02.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16042
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
24.02.2016 |
Konfer net |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16041
|
Publikácia Riadenie MŠ
|
40,90 |
s DPH |
23.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16040
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
14,33 |
s DPH |
22.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16018
|
Potraviny
|
826,66 |
s DPH |
19.02.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16039
|
Čistiace prostriedky a kanc.potreby
|
514,87 |
s DPH |
19.02.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16038
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
16.02.2016 |
Komensky s r.o |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16037
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
10,69 |
s DPH |
16.02.2016 |
Obec Dubník |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16016
|
Potraviny
|
215,63 |
s DPH |
15.02.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16036
|
Pracovné zošity
|
235,50 |
s DPH |
15.02.2016 |
Saleziáni Don Bosca |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16017
|
Potraviny
|
73,61 |
s DPH |
15.02.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16034
|
Maľovka
|
65,00 |
s DPH |
12.02.2016 |
Aexander Hercog |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16035
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
31,00 |
s DPH |
12.02.2016 |
Obec Dubník |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16014
|
Potraviny
|
130,90 |
s DPH |
11.02.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16031
|
Oprava umývačky riadu
|
85,00 |
s DPH |
11.02.2016 |
Elšpec H.L. s r.o |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16033
|
Vodné
|
108,89 |
s DPH |
11.02.2016 |
Záp.vod.spoločnosť a. s |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16032
|
Predplatné mesačníka PaM 2016
|
66,00 |
s DPH |
11.02.2016 |
Poradca s r.o |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16030
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 900.00 |
s DPH |
09.02.2016 |
Ing. Norbert Pánisz Novotravel |
|
09.02.2016 |
|
|
Zmluva |
161/0102/2016/02
|
Rámcová kúpna zmluva č. 161/0102/2016/02 uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
09.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16028
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
37,15 |
s DPH |
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16015
|
Potraviny
|
173,18 |
s DPH |
09.02.2016 |
J§B Unique s.r.o. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16029
|
autobus na lyžiarsky výcvik
|
450,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
Ing. Norbert Pánisz Novotravel |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16026
|
Poplatok za elektrinu
|
453,49 |
s DPH |
08.02.2016 |
ZSE Energia |
08.02.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16027
|
Štvordverová skriňa
|
290,28 |
s DPH |
08.02.2016 |
e Vector s r.o |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16025
|
Obraz
|
58,01 |
s DPH |
05.02.2016 |
Tempo Kondela s r.o |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16024
|
Poplatok za elektrinu
|
185,13 |
s DPH |
05.02.2016 |
ZSE Energia |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16022
|
Balíček Príprava na Testovanie 5
|
16,50 |
s DPH |
04.02.2016 |
Taktik vydavateľstvo |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16023
|
Perá s názvom školy
|
55,99 |
s DPH |
04.02.2016 |
National Pen |
04.02.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16012
|
Potraviny
|
413,67 |
s DPH |
03.02.2016 |
GTN s.r.o. |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16013
|
Potraviny
|
293,52 |
s DPH |
03.02.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16021
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 459,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
SPP a.s |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16019
|
Interaktívna tabuľa
|
1 249.75 |
s DPH |
02.02.2016 |
Gotana s r. o |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16010
|
Potraviny
|
86,22 |
s DPH |
02.02.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16009
|
Potraviny
|
60,85 |
s DPH |
02.02.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16018
|
Čistenie rohože
|
18,90 |
s DPH |
02.02.2016 |
Berendsen textil servis s r.o |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16020
|
Internet 5T
|
54,01 |
s DPH |
02.02.2016 |
Konfer net |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16017
|
Maľovka
|
88,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Aexander Hercog |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16016
|
Umývadlo-skrinka
|
147,66 |
s DPH |
01.02.2016 |
Tempo Kondela s r.o |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16015
|
Tapeta
|
21,80 |
s DPH |
01.02.2016 |
Martin Prokupek |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16011
|
DOXX stravné lístky
|
195,00 |
s DPH |
29.01.2016 |
DOXX s r.o |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 160104
|
Publikácia Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
29.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s r. o |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16011
|
Potraviny
|
272,49 |
s DPH |
29.01.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16012
|
Chladnička s mrazničkou
|
149,00 |
s DPH |
27.01.2016 |
NAY a.s |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS16013
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
27.01.2016 |
SOFT -GL, s r.o |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16008
|
Potraviny
|
251,30 |
s DPH |
25.01.2016 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16010
|
Teleónne poplatky ZŠ s MŠ
|
64,22 |
s DPH |
22.01.2016 |
Slovak Telekom a.s |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
22.01.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16007
|
Potraviny
|
145,54 |
s DPH |
22.01.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16006
|
Potraviny
|
145,59 |
s DPH |
21.01.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16008
|
Telefonne poplatky
|
33,83 |
s DPH |
21.01.2016 |
Obec Dubník |
|
21,01.2016 |
|
|
Faktúra |
160085
|
Poplatok za GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
19.01.2016 |
ITAK s.r.o |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16005
|
Potraviny
|
87,95 |
s DPH |
19.01.2016 |
Gastro-max s.r.o. |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16007
|
Elektrická energia
|
185,13 |
s DPH |
18.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16004
|
Potraviny
|
108,95 |
s DPH |
18.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16006
|
Zemný plyn 1/16
|
1 459.00 |
s DPH |
15.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15256
|
Telefónne poplatky SJ
|
7,82 |
s DPH |
15.01.2016 |
Obec Dubník |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16003
|
Potraviny
|
537,04 |
s DPH |
15.01.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15255
|
Vyúčtovanie zemného plynu
|
-2 252.98 |
s DPH |
15.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15254
|
Vodné
|
151,66 |
s DPH |
14.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16005
|
Oprava el.ohrievacej stoličky
|
201,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
COOP Servis s.r.o. |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16004
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud
|
201,60 |
s DPH |
11.01.2016 |
Vema s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16003
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
BIO energie s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16002
|
Členský poplatok 2016
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
RVC Nitra |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 16001
|
Virtuálna knižnica 2016
|
119,52 |
s DPH |
11.01.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16002
|
Potraviny
|
123,41 |
s DPH |
11.01.2016 |
J§B Unique s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15252
|
Elektrická energia
|
474,47 |
s DPH |
11.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15253
|
Telefónne poplatky
|
43,32 |
s DPH |
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 16001
|
Potraviny
|
167,53 |
s DPH |
08.01.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15251
|
Vyúčtovanie el. energie
|
-55,16 |
s DPH |
08.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPS 15250
|
Čistenie rohože
|
22,54 |
s DPH |
05.01.2016 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
02.01.2016 |
Danubius s.r.o. |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2016 |
Mirkom s.r.o. |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15119
|
Potraviny
|
154,53 |
s DPH |
23.12.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 1441632
|
|
s DPH |
23.12.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15249
|
Telefónne poplatky
|
65,93 |
s DPH |
22.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15247
|
Kopírovanie listov
|
67,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Nepa Business Solutions |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15248
|
Pracovné oblečenie a pomôcky
|
514,01 |
s DPH |
21.12.2015 |
Delux ZPS s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15246
|
Učebné pomôcky ZS
|
305,20 |
s DPH |
18.12.2015 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15245
|
Telefónne poplatky SJ
|
10,20 |
s DPH |
18.12.2015 |
Obec Dubník |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15117
|
Potraviny
|
226,25 |
s DPH |
17.12.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15118
|
Potraviny
|
|
s DPH |
17.12.2015 |
GTN s.r.o. |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15244
|
Výučbové CD MS
|
350,00 |
s DPH |
16.12.2015 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15243
|
Publikácia -Riadenie MS
|
40,90 |
s DPH |
16.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15241
|
licencia eŠkola
|
71,33 |
s DPH |
15.12.2015 |
Ševt, a.s. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15116
|
Potraviny
|
296,95 |
s DPH |
15.12.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15242
|
licencia eTlačivá
|
105,66 |
s DPH |
15.12.2015 |
Ševt, a.s. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15115
|
Potraviny
|
344,31 |
s DPH |
14.12.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15240
|
Uč.pomôcky ZS
|
356,35 |
s DPH |
11.12.2015 |
LegalSoft s.r.o. |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15239
|
Vývoz žumpy SJ
|
119,00 |
s DPH |
10.12.2015 |
Obec Dubník |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15238
|
Telefónne poplatky SJ
|
31,01 |
s DPH |
10.12.2015 |
Obec Dubník |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15237
|
Nábytok
|
2 380.02 |
s DPH |
09.12.2015 |
eVector s.r.o. |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15236
|
Kancelárske a konferenčné stoličky
|
2 473.28 |
s DPH |
09.12.2015 |
eVector s.r.o. |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15234
|
Vodné
|
137,40 |
s DPH |
09.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15235
|
Telefónne poplatky
|
44,95 |
s DPH |
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15233
|
Uč.pomôcky MS
|
101,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
Hobla s.r.o. |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15231
|
Elektrická energia
|
520,91 |
s DPH |
07.12.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15230
|
Umelecko-estrádny program
|
438,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
Gabriela Mikulášová a Musicum Ad Libitum Prievidza |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15232
|
Uč. pomôcky na tel. vých.
|
199,24 |
s DPH |
07.12.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15113
|
Potraviny
|
102,92 |
s DPH |
04.12.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15229
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
03.12.2015 |
Dávid Kondicz-Konfer networks |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15110
|
Potraviny
|
133,03 |
s DPH |
03.12.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15114
|
Potraviny
|
202,30 |
s DPH |
03.12.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15228
|
Čistenie rohože
|
18,90 |
s DPH |
02.12.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 16227
|
Zemný plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
02.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15112
|
Potraviny
|
517,62 |
s DPH |
02.12.2015 |
GTN s.r.o. |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1412490
|
|
s DPH |
01.12.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15226
|
Publikácia-Rada školy
|
11,79 |
s DPH |
01.12.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15109
|
Potraviny
|
193,82 |
s DPH |
30.11.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15111
|
Potraviny
|
470,55 |
s DPH |
30.11.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15225
|
Uč.pomôcka CUTS MS
|
27,00 |
s DPH |
27.11.2015 |
WATT SK s.r.o. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15224
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
27.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15223
|
Poukážky Doxx
|
633,40 |
s DPH |
27.11.2015 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15221
|
Pretesnenie rozoberateľných spojov plynového potrubia
|
110,00 |
s DPH |
26.11.2015 |
FixonTech, s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15222
|
Projektor
|
322,90 |
s DPH |
26.11.2015 |
Elektrosped a.s. |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15220
|
Revízia plynových zariadení ZS
|
240,00 |
s DPH |
26.11.2015 |
FixonTech, s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15219
|
Revízia plynových zariadení MS
|
198,00 |
s DPH |
26.11.2015 |
FixonTech, s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15218
|
Radlica Vares, údržba traktora
|
458,45 |
s DPH |
25.11.2015 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15217
|
Reproduktory
|
384,67 |
s DPH |
25.11.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15216
|
Notebooky
|
1 606,00 |
s DPH |
25.11.2015 |
World Wellbess Team s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15215
|
Nábytok
|
4 328,47 |
s DPH |
25.11.2015 |
eVector s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15212
|
Detské kostýmy
|
641,61 |
s DPH |
24.11.2015 |
Mgr. Michaela Čuhárová |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15211
|
Čistiace prostriedky
|
202,93 |
s DPH |
24.11.2015 |
BRISTON, s.r.o. |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15214
|
Dekoračný materiál
|
64,22 |
s DPH |
24.11.2015 |
Balaro, s.r.o. |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15108
|
Potraviny
|
135,46 |
s DPH |
24.11.2015 |
Gastro-max s.r.o. |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15107
|
Potraviny
|
112,38 |
s DPH |
24.11.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15213
|
Telefónne poplatky
|
65,63 |
s DPH |
23.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok Doxx Plus
|
|
s DPH |
19.11.2015 |
DOXX -Stravné lístky s.r.o. |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15210
|
Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov
|
393,94 |
s DPH |
18.11.2015 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15209
|
Prac. zošity Kuliferdo MS
|
32,00 |
s DPH |
18.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15105
|
Potraviny
|
205,30 |
s DPH |
16.11.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15106
|
Potraviny
|
501,52 |
s DPH |
16.11.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15208
|
Publikácia-školské stravovanie v praxi
|
43,55 |
s DPH |
16.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15207
|
Telefónne poplatky SJ
|
10,10 |
s DPH |
13.11.2015 |
Obec Dubník |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15206
|
Umelecko-estrádny program
|
188,00 |
s DPH |
13.11.2015 |
Gabriela Mikulášová a Musicum Ad Libitum Prievidza |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15104
|
Potraviny
|
204,36 |
s DPH |
12.11.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15205
|
Vodné
|
163,33 |
s DPH |
10.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15204
|
Telefónne poplatky SJ
|
31,01 |
s DPH |
09.11.2015 |
Obec Dubník |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15101
|
Potraviny
|
600,02 |
s DPH |
09.11.2015 |
GTN s.r.o. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15203
|
Interaktívna tabuľa
|
4 999.00 |
s DPH |
09.11.2015 |
Gotana, s.r.o. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15202
|
Telefónne poplatky
|
37,38 |
s DPH |
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15201
|
Cestovné náklady za psych. a špecped. vyšetrenie
|
13,24 |
s DPH |
09.11.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15200
|
Elektrická energia 10/15
|
551,73 |
s DPH |
09.11.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15103
|
Potraviny
|
142,64 |
s DPH |
06.11.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15199
|
Elektrická energia 11/15
|
208,20 |
s DPH |
05.11.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení umelecko-estrádneho programu
|
|
s DPH |
05.11.2015 |
Gabriela Mikulášová a umelci Musicum Ad Libitum Prievidza |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15102
|
Potraviny
|
227,09 |
s DPH |
05.11.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15198
|
Internet 11/15
|
54,01 |
s DPH |
04.11.2015 |
Dávid Kondicz-Konfer networks |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15196
|
Čistenie rohože
|
22,54 |
s DPH |
03.11.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15197
|
Zemný plyn 11/15
|
1 600.00 |
s DPH |
03.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15100
|
Potraviny
|
244,91 |
s DPH |
02.11.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15194
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
02.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15195
|
Učebné pomôcky
|
419,30 |
s DPH |
02.11.2015 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15099
|
Potraviny
|
135,88 |
s DPH |
02.11.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15193
|
Publikácia-Riadenie materskej školy
|
40,90 |
s DPH |
28.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15192
|
Dekoračný materiál
|
213,03 |
s DPH |
26.10.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15098
|
Potraviny
|
220,74 |
s DPH |
23.10.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15097
|
Potraviny
|
88,52 |
s DPH |
23.10.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15191
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
23.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15190
|
Telefónne poplatky
|
65,03 |
s DPH |
23.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15189
|
Držiak mopu, mop, násada ALU
|
103,80 |
s DPH |
22.10.2015 |
Adlerr,s.r.o. |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15188
|
Skartovače
|
238,00 |
s DPH |
22.10.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15186
|
Kancelárske potreby
|
314,80 |
s DPH |
22.10.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15187
|
čistiace prostriedky
|
133,99 |
s DPH |
22.10.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15185
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
22.10.2015 |
Gabriel Klotton |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15096
|
Potraviny
|
113,17 |
s DPH |
22.10.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15183
|
Šatňové skrinky
|
827,00 |
s DPH |
19.10.2015 |
eVector s.r.o. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15095
|
Potraviny
|
821,60 |
s DPH |
19.10.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15184
|
Učebné pomôcky
|
70,08 |
s DPH |
19.10.2015 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15093
|
Potraviny
|
157,46 |
s DPH |
16.10.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15181
|
Učebnice fyziky
|
56,50 |
s DPH |
15.10.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15180
|
Učebnice fyziky
|
22,50 |
s DPH |
15.10.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15094
|
Potraviny
|
190,38 |
s DPH |
15.10.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15182
|
Prac.zošity Školkar
|
25,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15179
|
Vodné 9/15
|
235,92 |
s DPH |
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15092
|
Potraviny
|
160,87 |
s DPH |
13.10.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15177
|
Skládačka kostka
|
9,16 |
s DPH |
12.10.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15176
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 cloud
|
201,60 |
s DPH |
12.10.2015 |
Vema s.r.o. |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15178
|
Telefónne poplatky
|
10,10 |
s DPH |
12.10.2015 |
Obec Dubník |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15173
|
Telefónne poplatky
|
38,28 |
s DPH |
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15172
|
Elektrická energia 9/15
|
482,71 |
s DPH |
09.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15171
|
Telefónne poplatky
|
23,78 |
s DPH |
07.10.2015 |
Obec Dubník |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15170
|
Vodoinštalačné práce
|
288,00 |
s DPH |
06.10.2015 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15165
|
Stravné lístky
|
195,00 |
s DPH |
06.10.2015 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15174
|
Učebnice-Hravá Slovenčina
|
29,90 |
s DPH |
05.10.2015 |
TAKTIK International s.r.o. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15169
|
Elektrická energia 10/15
|
208,20 |
s DPH |
05.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15168
|
Kopírovanie
|
15,62 |
s DPH |
05.10.2015 |
Nepa Business Solutions Slovakia,s.r.o. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15167
|
Internet 10/15
|
54,01 |
s DPH |
05.10.2015 |
Dávid Kondicz-Konfer networks |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15175
|
Balíček pre tretiakov
|
85,80 |
s DPH |
05.10.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15091
|
Potraviny
|
320,10 |
s DPH |
05.10.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15090
|
Potraviny
|
479,96 |
s DPH |
05.10.2015 |
GTN s.r.o. |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15163
|
Zemný plyn 10/15
|
1 600.00 |
s DPH |
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
15K662058
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
|
|
s DPH |
02.10.2015 |
DOXX -Stravné lístky s.r.o. |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 1412490
|
|
s DPH |
02.10.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15166
|
Čistenie rohože
|
18,90 |
s DPH |
02.10.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15162
|
Vrecká do vysavača
|
26,55 |
s DPH |
02.10.2015 |
Alžbeta Augustineková Ďurkovičová |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15089
|
Potraviny
|
276,08 |
s DPH |
01.10.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15164
|
Čistenie šachty a kanalizácie
|
175,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Nagy Csaba László |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15088
|
Potraviny
|
122,78 |
s DPH |
29.09.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15161
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
28.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15160
|
učebnice AJ
|
29,65 |
s DPH |
28.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15159
|
Licencia MŠ
|
72,00 |
s DPH |
25.09.2015 |
Viera Pechová |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1412550
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
25.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1412551
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
25.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15087
|
Potraviny
|
202,64 |
s DPH |
25.09.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1441632
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
25.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1412549
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
25.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15158
|
Učebnice matematiky
|
112,50 |
s DPH |
23.09.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15157
|
Učebnice matematiky
|
81,00 |
s DPH |
23.09.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15156
|
Telefónne poplatky
|
65,33 |
s DPH |
23.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15085
|
Potraviny
|
50,36 |
s DPH |
22.09.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15086
|
Potraviny
|
65,68 |
s DPH |
22.09.2015 |
Gastro-max s.r.o. |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15154
|
Elektrická energia 7/15
|
330,97 |
s DPH |
18.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15155
|
Elektrická energia 8/15
|
287,95 |
s DPH |
18.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15084
|
Potraviny
|
113,81 |
s DPH |
17.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15080
|
Potraviny
|
166,55 |
s DPH |
17.09.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15152
|
Telefónne poplatky
|
10,30 |
s DPH |
16.09.2015 |
Obec Dubník |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15151
|
Telefónne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
16.09.2015 |
Obec Dubník |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15153
|
Školenie pre obsluhu plynových kuchynských zariadení
|
30,00 |
s DPH |
15.09.2015 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15083
|
Potraviny
|
704,11 |
s DPH |
14.09.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15082
|
Potraviny
|
256,62 |
s DPH |
14.09.2015 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FPS 15149
|
Elektrická energia 9/15
|
208,20 |
s DPH |
11.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15150
|
Vodné 8/15
|
171,11 |
s DPH |
11.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15148
|
Vyúčtovanie el.energie
|
-1 176.60 |
s DPH |
10.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15147
|
Telefónne poplatky
|
37,15 |
s DPH |
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ15081
|
Potraviny
|
201,44 |
s DPH |
09.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15146
|
Elektrická energia 9/15
|
796,50 |
s DPH |
07.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15079
|
Potraviny
|
80,94 |
s DPH |
07.09.2015 |
GTN s.r.o. |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15145
|
Internet 9/15
|
54,01 |
s DPH |
04.09.2015 |
Dávid Kondicz-Konfer networks |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15144
|
Zemný plyn 9/15
|
1 600.00 |
s DPH |
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15143
|
Publikácia-Riadenie materskej školy
|
40,90 |
s DPH |
03.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15142
|
Učebné pomôcky
|
1 143.20 |
s DPH |
02.09.2015 |
BAribal,s.r.o. |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15141
|
Detektor CO
|
85,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
Branislav Zahoran-BZ-TRADE |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15140
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
02.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15078
|
Potraviny
|
104,55 |
s DPH |
31.08.2015 |
Mirkom s.r.o. |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15077
|
Potraviny
|
197,20 |
s DPH |
28.08.2015 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15139
|
Publikácia-Školské stravovanie v praxi
|
45,65 |
s DPH |
27.08.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15138
|
Učebnice
|
94,60 |
s DPH |
25.08.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15137
|
Rebrík
|
129,98 |
s DPH |
24.08.2015 |
Juraj Kováčik-JUKOMONT |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15136
|
Telefónne poplatky
|
65,03 |
s DPH |
24.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15135
|
Sada-vozík malý+mop Flipper Master
|
203,35 |
s DPH |
18.08.2015 |
Adlerr,s.r.o. |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15134
|
Telefónne poplatky
|
10,10 |
s DPH |
13.08.2015 |
Obec Dubník |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15133
|
Telefónne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
13.08.2015 |
Obec Dubník |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15131
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 562.00 |
s DPH |
13.08.2015 |
František Závodsky |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15132
|
Vodné 7/15
|
209,99 |
s DPH |
11.08.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15130
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 cloud
|
391,20 |
s DPH |
11.08.2015 |
Vema s.r.o. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15127
|
Telefónne poplatky
|
37,15 |
s DPH |
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15128
|
Internet 8/15
|
54,01 |
s DPH |
10.08.2015 |
Dávid Kondicz-Konfer networks |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15129
|
Vyúčtovanie el.energie
|
-613,70 |
s DPH |
10.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15126
|
Elektrická energia 8/15
|
796,50 |
s DPH |
05.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15125
|
Zemný plyn 8/15
|
1 600.00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
03.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
22.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15123
|
učebnice AJ
|
491,48 |
s DPH |
22.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15124
|
Telefónne poplatky
|
71,72 |
s DPH |
22.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15122
|
tlačivá
|
231,65 |
s DPH |
20.07.2015 |
Ševt,a.s. |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15120
|
Vyúčtovanie zemného plynu
|
1 586.52 |
s DPH |
17.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15121
|
Telefónne poplatky
|
11,13 |
s DPH |
17.07.2015 |
Obec Dubník |
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15076
|
Potraviny
|
210,20 |
s DPH |
16.07.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/099
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud
|
|
s DPH |
13.07.2015 |
Vema s.r.o. |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15118
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
10.07.2015 |
ITAK s.r.o. |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15119
|
vývoz žumpy
|
119,00 |
s DPH |
10.07.2015 |
Obec Dubník |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15075
|
Potraviny
|
548,94 |
s DPH |
09.07.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15116
|
Telefonne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
08.07.2015 |
Obec Dubník |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15074
|
Potraviny
|
197,28 |
s DPH |
08.07.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15117
|
Telefonne poplatky
|
37,82 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15115
|
Vodné
|
360,36 |
s DPH |
07.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15114
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
07.07.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15113
|
Kopírovanie
|
44,92 |
s DPH |
06.07.2015 |
Nepa Slovakia s.r.o. |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15073
|
Potraviny
|
278,27 |
s DPH |
06.07.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15112
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
03.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15111
|
Čistenie rohože
|
18,90 |
s DPH |
02.07.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15110
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
02.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15072
|
Potraviny
|
193,11 |
s DPH |
29.06.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15071
|
Potraviny
|
97,08 |
s DPH |
26.06.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15109
|
Publ.-Riadenie materskej školy
|
43,85 |
s DPH |
25.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15108
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
25.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15107
|
Publ.-Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
25.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15070
|
Potraviny
|
200,15 |
s DPH |
24.06.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15106
|
Učebné pomôcky
|
121,56 |
s DPH |
24.06.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15104
|
Cestovné náklady spojené so psychologickým a špeciálnopedagogickým vyšetrením
|
13,73 |
s DPH |
24.06.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15105
|
Prenájom autobusov-školský výlet
|
1 577.40 |
s DPH |
24.06.2015 |
Žaky-Car s.r.o. |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15068
|
Potraviny
|
236,89 |
s DPH |
23.06.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15103
|
Telefonne poplatky
|
62,34 |
s DPH |
22.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15101
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
325,22 |
s DPH |
19.06.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15102
|
Prenájom autobusu
|
94,20 |
s DPH |
19.06.2015 |
Obec Jasová |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15069
|
Potraviny
|
94,36 |
s DPH |
19.06.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15100
|
Licencia Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
18.06.2015 |
Datalan, a.s. |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15067
|
Potraviny
|
65,05 |
s DPH |
18.06.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15066
|
Potraviny
|
243,41 |
s DPH |
17.06.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15099
|
Telefonne poplatky
|
10,10 |
s DPH |
15.06.2015 |
Obec Dubník |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15097
|
Publ.-Právne správne
|
39,43 |
s DPH |
15.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15065
|
Potraviny
|
315,73 |
s DPH |
15.06.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15098
|
Telefonne poplatky
|
22,38 |
s DPH |
15.06.2015 |
Obec Dubník |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15064
|
Potraviny
|
90,22 |
s DPH |
12.06.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15063
|
Potraviny
|
240,72 |
s DPH |
11.06.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15096
|
Telefonne poplatky
|
37,39 |
s DPH |
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15092
|
Vodné
|
294,25 |
s DPH |
08.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15093
|
Publ.-Školské stravovanie v praxi
|
45,65 |
s DPH |
08.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15094
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
08.06.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15095
|
Predplatné-Lienka,Vrabček,Predškolská výchova
|
9,60 |
s DPH |
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15091
|
Prenájom autobusu
|
53,25 |
s DPH |
04.06.2015 |
Obec Jasová |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15090
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
04.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15062
|
Potraviny
|
245,20 |
s DPH |
04.06.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15061
|
Potraviny
|
201,61 |
s DPH |
02.06.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15057
|
Potraviny
|
513,85 |
s DPH |
01.06.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15089
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
01.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15088
|
Program na deň detí
|
590,00 |
s DPH |
01.06.2015 |
ShowPortal, s.r.o. |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15087
|
Zapojenie sporáka
|
35,00 |
s DPH |
01.06.2015 |
Servis Elektrospotrebičov, s.r.o. |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15060
|
Potraviny
|
86,52 |
s DPH |
29.05.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15059
|
Potraviny
|
67,84 |
s DPH |
29.05.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15058
|
Potraviny
|
381,90 |
s DPH |
28.05.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15086
|
CD prezentácie
|
19,90 |
s DPH |
28.05.2015 |
Microitem v.o.s. |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15056
|
Potraviny
|
251,78 |
s DPH |
25.05.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15055
|
Potraviny
|
180,16 |
s DPH |
22.05.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15085
|
Telefonne poplatky
|
60,64 |
s DPH |
21.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15054
|
Potraviny
|
134,86 |
s DPH |
21.05.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15084
|
Publ.-Právne správne
|
38,15 |
s DPH |
18.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15053
|
Potraviny
|
476,46 |
s DPH |
18.05.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15052
|
Potraviny
|
172,78 |
s DPH |
15.05.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15083
|
Telefonne poplatky
|
10,10 |
s DPH |
13.05.2015 |
Obec Dubník |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15082
|
Telefonne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
13.05.2015 |
Obec Dubník |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15081
|
Publ.- Žiak so ŠVVP
|
41,76 |
s DPH |
13.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15051
|
Potraviny
|
120,58 |
s DPH |
12.05.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15050
|
Potraviny
|
279,67 |
s DPH |
11.05.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15080
|
Vodné
|
329,24 |
s DPH |
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15049
|
Potraviny
|
114,62 |
s DPH |
07.05.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15077
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
07.05.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15078
|
Telefonne poplatky
|
40,07 |
s DPH |
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15079
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
07.05.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15076
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
06.05.2015 |
SPP,a.s. |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15048
|
Potraviny
|
430,16 |
s DPH |
06.05.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15047
|
Potraviny
|
151,55 |
s DPH |
05.05.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15046
|
Potraviny
|
388,32 |
s DPH |
04.05.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15075
|
Publ.-Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
30.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15073
|
Traktor Select 96.130 T
|
1 340.00 |
s DPH |
24.04.2015 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15045
|
Potraviny
|
41,40 |
s DPH |
24.04.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15044
|
Potraviny
|
179,02 |
s DPH |
24.04.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15071
|
Celoročná reklama
|
300,00 |
s DPH |
24.04.2015 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15072
|
Publ- Testovanie 9
|
39,06 |
s DPH |
24.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15074
|
Odborný mesačník PaM
|
66,00 |
s DPH |
24.04.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15070
|
Telefonne poplatky
|
62,24 |
s DPH |
23.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15069
|
Prenájom autobusu
|
89,25 |
s DPH |
23.04.2015 |
Obec Jasová |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15043
|
Potraviny
|
74,71 |
s DPH |
22.04.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15068
|
Tlačivá
|
13,33 |
s DPH |
21.04.2015 |
Ševt, a.s. |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15041
|
Potraviny
|
463,27 |
s DPH |
17.04.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15042
|
Potraviny
|
135,19 |
s DPH |
17.04.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15039
|
Potraviny
|
54,53 |
s DPH |
16.04.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15040
|
Potraviny
|
202,47 |
s DPH |
16.04.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15067
|
Vývoz žumpy
|
85,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
Obec Dubník |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15066
|
Telef.popl. ŠJ
|
10,10 |
s DPH |
14.04.2015 |
Obec Dubník |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15065
|
Knihy
|
33,40 |
s DPH |
14.04.2015 |
AT PUBLISHING s.r.o. |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15064
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
13.04.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15063
|
Izolačné dvojsklo
|
57,60 |
s DPH |
13.04.2015 |
Juraj Kováčik-JUKOMONT |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15038
|
Potraviny
|
131,71 |
s DPH |
10.04.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15036
|
Potraviny
|
137,71 |
s DPH |
09.04.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15062
|
Vodné
|
312,40 |
s DPH |
09.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15061
|
Telefonne poplatky
|
29,86 |
s DPH |
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15037
|
Potraviny
|
198,53 |
s DPH |
09.04.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15060
|
Telefonne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
08.04.2015 |
Obec Dubník |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15035
|
Potraviny
|
380,69 |
s DPH |
08.04.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15058
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
07.04.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15059
|
Kopírovanie
|
53,45 |
s DPH |
07.04.2015 |
Nepa Slovakia s.r.o. |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15057
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
07.04.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15056
|
Cestovné náklady spojené so psychologickým a špeciálnopedagogickým vyšetrením
|
13,46 |
s DPH |
30.03.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15034
|
Potraviny
|
516,12 |
s DPH |
30.03.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15033
|
Potraviny
|
535,47 |
s DPH |
26.03.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15032
|
Potraviny
|
153,88 |
s DPH |
24.03.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15031
|
Potraviny
|
110,76 |
s DPH |
20.03.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15055
|
Telefonne poplatky
|
83,51 |
s DPH |
20.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15054
|
Cestovné náklady spojené so psychologickým a špeciálnopedagogickým vyšetrením
|
13,37 |
s DPH |
19.03.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15053
|
Zákonník práce
|
8,90 |
s DPH |
19.03.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15052
|
Telefónne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
18.03.2015 |
Obec Dubník |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15051
|
Telefonne poplatky
|
10,20 |
s DPH |
18.03.2015 |
Obec Dubník |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15030
|
Potraviny
|
178,37 |
s DPH |
16.03.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15048
|
Vodné
|
304,62 |
s DPH |
11.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15050
|
Vystúpenie spisovateľa Daniela Heviera
|
60,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
TRIO Publishing,s.r.o. |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15049
|
Nákupné poukážky
|
420,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15044
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
09.03.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15047
|
Výmena akumulátora v EZS
|
39,24 |
s DPH |
09.03.2015 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15046
|
Sof. Office 2013
|
370,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15045
|
Telefonne poplatky
|
44,17 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15043
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
09.03.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15042
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
09.03.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15028
|
Potraviny
|
170,23 |
s DPH |
09.03.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15027
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
06.03.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15029
|
Potraviny
|
51,42 |
s DPH |
05.03.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15026
|
Potraviny
|
89,78 |
s DPH |
05.03.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15025
|
Potraviny
|
282,85 |
s DPH |
04.03.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15024
|
Potraviny
|
202,31 |
s DPH |
02.03.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15038
|
Publ.-Školské stravovanie v praxi
|
44,95 |
s DPH |
27.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15040
|
Čistiace prostriedky
|
93,58 |
s DPH |
27.02.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15039
|
Kancelársky papier
|
137,77 |
s DPH |
27.02.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15041
|
Kancelárske potreby
|
178,84 |
s DPH |
27.02.2015 |
Konštantín Kukan ETON |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15023
|
Potraviny
|
95,93 |
s DPH |
27.02.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15022
|
Potraviny
|
132,16 |
s DPH |
27.02.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15021
|
Potraviny
|
97,40 |
s DPH |
27.02.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15037
|
Dekorácie
|
145,08 |
s DPH |
25.02.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15036
|
Telefonne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
20.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15035
|
Publ.-Personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
20.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15020
|
Potraviny
|
510,35 |
s DPH |
19.02.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15034
|
Publ.-Materská škola a jej riadenie
|
40,75 |
s DPH |
18.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15019
|
Potraviny
|
177,40 |
s DPH |
16.02.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15018
|
Potraviny
|
95,09 |
s DPH |
13.02.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15032
|
Telefonne poplatky
|
22,73 |
s DPH |
12.02.2015 |
Obec Dubník |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15033
|
Telefonne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
12.02.2015 |
Obec Dubník |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15031
|
Vodné
|
298,14 |
s DPH |
11.02.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15017
|
Potraviny
|
120,20 |
s DPH |
10.02.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15030
|
Telefonne poplatky
|
37,55 |
s DPH |
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
10.02.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15029
|
Tlačivá
|
71,20 |
s DPH |
09.02.2015 |
Ševt, a.s. |
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15027
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
06.02.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15028
|
Zemný plyn
|
1 404.00 |
s DPH |
06.02.2015 |
SPP,a.s. |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15015
|
Potraviny
|
218,96 |
s DPH |
05.02.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15016
|
Potraviny
|
193,12 |
s DPH |
05.02.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15026
|
Konzultácie Vema - EKOS,PAM
|
21,60 |
s DPH |
05.02.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15025
|
Elektrická energia
|
796,50 |
s DPH |
05.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15024
|
Pracovné oblečenie
|
24,12 |
s DPH |
04.02.2015 |
DeLux ZPS, s.r.o. |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15023
|
Metodické príručky z matematiky
|
17,58 |
s DPH |
03.02.2015 |
Vydavateľstvo Príroda s.r.o. |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15014
|
Potraviny
|
142,19 |
s DPH |
03.02.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15021
|
Set-dvojlavica+2 stoličky
|
2 882.00 |
s DPH |
02.02.2015 |
eVector s.r.o. |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15022
|
Publ. - Testovanie 9 Matematika
|
13,00 |
s DPH |
02.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15012
|
Potraviny
|
362,56 |
s DPH |
02.02.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15013
|
Potraviny
|
236,51 |
s DPH |
02.02.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15011
|
Potraviny
|
433,87 |
s DPH |
30.01.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15020
|
Odvoz kuchynského odpadu 2015
|
180,00 |
s DPH |
28.01.2015 |
Bio energie s.r.o. |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15019
|
Publ- Testovanie 9
|
38,91 |
s DPH |
27.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15018
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
27.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15017
|
Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014
|
-1 753.32 |
s DPH |
26.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15010
|
Potraviny
|
82,38 |
s DPH |
23.01.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15016
|
Zemný plyn
|
1 404.00 |
s DPH |
22.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15009
|
Potraviny
|
147,89 |
s DPH |
22.01.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15015
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
21.01.2015 |
Obec Dubník |
|
21.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
21.01.2015 |
Bio energie s.r.o. |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15013
|
Pracovné oblečenie
|
44,71 |
s DPH |
21.01.2015 |
DeLux ZPS, s.r.o. |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15014
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
21.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15008
|
Potraviny
|
189,39 |
s DPH |
20.01.2015 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15012
|
Publ.-Právne správne
|
38,00 |
s DPH |
19.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14214
|
Vodné
|
352,57 |
s DPH |
16.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15007
|
Potraviny
|
97,37 |
s DPH |
16.01.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
16.01.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15006
|
Potraviny
|
93,26 |
s DPH |
15.01.2015 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15009
|
Telef.popl. ŠJ
|
48,25 |
s DPH |
14.01.2015 |
Obec Dubník |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15005
|
Potraviny
|
93,66 |
s DPH |
13.01.2015 |
Danubius s.r.o. |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15004
|
Potraviny
|
266,33 |
s DPH |
12.01.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15007
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
12.01.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15003
|
Potraviny
|
123,85 |
s DPH |
12.01.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15006
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
12.01.2015 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15008
|
licencia GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
12.01.2015 |
ITAK,s.r.o. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15011
|
Elektrická energia
|
588,30 |
s DPH |
12.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14216
|
Elektrická energia-vyúčtovanie-preplatok
|
-316,20 |
s DPH |
12.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15002
|
Potraviny
|
187,62 |
s DPH |
09.01.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15010
|
Elektrická energia
|
208,20 |
s DPH |
09.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15005
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Vema
|
504,00 |
s DPH |
08.01.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15004
|
Predplatné-Lienka,Vrabček,Predškolská výchova
|
15,60 |
s DPH |
08.01.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14213
|
Kopírovanie listov
|
78,25 |
s DPH |
08.01.2015 |
Nepa Slovakia s.r.o. |
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14212
|
Telefonne poplatky
|
37,55 |
s DPH |
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 15001
|
Potraviny
|
210,40 |
s DPH |
07.01.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15003
|
eŠkola
|
71,33 |
s DPH |
07.01.2015 |
Ševt, a.s. |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15002
|
eTlačivá
|
105,66 |
s DPH |
07.01.2015 |
Ševt, a.s. |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14215
|
Elektrická energia-vyúčtovanie-nedoplatok
|
80,54 |
s DPH |
05.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 15001
|
Členský poplatok ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
05.01.2015 |
RVC NITRA |
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14211
|
Set-dvojlavica+2 stoličky
|
2 882.00 |
s DPH |
30.12.2014 |
eVector s.r.o. |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14210
|
Skrinky - šatňa
|
553,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
Baribal s.r.o. |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14171
|
Potraviny
|
133,45 |
s DPH |
23.12.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14209
|
Telefonne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
23.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14208
|
Pracovné oblečenie
|
79,08 |
s DPH |
22.12.2014 |
Ing. Imrich Domaniža - 3D |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14207
|
Pracovné oblečenie
|
12,06 |
s DPH |
22.12.2014 |
DeLux ZPS, s.r.o. |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14206
|
Pracovné oblečenie
|
339,38 |
s DPH |
22.12.2014 |
DeLux ZPS, s.r.o. |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14170
|
Potraviny
|
355,09 |
s DPH |
19.12.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14169
|
Potraviny
|
78,48 |
s DPH |
18.12.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14168
|
Potraviny
|
371,49 |
s DPH |
17.12.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14167
|
Potraviny
|
62,93 |
s DPH |
16.12.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14205
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
22,04 |
s DPH |
15.12.2014 |
Obec Dubník |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14204
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
15.12.2014 |
Obec Dubník |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14201
|
Publ.-Školské stravovanie v praxi
|
44,80 |
s DPH |
11.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14202
|
Odborná kontrola a revízia plynových kotlov
|
636,00 |
s DPH |
11.12.2014 |
Ján Nyári |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14203
|
Dvojlavice, skrine, stôl
|
1 746.78 |
s DPH |
11.12.2014 |
eVector s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14166
|
Potraviny
|
168,76 |
s DPH |
11.12.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14199
|
Telefonne poplatky
|
37,68 |
s DPH |
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14200
|
Vodné
|
318,88 |
s DPH |
10.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14198
|
Zemný plyn
|
1 601.00 |
s DPH |
09.12.2014 |
SPP,a.s. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14197
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
08.12.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14165
|
Potraviny
|
132,68 |
s DPH |
08.12.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14196
|
Mikulášske vystúpenie
|
280,00 |
s DPH |
05.12.2014 |
Gabriela Mikulášová |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14164
|
Potraviny
|
154,48 |
s DPH |
04.12.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14195
|
Učebné pomôcky
|
169,80 |
s DPH |
04.12.2014 |
Legalsoft s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14193
|
Pom-pom pre mažoretky
|
33,42 |
s DPH |
03.12.2014 |
Party Time Agency s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14194
|
Publ.-Personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
03.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14163
|
Potraviny
|
130,87 |
s DPH |
02.12.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14192
|
Interaktívna tabuľa
|
3 398.00 |
s DPH |
01.12.2014 |
Gotana s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14191
|
Didaktické pomôcky
|
1 242.00 |
s DPH |
01.12.2014 |
Baribal s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14162
|
Potraviny
|
102,29 |
s DPH |
01.12.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14190
|
Pracovné oblečenie
|
115,56 |
s DPH |
28.11.2014 |
Ing. Imrich Domaniža - 3D |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14189
|
Publ.-Právne správne
|
38,00 |
s DPH |
28.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14160
|
Potraviny
|
187,32 |
s DPH |
26.11.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14161
|
Potraviny
|
460,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14159
|
Potraviny
|
103,64 |
s DPH |
25.11.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14158
|
Potraviny
|
153,77 |
s DPH |
24.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14156
|
Potraviny
|
57,88 |
s DPH |
21.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14157
|
Potraviny
|
92,92 |
s DPH |
21.11.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14188
|
Telefonne poplatky
|
83,99 |
s DPH |
20.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14155
|
Potraviny
|
40,76 |
s DPH |
19.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14187
|
Knihy
|
130,62 |
s DPH |
19.11.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14186
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
13,94 |
s DPH |
18.11.2014 |
Obec Dubník |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14183
|
Vodné
|
339,61 |
s DPH |
14.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14184
|
Lavice, skrine
|
1 745.78 |
s DPH |
14.11.2014 |
eVector s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14185
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
97,50 |
s DPH |
14.11.2014 |
Bio energie s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14152
|
Potraviny
|
112,63 |
s DPH |
14.11.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14153
|
Potraviny
|
65,28 |
s DPH |
14.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14154
|
Potraviny
|
44,80 |
s DPH |
14.11.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14150
|
Potraviny
|
254,96 |
s DPH |
12.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14182
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
20,87 |
s DPH |
11.11.2014 |
Obec Dubník |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14151
|
Potraviny
|
93,23 |
s DPH |
11.11.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14181
|
Dekorácie
|
71,54 |
s DPH |
11.11.2014 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14180
|
DVD
|
42,52 |
s DPH |
11.11.2014 |
Kumran s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14178
|
Učebné pomôcky
|
329,20 |
s DPH |
10.11.2014 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14179
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
10.11.2014 |
SPP,a.s. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14177
|
Telefonne poplatky
|
37,98 |
s DPH |
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14149
|
Potraviny
|
218,42 |
s DPH |
10.11.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14148
|
Potraviny
|
120,35 |
s DPH |
10.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14147
|
Potraviny
|
101,21 |
s DPH |
07.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14146
|
Potraviny
|
82,52 |
s DPH |
07.11.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14175
|
Učebné pomôcky
|
62,20 |
s DPH |
06.11.2014 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14176
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
06.11.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14145
|
Potraviny
|
215,47 |
s DPH |
06.11.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14174
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
05.11.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní diela, umeleckej a inej činnosti
|
|
s DPH |
04.11.2014 |
Gabriela Mikulášová |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14173
|
Kancelárske potreby
|
181,82 |
s DPH |
03.11.2014 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14142
|
Potraviny
|
131,42 |
s DPH |
03.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14144
|
Potraviny
|
410,47 |
s DPH |
03.11.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14143
|
Potraviny
|
215,97 |
s DPH |
03.11.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14172
|
Publ.-Školské stravovanie v praxi
|
44,80 |
s DPH |
28.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14171
|
Publ.-Materská škola a jej riadenie
|
38,00 |
s DPH |
28.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14141
|
Potraviny
|
147,48 |
s DPH |
27.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14170
|
Vývoz žumpy MŠ
|
102,00 |
s DPH |
27.10.2014 |
Obec Dubník |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14139
|
Potraviny
|
190,53 |
s DPH |
27.10.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14140
|
Potraviny
|
142,36 |
s DPH |
24.10.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14169
|
Zvedavček
|
8,40 |
s DPH |
22.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14168
|
Telefonne poplatky
|
80,99 |
s DPH |
22.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14138
|
Potraviny
|
137,61 |
s DPH |
20.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14137
|
Potraviny
|
70,04 |
s DPH |
17.10.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14136
|
Potraviny
|
227,55 |
s DPH |
16.10.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14167
|
Publ.-Personálne riadenie v práci riad.školy
|
72,75 |
s DPH |
16.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14166
|
Vodné
|
353,87 |
s DPH |
15.10.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14165
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
15.10.2014 |
Obec Dubník |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14134
|
Potraviny
|
246,68 |
s DPH |
14.10.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14135
|
Potraviny
|
116,86 |
s DPH |
13.10.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14133
|
Potraviny
|
20,62 |
s DPH |
13.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14132
|
Potraviny
|
243,76 |
s DPH |
13.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14164
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
22,04 |
s DPH |
09.10.2014 |
Obec Dubník |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14162
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
09.10.2014 |
Gabriel Klotton |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14163
|
Telefonne poplatky
|
37,70 |
s DPH |
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14131
|
Potraviny
|
45,60 |
s DPH |
08.10.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14161
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
08.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14159
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
07.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14160
|
Internet 10/14
|
54,01 |
s DPH |
07.10.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14129
|
Potraviny
|
195,97 |
s DPH |
06.10.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14130
|
Potraviny
|
115,68 |
s DPH |
06.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14128
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14158
|
Kopírovanie listov
|
37,62 |
s DPH |
03.10.2014 |
Nepa Slovakia s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14127
|
Potraviny
|
180,62 |
s DPH |
02.10.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14125
|
Potraviny
|
94,32 |
s DPH |
01.10.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14126
|
Potraviny
|
410,96 |
s DPH |
01.10.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14124
|
Potraviny
|
98,54 |
s DPH |
29.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14157
|
Publ.-Žiak so ŠVVP
|
41,61 |
s DPH |
26.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14123
|
Potraviny
|
92,18 |
s DPH |
26.09.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14156
|
Publ.-Právne správne
|
38,00 |
s DPH |
25.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14122
|
Potraviny
|
165,64 |
s DPH |
25.09.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14155
|
Skrinky, stôl
|
971,70 |
s DPH |
25.09.2014 |
eVector s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14154
|
vrecká do vysavača
|
14,77 |
s DPH |
24.09.2014 |
Marián Ďurkovič-fi. asyx |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14120
|
Potraviny
|
181,26 |
s DPH |
22.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14121
|
Potraviny
|
20,62 |
s DPH |
22.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14153
|
Telefónne poplatky
|
79,19 |
s DPH |
22.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14118
|
Potraviny
|
79,96 |
s DPH |
19.09.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14152
|
CD prezentácie
|
39,80 |
s DPH |
18.09.2014 |
Microitem v.o.s. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14151
|
Pracovné zošity
|
102,53 |
s DPH |
18.09.2014 |
Richard Šrobár-Littera |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14150
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
18,08 |
s DPH |
18.09.2014 |
Obec Dubník |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14149
|
Publ.-Materská škola a jej riadenie
|
38,64 |
s DPH |
18.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14148
|
ASC Agenda Komplet malotriedka 2015
|
94,00 |
s DPH |
17.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14117
|
Potraviny
|
168,87 |
s DPH |
16.09.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14116
|
Potraviny
|
220,32 |
s DPH |
16.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14145
|
Vodné 8/14
|
251,47 |
s DPH |
16.09.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14114
|
Potraviny
|
192,24 |
s DPH |
16.09.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14146
|
Pevný disk
|
56,00 |
s DPH |
16.09.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14119
|
Potraviny
|
207,31 |
s DPH |
11.09.2014 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
NP 01374428445
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
Národné športové centrum |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FPS 14144
|
Zemný plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
10.09.2014 |
SPP,a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14141
|
Telefónne poplatky
|
37,67 |
s DPH |
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14142
|
Telefónne poplatky
|
22,04 |
s DPH |
09.09.2014 |
Obec Dubník |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14143
|
Učebné pomôcky
|
54,28 |
s DPH |
09.09.2014 |
Benjamín s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14115
|
Potraviny
|
36,41 |
s DPH |
09.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14113
|
Potraviny
|
208,42 |
s DPH |
08.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14111
|
Potraviny
|
194,17 |
s DPH |
05.09.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14137
|
Fotoaparát
|
202,91 |
s DPH |
05.09.2014 |
Nay, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14136
|
Vysávače, rýchlovarná konvica
|
149,19 |
s DPH |
05.09.2014 |
Nay, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14139
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
05.09.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14138
|
Kancelárske potreby
|
281,50 |
s DPH |
05.09.2014 |
Konštantín Kukan ETON |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14112
|
Potraviny
|
86,10 |
s DPH |
05.09.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14140
|
Internet 9/14
|
54,01 |
s DPH |
05.09.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14147
|
ASC Agenda malotriedka Upgrade 2015
|
63,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14110
|
Potraviny
|
82,58 |
s DPH |
02.09.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14135
|
Publ.-Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
02.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14134
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
28.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14133
|
Tlačivá
|
13,57 |
s DPH |
28.08.2014 |
Ševt,a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14132
|
Pracovné zošity
|
87,30 |
s DPH |
28.08.2014 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14131
|
Publ.-Školské stravovanie v praxi
|
44,80 |
s DPH |
28.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14109
|
Potraviny
|
232,23 |
s DPH |
27.08.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14130
|
Kamera
|
64,73 |
s DPH |
26.08.2014 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14129
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 624,00 |
s DPH |
22.08.2014 |
František Závodsky |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14128
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
13.08.2014 |
Obec Dubník |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14127
|
Vodné 7/14
|
299,65 |
s DPH |
12.08.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14126
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
22,21 |
s DPH |
11.08.2014 |
Obec Dubník |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14125
|
Telefonne poplatky
|
41,87 |
s DPH |
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14124
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
06.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14123
|
Internet 8/14
|
54,01 |
s DPH |
06.08.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14122
|
Maliarske a natieračské práce
|
150,00 |
s DPH |
06.08.2014 |
František Závodsky |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14121
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
05.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 144 1632
|
|
s DPH |
01.08.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 141 2359
|
|
s DPH |
31.07.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14119
|
Vyrovnávanie podláh a montáž PVC MŠ
|
411,78 |
s DPH |
29.07.2014 |
Miroslav Hatala |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14120
|
Vyrovnávanie podláh a montáž PVC MŠ
|
411,78 |
s DPH |
29.07.2014 |
Štefan Kodhaj |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14108
|
Potraviny
|
26,95 |
s DPH |
23.07.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14118
|
Telefonne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
23.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14117
|
PVC MŠ
|
816,37 |
s DPH |
23.07.2014 |
Colour Wood, s.r.o. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14115
|
Tlačivá
|
211,12 |
s DPH |
17.07.2014 |
Ševt,a.s. |
|
12.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14116
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
12,54 |
s DPH |
17.07.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14114
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
15.07.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14113
|
Termostat
|
155,30 |
s DPH |
15.07.2014 |
Ján Nyári |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14107
|
Potraviny
|
143,32 |
s DPH |
14.07.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14112
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov
|
360,61 |
s DPH |
10.07.2014 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14111
|
Vodné 6/14
|
344,10 |
s DPH |
09.07.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14110
|
Telefonne poplatky
|
41,99 |
s DPH |
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14108
|
Telefonne poplatky ŠJ
|
22,04 |
s DPH |
08.07.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14109
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
08.07.2014 |
SPP,a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14106
|
Potraviny
|
19,77 |
s DPH |
07.07.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14105
|
Potraviny
|
331,88 |
s DPH |
07.07.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14106
|
Dodávka a montáž plastových okien MŠ
|
557,00 |
s DPH |
07.07.2014 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14107
|
Internet 7/14
|
54,01 |
s DPH |
07.07.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14102
|
Telefonne poplatky šj
|
10,40 |
s DPH |
03.07.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14105
|
uč. pomôcky MŠ
|
58,55 |
s DPH |
03.07.2014 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14103
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
03.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14102
|
Potraviny
|
104,09 |
s DPH |
03.07.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14103
|
Potraviny
|
49,42 |
s DPH |
03.07.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14104
|
Potraviny
|
151,38 |
s DPH |
03.07.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14100
|
Kopírovanie listov
|
39,92 |
s DPH |
02.07.2014 |
Nepa Slovakia s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14101
|
Oprava el.ohrievača vody šj
|
74,16 |
s DPH |
02.07.2014 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14101
|
Potraviny
|
43,15 |
s DPH |
30.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
OVP/39/2014
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu ...
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14098
|
Potraviny
|
48,54 |
s DPH |
27.06.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14099
|
Kancelárske potreby
|
212,78 |
s DPH |
27.06.2014 |
Konštantín Kukan ETON |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14104
|
Vyúčtovanie prepravy žiakov na výlet-preplatok
|
-112,52 |
s DPH |
26.06.2014 |
Arriva Nové Zámky, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14099
|
Potraviny
|
304,56 |
s DPH |
26.06.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14098
|
Publ.-Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
26.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14097
|
Potraviny
|
129,79 |
s DPH |
25.06.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/410/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvŇovania sociálno-patologických javov v šk. prostredí
|
|
s DPH |
25.06.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsycholÓgie |
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14097
|
Publ.-Právne správne
|
38,64 |
s DPH |
25.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14095
|
Celoročná reklama na internete
|
300,00 |
s DPH |
24.06.2014 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14096
|
Preprava detí MS na výlet
|
67,20 |
s DPH |
24.06.2014 |
Midicar s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14096
|
Potraviny
|
140,46 |
s DPH |
23.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14094
|
Telefonne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
20.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14095
|
Potraviny
|
95,48 |
s DPH |
20.06.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14093
|
Potraviny
|
113,47 |
s DPH |
19.06.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14100
|
Potraviny
|
34,74 |
s DPH |
19.06.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte č. 10677/26120130025
|
|
s DPH |
18.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14093
|
Kúpa a inštalácia softveru GuardedID
|
79,20 |
s DPH |
18.06.2014 |
ITAK,s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14092
|
Vodné 5/14
|
316,16 |
s DPH |
16.06.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14092
|
Potraviny
|
168,26 |
s DPH |
16.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14094
|
Potraviny
|
188,87 |
s DPH |
16.06.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14088
|
Potraviny
|
53,20 |
s DPH |
13.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14089
|
Potraviny
|
78,65 |
s DPH |
13.06.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1225/2014
|
|
s DPH |
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14085
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
10.06.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14087
|
Internet 6/14
|
54,01 |
s DPH |
10.06.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14088
|
Telefonne poplatky
|
37,55 |
s DPH |
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14089
|
Predplat.-Lienka, Vrabček, Predšk.vých.
|
9,20 |
s DPH |
10.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve č. 144 1574
|
|
s DPH |
10.06.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14091
|
Učebné pomôcky MˇS
|
164,66 |
s DPH |
10.06.2014 |
Benjamín s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14086
|
Telefonne poplatky šj
|
53,31 |
s DPH |
10.06.2014 |
Obec Dubník |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14090
|
USB kľúče
|
53,90 |
s DPH |
10.06.2014 |
Nay, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14087
|
Potraviny
|
331,26 |
s DPH |
09.06.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14084
|
Dodávka a montáž plastových okien MˇS
|
650,00 |
s DPH |
09.06.2014 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14086
|
Potraviny
|
281,69 |
s DPH |
09.06.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14091
|
Potraviny
|
271,80 |
s DPH |
09.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14090
|
Potraviny
|
69,59 |
s DPH |
06.06.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14081
|
Zemný plyn
|
1 600.00 |
s DPH |
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14082
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
05.06.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14083
|
Spracovanie bezpeč.projektu
|
237,60 |
s DPH |
05.06.2014 |
ITAK,s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14085
|
Potraviny
|
207,77 |
s DPH |
05.06.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14080
|
Preprava žiakov na výlet
|
700,00 |
s DPH |
02.06.2014 |
Arriva Nové Zámky, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14084
|
Potraviny
|
127,93 |
s DPH |
02.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14078
|
Publ.-ˇZiak so ˇSVVP
|
41,61 |
s DPH |
30.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14083
|
Potraviny
|
92,64 |
s DPH |
30.05.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 144 1632
|
|
s DPH |
29.05.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14077
|
Publ.-Materská škola a jej riadenie
|
38,64 |
s DPH |
29.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14082
|
Potraviny
|
171,95 |
s DPH |
29.05.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14081
|
Potraviny
|
55,45 |
s DPH |
29.05.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14079
|
Aktualizačná odborná príprava pracovníkov PZ a TZ
|
45,00 |
s DPH |
27.05.2014 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14075
|
Publ.-ˇSkolské stravovanie v praxi
|
45,85 |
s DPH |
26.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14076
|
Kalibrácia teplomera
|
14,40 |
s DPH |
26.05.2014 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14080
|
Potraviny
|
99,32 |
s DPH |
26.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14079
|
Potraviny
|
117,78 |
s DPH |
23.05.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14073
|
Overenie váh a závažia
|
33,48 |
s DPH |
22.05.2014 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14074
|
Telefonne poplatky
|
81,98 |
s DPH |
22.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14077
|
Potraviny
|
49,22 |
s DPH |
22.05.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14078
|
Potraviny
|
137,60 |
s DPH |
22.05.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14072
|
Noviny SME
|
115,20 |
s DPH |
20.05.2014 |
Petit Press,a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14076
|
Potraviny
|
20,62 |
s DPH |
19.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14075
|
Potraviny
|
238,86 |
s DPH |
19.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14071
|
Vodné 4/14
|
309,82 |
s DPH |
16.05.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 14-1 2359
|
|
s DPH |
16.05.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14074
|
Potraviny
|
273,70 |
s DPH |
15.05.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14073
|
Potraviny
|
47,80 |
s DPH |
14.05.2014 |
U.Z.Trade s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14072
|
Potraviny
|
42,24 |
s DPH |
13.05.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14070
|
Internet 5/14
|
54,01 |
s DPH |
13.05.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14070
|
Potraviny
|
257,41 |
s DPH |
12.05.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14071
|
Potraviny
|
172,25 |
s DPH |
12.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14068
|
Potraviny
|
93,12 |
s DPH |
09.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14069
|
Potraviny
|
105,78 |
s DPH |
09.05.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14069
|
Telefónne poplatky
|
37,55 |
s DPH |
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14067
|
Potraviny
|
195,11 |
s DPH |
07.05.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14067
|
Pom-pom
|
47,38 |
s DPH |
06.05.2014 |
Party Time Agency s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14066
|
Potraviny
|
125,03 |
s DPH |
06.05.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14066
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
05.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14065
|
Potraviny
|
154,29 |
s DPH |
05.05.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14065
|
Zemný plyn
|
1600.- |
s DPH |
05.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14064
|
Potraviny
|
157,24 |
s DPH |
05.05.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14063
|
Potraviny
|
28,50 |
s DPH |
02.05.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
29.04.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14064
|
Publikácia -Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
29.04.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14068
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
28.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14061
|
Potraviny
|
96,86 |
s DPH |
28.04.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14062
|
Potraviny
|
141,19 |
s DPH |
28.04.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14059
|
Potraviny
|
60,80 |
s DPH |
25.04.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14060
|
Potraviny
|
84,26 |
s DPH |
24.04.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14058
|
Potraviny
|
62,46 |
s DPH |
24.04.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14057
|
Potraviny
|
147,90 |
s DPH |
24.04.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14063
|
Publikácie-Právne správne
|
39,28 |
s DPH |
24.04.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14056
|
Potraviny
|
209,40 |
s DPH |
23.04.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14057
|
Solarmodul 35
|
506,63 |
s DPH |
23.04.2014 |
Begra, s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14062
|
Publikácia -Testovanie 9
|
38,91 |
s DPH |
23.04.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
22.04.2014 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14061
|
Vodné
|
306.- |
s DPH |
16.04.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14060
|
Telefónne poplatky
|
32,54 |
s DPH |
16.04.2014 |
Obec Dubník |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14059
|
Vývoz žumpy MŠ
|
49,77 |
s DPH |
15.04.2014 |
Obec Dubník |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14055
|
Potraviny
|
145,28 |
s DPH |
14.04.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14058
|
Kompostér
|
51.- |
s DPH |
14.04.2014 |
JRK Waste Management s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14054
|
Potraviny
|
64,51 |
s DPH |
11.04.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14056
|
Telefónne poplatky
|
37,55 |
s DPH |
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14052
|
Potraviny
|
249,52 |
s DPH |
07.04.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14053
|
Zemný plyn
|
1600.- |
s DPH |
07.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14054
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
07.04.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14055
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
07.04.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14053
|
Potraviny
|
291,54 |
s DPH |
07.04.2014 |
GTN, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14050
|
Potraviny
|
195,85 |
s DPH |
07.04.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14052
|
Vrecká do vysávača
|
9,25 |
s DPH |
04.04.2014 |
Marián Ďurkovič-fi.asyx |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14051
|
Potraviny
|
46,56 |
s DPH |
04.04.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14051
|
Školenie prvej pomoci
|
27.- |
s DPH |
03.04.2014 |
Nothart Viliam |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14049
|
Potraviny
|
87,13 |
s DPH |
03.04.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14050
|
Kopírovanie listov
|
29,29 |
s DPH |
03.04.2014 |
NEPA Slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14049
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
98,27 |
s DPH |
02.04.2014 |
Obec Dubník |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14048
|
Potraviny
|
45,86 |
s DPH |
02.04.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14047
|
Potraviny
|
96,72 |
s DPH |
02.04.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14046
|
Potraviny
|
154,02 |
s DPH |
01.04.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva 14 12 467
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14048
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
41,61 |
s DPH |
28.03.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14045
|
Potraviny
|
97,71 |
s DPH |
28.03.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14044
|
Potraviny
|
68,83 |
s DPH |
28.03.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14043
|
Potraviny
|
63,10 |
s DPH |
27.03.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14041
|
Potraviny
|
199,75 |
s DPH |
26.03.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14047
|
Publikácia-MŠ a jej riadenie
|
38,64 |
s DPH |
26.03.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14046
|
Publikácia - Školské stravovanie v praxi
|
44,80 |
s DPH |
26.03.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14040
|
Potraviny
|
232,19 |
s DPH |
25.03.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14042
|
Potraviny
|
380,06 |
s DPH |
24.03.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14038
|
Potraviny
|
82,28 |
s DPH |
21.03.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14043
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
21.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14044
|
Software pre jazykovú učebňu
|
1 278.79 |
s DPH |
21.03.2014 |
eVector s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14045
|
Kompatibilný lampový modul
|
143,58 |
s DPH |
21.03.2014 |
Web Retail, s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14039
|
Potraviny
|
58,98 |
s DPH |
21.03.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14042
|
Telefón
|
9,90 |
s DPH |
19.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14041
|
Kancelárske potreby
|
49,44 |
s DPH |
17.03.2014 |
Kukan Konštantín ETON |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14037
|
Potraviny
|
138,47 |
s DPH |
14.03.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14036
|
Potraviny
|
45,81 |
s DPH |
14.03.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14034
|
Potraviny
|
107,56 |
s DPH |
14.03.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14035
|
Potraviny
|
88,48 |
s DPH |
14.03.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14040
|
Vodné
|
281,88 |
s DPH |
13.03.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14039
|
Programové vybavenie Vema
|
86,40 |
s DPH |
13.03.2014 |
Vema s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14033
|
Potraviny
|
107,06 |
s DPH |
11.03.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14032
|
Potraviny
|
127,10 |
s DPH |
10.03.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14036
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
07.03.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14038
|
Nákupné poukážky
|
480.- |
s DPH |
07.03.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14037
|
Telefónne poplatky
|
45,61 |
s DPH |
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14031
|
Potraviny
|
79,02 |
s DPH |
06.03.2014 |
U.Z.Trade, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14030
|
Potraviny
|
350,16 |
s DPH |
05.03.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14034
|
Kancelárske potreby
|
255,10 |
s DPH |
05.03.2014 |
Kukan Konštantín ETON |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14035
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
05.03.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14028
|
Potraviny
|
101,69 |
s DPH |
03.03.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14029
|
Potraviny
|
481,64 |
s DPH |
03.03.2014 |
GTN, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14033
|
Zemný plyn
|
1600.- |
s DPH |
03.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskyt. služby pri zbere kuch. odpadov
|
|
s DPH |
01.03.2014 |
BIO energie s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14027
|
Potraviny
|
154,27 |
s DPH |
26.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14032
|
Školenie obsluhovateľa RMP,krovinorezov,zvárača
|
52,80 |
s DPH |
26.02.2014 |
3P Centrum-Prehoda,s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14029
|
Kancelárske kreslá
|
561,48 |
s DPH |
26.02.2014 |
FreePort s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14031
|
Publikácia -Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
25.02.2014 |
RAABE |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14030
|
DVD séria biblických príbehov
|
234,60 |
s DPH |
25.02.2014 |
Štúdio Nádej, n.o. |
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
24.02.2014 |
Danubius s.r.o. |
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14026
|
Potraviny
|
104,72 |
s DPH |
21.02.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14028
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
20.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14025
|
Potraviny
|
152,45 |
s DPH |
19.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14027
|
Oprava el. sporáka
|
133,72 |
s DPH |
19.02.2014 |
Coop Servis s.r.o. |
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14026
|
Publikácia -Testovanie 9
|
38,91 |
s DPH |
18.02.2014 |
RAABE |
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14024
|
Potraviny
|
144,46 |
s DPH |
17.02.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14023
|
Potraviny
|
256,64 |
s DPH |
17.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
17.02.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14025
|
Publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
14.02.2014 |
RVC NITRA |
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14024
|
Vodné
|
252,67 |
s DPH |
14.02.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14022
|
Potraviny
|
87,92 |
s DPH |
14.02.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14021
|
Potraviny
|
72,73 |
s DPH |
12.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14020
|
Potraviny
|
111,53 |
s DPH |
10.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14023
|
Oprava el. ohrievacej stoličky
|
180,30 |
s DPH |
10.02.2014 |
Coop Servis s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14018
|
Potraviny
|
109,69 |
s DPH |
07.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14019
|
Potraviny
|
55,18 |
s DPH |
07.02.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14021
|
Telefónne poplatky
|
44,80 |
s DPH |
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14022
|
Vyhotovenie el. inštalácie
|
702,77 |
s DPH |
07.02.2014 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS14018
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
06.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14019
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
06.02.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14020
|
Edupage PRO-malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
06.02.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14015
|
Potraviny
|
168,15 |
s DPH |
05.02.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14016
|
Potraviny
|
121,82 |
s DPH |
05.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14017
|
Potraviny
|
61,32 |
s DPH |
05.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14017
|
Publikácie-Právne správne, MŠ a jej riadenie
|
77,75 |
s DPH |
05.02.2014 |
RAABE |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14016
|
Zemný plyn
|
2 697.00 |
s DPH |
04.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2014"
|
|
s DPH |
04.02.2014 |
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14013
|
Potraviny
|
193,08 |
s DPH |
03.02.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14014
|
Potraviny
|
388,48 |
s DPH |
03.02.2014 |
GTN, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14015
|
Upgrade k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
31.01.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14012
|
Potraviny
|
137,27 |
s DPH |
31.01.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14011
|
Potraviny
|
115,33 |
s DPH |
29.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14014
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
41,61 |
s DPH |
29.01.2014 |
RAABE |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14013
|
Vyúčtovacia faktúra- preplatok plynu
|
225,16 |
s DPH |
27.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14009
|
Potraviny
|
199,68 |
s DPH |
27.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14010
|
Potraviny
|
399,28 |
s DPH |
27.01.2014 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14012
|
Slúchatká Maestro
|
1 228.08 |
s DPH |
24.01.2014 |
eVector s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14008
|
Potraviny
|
49,29 |
s DPH |
22.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14011
|
Telefónne poplatky
|
82,99 |
s DPH |
22.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14010
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Vema 2014
|
476,40 |
s DPH |
20.01.2014 |
Vema s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14009
|
Elektrická energia
|
756,40 |
s DPH |
20.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14008
|
Náboje do vzduchovky na strelecký krúžok
|
23,40 |
s DPH |
20.01.2014 |
AFG Security-Corporation s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14007
|
Potraviny
|
148,03 |
s DPH |
20.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14007
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
66,36 |
s DPH |
17.01.2014 |
Obec Dubník |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14006
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,20 |
s DPH |
17.01.2014 |
Obec Dubník |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14006
|
Potraviny
|
166,82 |
s DPH |
17.01.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14005
|
Potraviny
|
96,62 |
s DPH |
16.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14005
|
Pracovné oblečenie
|
180,24 |
s DPH |
16.01.2014 |
Ing. Imrich Domaniža-3D |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14004
|
Predplatné mesačníka "PaM 2014"
|
66,00 |
s DPH |
15.01.2014 |
PORADCA s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14004
|
Potraviny
|
43,58 |
s DPH |
13.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14003
|
Potraviny
|
175,23 |
s DPH |
10.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14003
|
Členský poplatok 2014
|
130,00 |
s DPH |
09.01.2014 |
RVC NITRA |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14002
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
08.01.2014 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
155/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14001
|
Potraviny
|
224,22 |
s DPH |
07.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 14002
|
Potraviny
|
191,16 |
s DPH |
07.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.01.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 14001
|
Virtuálna knižnica na rok 2014
|
119,52 |
s DPH |
03.01.2014 |
Komensky s.r.o. |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13201
|
Kopírovanie listov
|
63,83 |
s DPH |
31.12.2013 |
NEPA Slovakia, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13204
|
Vodné
|
347,90 |
s DPH |
31.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13202
|
Telefónne poplatky
|
44,30 |
s DPH |
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13203
|
Vyúčtovanie el. energie
|
867,43 |
s DPH |
31.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13200
|
Telefónne poplatky
|
81,99 |
s DPH |
27.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13195
|
Potraviny
|
320,34 |
s DPH |
23.12.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13198
|
Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
20.12.2013 |
Plynokontrol s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13199
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
92,50 |
s DPH |
20.12.2013 |
Obec Dubník |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13194
|
Potraviny
|
123,58 |
s DPH |
20.12.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13197
|
Pracovné oblečenie
|
878,28 |
s DPH |
18.12.2013 |
Ing. Imrich Domaniža-3D |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13194
|
Vodné
|
335,21 |
s DPH |
16.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13195
|
eŠkola- databázová aplikácia
|
3,34 |
s DPH |
16.12.2013 |
Ševt, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13196
|
eTlačivá-licencia
|
96,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
Ševt, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13193
|
Potraviny
|
205,75 |
s DPH |
16.12.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13192
|
Potraviny
|
23,06 |
s DPH |
16.12.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13193
|
Vyhotovenie el. zásuvkového obvodu MŠ
|
180,88 |
s DPH |
12.12.2013 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13192
|
Oprava el. ohrievačov vody ŠJ
|
128,88 |
s DPH |
12.12.2013 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13191
|
Potraviny
|
80,11 |
s DPH |
11.12.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
10.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13190
|
Potraviny
|
158,11 |
s DPH |
09.12.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13190
|
Telefónne poplatky
|
44,30 |
s DPH |
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13188
|
Potraviny
|
56,60 |
s DPH |
06.12.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13191
|
Predplatné časopisov MŠ
|
15,60 |
s DPH |
06.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13186
|
Interaktívna tabuľa,konzola, projektor MŠ
|
1 690.00 |
s DPH |
05.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13185
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
05.12.2013 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13187
|
Dovoz, montáž a technická inštruktáž - inter. tabuľa MŠ
|
291,00 |
s DPH |
05.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13189
|
Vývoz žumpy MŠ
|
49,77 |
s DPH |
05.12.2013 |
Obec Dubník |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13188
|
Vývoz žumpy ŠJ
|
82,95 |
s DPH |
05.12.2013 |
Obec Dubník |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13189
|
Potraviny
|
233,59 |
s DPH |
04.12.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13184
|
Zemný plyn
|
1 614.00 |
s DPH |
03.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13183
|
Masky na vianočnú akadémiu
|
39,02 |
s DPH |
02.12.2013 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13186
|
Potraviny
|
164,72 |
s DPH |
02.12.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13187
|
Potraviny
|
574,63 |
s DPH |
02.12.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13181
|
Dvere biele plné
|
123.- |
s DPH |
29.11.2013 |
Drevina NZ s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13185
|
Potraviny
|
92,41 |
s DPH |
29.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FPS 13182
|
Počítače
|
1 151.30 |
s DPH |
29.11.2013 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13184
|
Potraviny
|
152,08 |
s DPH |
29.11.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní diela, umeleckej a inej činnosti č. 6/12/2013
|
|
s DPH |
28.11.2013 |
Musicum Ad Libitum agency, Gabriela Mikulášová |
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 14-4 1574
|
|
s DPH |
27.11.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13180
|
Anglické učebnice
|
14.- |
s DPH |
27.11.2013 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13183
|
Potraviny
|
111,89 |
s DPH |
27.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13182
|
Potraviny
|
128.- |
s DPH |
26.11.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13181
|
Potraviny
|
99,22 |
s DPH |
25.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPs 13178
|
Noviny SME
|
167,40 |
s DPH |
25.11.2013 |
Petit Press, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13179
|
Publikácia -Regionálne školstvo a právo
|
42,16 |
s DPH |
25.11.2013 |
RAABE |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13176
|
Multifunkčné zariadenie HP
|
85,00 |
s DPH |
22.11.2013 |
Kukan Konštantín ETON |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13175
|
Kancelárske potreby
|
146,33 |
s DPH |
22.11.2013 |
Kukan Konštantín ETON |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13174
|
Publikácia - Školské stravovanie v praxi
|
43,12 |
s DPH |
22.11.2013 |
RAABE |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13177
|
Pracovné zošity pre prvákov
|
96,10 |
s DPH |
22.11.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13180
|
Potraviny
|
58,96 |
s DPH |
22.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13179
|
Potraviny
|
153,24 |
s DPH |
21.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13173
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
20.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13172
|
Publikácie-Právne správne, MŠ a jej riadenie
|
75,83 |
s DPH |
18.11.2013 |
RAABE |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13178
|
Potraviny
|
123,29 |
s DPH |
18.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13171
|
Publikácia -Testovanie 9
|
38,91 |
s DPH |
18.11.2013 |
RAABE |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13177
|
Potraviny
|
234,66 |
s DPH |
15.11.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13176
|
Potraviny
|
51,76 |
s DPH |
15.11.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13175
|
Potraviny
|
60,14 |
s DPH |
15.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13170
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
42,21 |
s DPH |
14.11.2013 |
RAABE |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13169
|
Vodné
|
363,14 |
s DPH |
14.11.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13174
|
Potraviny
|
87,22 |
s DPH |
13.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13168
|
Cylindrická vložka
|
68.- |
s DPH |
13.11.2013 |
Juraj Kováčik - JUKOMONT |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13173
|
Potraviny
|
160,59 |
s DPH |
11.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13167
|
Mopy
|
80,04 |
s DPH |
11.11.2013 |
Adlerr s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
08.11.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13171
|
Potraviny
|
57,76 |
s DPH |
08.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13172
|
Potraviny
|
138,60 |
s DPH |
08.11.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13166
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
07.11.2013 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13165
|
Telefónne poplatky
|
44,30 |
s DPH |
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13164
|
Elektrická energia
|
737,01 |
s DPH |
07.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13170
|
Potraviny
|
242,93 |
s DPH |
06.11.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13169
|
Potraviny
|
145,38 |
s DPH |
06.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13163
|
Zemný plyn
|
1606.- |
s DPH |
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13162
|
Výučbové softvéry
|
343,50 |
s DPH |
04.11.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13166
|
Potraviny
|
488,98 |
s DPH |
04.11.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13167
|
Potraviny
|
53,20 |
s DPH |
04.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13168
|
Potraviny
|
275,12 |
s DPH |
04.11.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 14-1 2359
|
|
s DPH |
31.10.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
28.10.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13165
|
Potraviny
|
149,22 |
s DPH |
28.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13159
|
Počítače
|
1125.- |
s DPH |
25.10.2013 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13161
|
Revízia plynových zariadení MŠ+ŠJ
|
170.- |
s DPH |
25.10.2013 |
Inomax s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13160
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
243.- |
s DPH |
25.10.2013 |
Inomax s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13158
|
Slovníky AJ, NJ, TJ
|
137,40 |
s DPH |
24.10.2013 |
Lingea s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13164
|
Potraviny
|
204,25 |
s DPH |
24.10.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13157
|
Telefónne poplatky
|
79,00 |
s DPH |
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13156
|
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 1014
|
63,00 |
s DPH |
22.10.2013 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13163
|
Potraviny
|
145,01 |
s DPH |
21.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13162
|
Potraviny
|
61,37 |
s DPH |
18.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13155
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,25 |
s DPH |
17.10.2013 |
Obec Dubník |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13161
|
Potraviny
|
148,24 |
s DPH |
16.10.2013 |
AG FOODS SK s.r.o.l |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13154
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
16.10.2013 |
Gabriel Klotton |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13160
|
Potraviny
|
194,33 |
s DPH |
15.10.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 1441574
|
|
s DPH |
15.10.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13152
|
Vodné
|
316,16 |
s DPH |
15.10.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13153
|
Publikácia-Mzdová účtovníčka
|
9,20 |
s DPH |
15.10.2013 |
PORADCA s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13159
|
Potraviny
|
181,72 |
s DPH |
14.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13158
|
Potraviny
|
565,01 |
s DPH |
14.10.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13157
|
Potraviny
|
208,80 |
s DPH |
11.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13156
|
Potraviny
|
89,94 |
s DPH |
11.10.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13155
|
Potraviny
|
247,08 |
s DPH |
10.10.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13154
|
Potraviny
|
43,63 |
s DPH |
09.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13151
|
Telefónne poplatky
|
44,59 |
s DPH |
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13150
|
Elektrická energia
|
737,01 |
s DPH |
07.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13153
|
Potraviny
|
155,86 |
s DPH |
07.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13152
|
Potraviny
|
129,50 |
s DPH |
04.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13149
|
Internet
|
54,01 |
s DPH |
04.10.2013 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13148
|
Kopírovanie listov
|
46,61 |
s DPH |
03.10.2013 |
NEPA Slovakia, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13147
|
Zemný plyn
|
1606.- |
s DPH |
02.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13151
|
Potraviny
|
87,15 |
s DPH |
02.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13146
|
Počítače
|
1125.- |
s DPH |
01.10.2013 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13150
|
Potraviny
|
79,54 |
s DPH |
01.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13149
|
Potraviny
|
133,51 |
s DPH |
30.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13148
|
Potraviny
|
186,78 |
s DPH |
30.09.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13145
|
Zvedavček MŠ
|
100,80 |
s DPH |
30.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13147
|
Potraviny
|
101,18 |
s DPH |
27.09.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13143
|
Noviny SME
|
169,20 |
s DPH |
26.09.2013 |
Petit Press, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13144
|
Publikácia- Testovanie 9
|
40,41 |
s DPH |
26.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 14 1 2453
|
|
s DPH |
25.09.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13139
|
aSc Rozvrhy 2014
|
63.- |
s DPH |
25.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13140
|
Publikácia-Školské stravovanie v praxi
|
43,12 |
s DPH |
25.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13141
|
Telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
25.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13142
|
Celoročná reklama na internete
|
300.- |
s DPH |
25.09.2013 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 14 1 2455
|
|
s DPH |
25.09.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 14 1 2454
|
|
s DPH |
25.09.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1328/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13146
|
Potraviny
|
202,92 |
s DPH |
23.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13138
|
Horizontálne žalúzie
|
210.- |
s DPH |
23.09.2013 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 1412359
|
|
s DPH |
20.09.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13137
|
Publikácia- Žiak so ŠVVP
|
69,35 |
s DPH |
18.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13145
|
Potraviny
|
10,39 |
s DPH |
17.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13143
|
Potraviny
|
81,88 |
s DPH |
16.09.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13144
|
Potraviny
|
290,30 |
s DPH |
16.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13136
|
Poplatok za registráciu v programe Zelená škola
|
81,70 |
s DPH |
16.09.2013 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13135
|
Publikácia-Právne správne
|
38,32 |
s DPH |
16.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13134
|
Kancelárske potreby
|
222,94 |
s DPH |
16.09.2013 |
Kukan Konštantín ETON |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13133
|
Vodné 8/2013
|
293,30 |
s DPH |
16.09.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13142
|
Plastové okná MŠ+ŠJ
|
105.- |
s DPH |
13.09.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13131
|
Preplatok elektrickej energie
|
-525,23 |
s DPH |
13.09.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13132
|
Ovládací pult a slúchatká do jaz. učebne
|
1 903.68 |
s DPH |
13.09.2013 |
eVector s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13141
|
Potraviny
|
202,19 |
s DPH |
09.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13130
|
Publikácia-Reg. školstvo a právo
|
41,20 |
s DPH |
09.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13129
|
Telefónne poplatky
|
44,52 |
s DPH |
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
09.09.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13128
|
Internet 9/13
|
54,01 |
s DPH |
06.09.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13140
|
Potraviny
|
213,07 |
s DPH |
06.09.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13139
|
Potraviny
|
131,30 |
s DPH |
06.09.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13127
|
Tlačivá ZŠ
|
4,94 |
s DPH |
05.09.2013 |
Ševt, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13126
|
Elektrická energia 9/2013
|
737,01 |
s DPH |
05.09.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13138
|
Potraviny
|
115,19 |
s DPH |
05.09.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13125
|
Zemný plyn 9/2013
|
1606.- |
s DPH |
03.09.2013 |
SPP, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13135
|
Potraviny
|
143,10 |
s DPH |
02.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13137
|
Potraviny
|
44,68 |
s DPH |
02.09.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13136
|
Potraviny
|
215,79 |
s DPH |
02.09.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13134
|
Potraviny
|
57,21 |
s DPH |
28.08.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13124
|
Pracovné zošity
|
73,70 |
s DPH |
28.08.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvvo s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13123
|
Uč. pomôcka - Násobilka
|
179.- |
s DPH |
23.08.2013 |
MediaDIDA, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13122
|
Vývoz žumpy
|
132,72 |
s DPH |
22.08.2013 |
Obec Dubník |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13121
|
Telefónne poplatky
|
18.- |
s DPH |
21.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13120
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
40,50 |
s DPH |
19.08.2013 |
Obec Dubník |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13119
|
Publikácia-Materská škola a jej riadenie
|
38,64 |
s DPH |
19.08.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13118
|
Vodné 7/13
|
347,90 |
s DPH |
19.08.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13116
|
Internet 8/13
|
54,01 |
s DPH |
07.08.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13114
|
Telefónne poplatky
|
44,47 |
s DPH |
06.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13115
|
Elektrická energia 8/2013
|
737,01 |
s DPH |
06.08.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13117
|
Drevené stojany
|
105.- |
s DPH |
05.08.2013 |
Oliver Turza |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13113
|
Oprava elektrického sporáku ŠJ
|
305,28 |
s DPH |
05.08.2013 |
Zoltán Tárnok-Tárnok |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13112
|
Zemný plyn 8/2013
|
1606.- |
s DPH |
05.08.2013 |
SPP, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13111
|
Tlačivá ZŠ
|
105,78 |
s DPH |
26.07.2013 |
Ševt, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 14-4 1574
|
|
s DPH |
24.07.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13108
|
Kamera exteriérová
|
186,66 |
s DPH |
23.07.2013 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13110
|
Vertikálne žalúzie
|
64.- |
s DPH |
23.07.2013 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13109
|
Plastové okná MŠ+ŠJ
|
2780.- |
s DPH |
23.07.2013 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13133
|
Potraviny
|
237,23 |
s DPH |
23.07.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13107
|
Telefónne poplatky
|
18.- |
s DPH |
22.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13106
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
68,96 |
s DPH |
18.07.2013 |
Obec Dubník |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13105
|
Revízia elektrospotrebičov
|
332,80 |
s DPH |
18.07.2013 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13104
|
Vodné 6/13
|
302,20 |
s DPH |
15.07.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13132
|
Potraviny
|
160,44 |
s DPH |
15.07.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13103
|
Maliarske práce MŠ
|
310.- |
s DPH |
15.07.2013 |
František Závodsky |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13102
|
Telefónne poplatky
|
45,05 |
s DPH |
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13101
|
Elektrická energia 7/2013
|
737,01 |
s DPH |
08.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13131
|
Potraviny
|
23,34 |
s DPH |
08.07.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13100
|
Internet 7/13
|
54,01 |
s DPH |
04.07.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13130
|
Potraviny
|
475,28 |
s DPH |
04.07.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13099
|
Kopírovanie
|
45,70 |
s DPH |
02.07.2013 |
Nepa Slovakia, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13098
|
Zemný plyn 7/2013
|
1606.- |
s DPH |
02.07.2013 |
SPP, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13129
|
Potraviny
|
44,48 |
s DPH |
01.07.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13128
|
Potraviny
|
76,13 |
s DPH |
28.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13127
|
Potraviny
|
219,07 |
s DPH |
27.06.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13097
|
Oprava el. varnej stoličky ŠJ
|
229,80 |
s DPH |
27.06.2013 |
Coop Servis s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13096
|
Náter mostíka
|
70.- |
s DPH |
26.06.2013 |
Oliver Turza |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13126
|
Potraviny
|
101,26 |
s DPH |
26.06.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13095
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
103,58 |
s DPH |
25.06.2013 |
Ing. Denisa Arpášová Ambra |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13094
|
Telefónne poplatky
|
18.- |
s DPH |
25.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13093
|
Školenie zamestnanca
|
50.- |
s DPH |
24.06.2013 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13125
|
Potraviny
|
45,36 |
s DPH |
24.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13124
|
Potraviny
|
45,14 |
s DPH |
21.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13092
|
Prenájom autobusu
|
562,80 |
s DPH |
20.06.2013 |
Tomáš Zvoncsár |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13123
|
Potraviny
|
48,70 |
s DPH |
20.06.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13122
|
Potraviny
|
47,89 |
s DPH |
20.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13121
|
Potraviny
|
4,68 |
s DPH |
19.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
19.06.2013 |
SPP, a.s. |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13120
|
Potraviny
|
139,25 |
s DPH |
17.06.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13118
|
Potraviny
|
45,91 |
s DPH |
14.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13116
|
Potraviny
|
44,92 |
s DPH |
14.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13117
|
Potraviny
|
105,42 |
s DPH |
14.06.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13119
|
Potraviny
|
132,67 |
s DPH |
14.06.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13091
|
Vodné 5/13
|
336,48 |
s DPH |
12.06.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13114
|
Potraviny
|
73,30 |
s DPH |
10.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13115
|
Potraviny
|
79,26 |
s DPH |
10.06.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
10.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13090
|
Predplatné časopisov MŠ
|
9,20 |
s DPH |
10.06.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13111
|
Potraviny
|
251,61 |
s DPH |
07.06.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13112
|
Potraviny
|
183,86 |
s DPH |
07.06.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13113
|
Potraviny
|
34,56 |
s DPH |
07.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13087
|
Telefónne poplatky
|
44,30 |
s DPH |
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13089
|
Škola v prírode
|
425.- |
s DPH |
06.06.2013 |
TOMCAMP s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13110
|
Potraviny
|
46,25 |
s DPH |
06.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13085
|
Plastové okná MŠ+ŠJ
|
2780.- |
s DPH |
06.06.2013 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13086
|
Internet 6/13
|
54,01 |
s DPH |
06.06.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13088
|
Kamene MŠ
|
89,10 |
s DPH |
06.06.2013 |
Palivá BA-VE, Végh Vojtech |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13083
|
Elektrická energia 6/2013
|
737,01 |
s DPH |
05.06.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13084
|
Zemný plyn 6/2013
|
1606.- |
s DPH |
05.06.2013 |
SPP, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13082
|
Prenájom autobusu na Deň detí
|
461,68 |
s DPH |
05.06.2013 |
SAD Nové Zámky, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13109
|
Potraviny
|
36,49 |
s DPH |
05.06.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
04.06.2013 |
Fiala-Vitalita, s.r.o. |
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
5560.- |
s DPH |
04.06.2013 |
Vavrecky Gabriel-Figo Lock |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13108
|
Potraviny
|
450,60 |
s DPH |
03.06.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13107
|
Potraviny
|
173,44 |
s DPH |
03.06.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13079
|
Tlačivá MŠ
|
4,80 |
s DPH |
03.06.2013 |
Ševt, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13080
|
Vývoz žumpy
|
132,72 |
s DPH |
03.06.2013 |
Obec Dubník |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13081
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
32,12 |
s DPH |
03.06.2013 |
Obec Dubník |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13106
|
Potraviny
|
46,02 |
s DPH |
31.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13104
|
Potraviny
|
46,40 |
s DPH |
29.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13105
|
Potraviny
|
291,43 |
s DPH |
28.05.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13103
|
Potraviny
|
116,93 |
s DPH |
27.05.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13078
|
Publikácia-Reg. školstvo a právo
|
42,15 |
s DPH |
24.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13101
|
Potraviny
|
99,38 |
s DPH |
24.05.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13102
|
Potraviny
|
49,80 |
s DPH |
24.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13100
|
Potraviny
|
51,60 |
s DPH |
23.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13077
|
Telefónne poplatky
|
6,72 |
s DPH |
22.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13074
|
Publikácia-Školské stravovanie v praxi
|
43,43 |
s DPH |
21.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13075
|
Publikácia-Materská škola a jej riadenie
|
37,35 |
s DPH |
21.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13076
|
Publikácia-Pedag.diag. v praxi MŠ
|
38,26 |
s DPH |
21.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13098
|
Potraviny
|
32,15 |
s DPH |
20.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13099
|
Potraviny
|
128,89 |
s DPH |
20.05.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13097
|
Potraviny
|
48.- |
s DPH |
17.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13095
|
Potraviny
|
50,88 |
s DPH |
16.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13096
|
Potraviny
|
108,85 |
s DPH |
16.05.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13073
|
Publikácia-Právne správne
|
37,35 |
s DPH |
16.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13094
|
Potraviny
|
73,27 |
s DPH |
15.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13072
|
Vodné 4/13
|
372,02 |
s DPH |
14.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13091
|
Potraviny
|
142,72 |
s DPH |
13.05.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13093
|
Potraviny
|
188,97 |
s DPH |
13.05.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13071
|
Aplikácia bezpečnostnej fólie ŠJ
|
98.- |
s DPH |
13.05.2013 |
Peter Mišák |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13092
|
Potraviny
|
4,12 |
s DPH |
13.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13089
|
Potraviny
|
91,69 |
s DPH |
10.05.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13090
|
Potraviny
|
46,68 |
s DPH |
10.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13070
|
Faktúra za odber elektrickej energie 5/2013
|
737,01 |
s DPH |
10.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13088
|
Potraviny
|
23,12 |
s DPH |
09.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13068
|
Internet 5/13
|
54,01 |
s DPH |
09.05.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13069
|
Telefónne poplatky
|
46,48 |
s DPH |
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13087
|
Potraviny
|
47,58 |
s DPH |
07.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13085
|
Potraviny
|
675,64 |
s DPH |
06.05.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13086
|
Potraviny
|
119,43 |
s DPH |
06.05.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13083
|
Potraviny
|
48,49 |
s DPH |
03.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13066
|
Interaktívna tabuľa
|
1290.- |
s DPH |
03.05.2013 |
Vavrinec Franko |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13067
|
Faktúra za odber zemného plynu 5/2013
|
1606.- |
s DPH |
03.05.2013 |
SPP, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13084
|
Potraviny
|
72,66 |
s DPH |
03.05.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13082
|
Potraviny
|
46,25 |
s DPH |
02.05.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13065
|
Aplikácia bezpečnostnej fólie ŠJ
|
296.- |
s DPH |
02.05.2013 |
Peter Mišák |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13081
|
Potraviny
|
23,56 |
s DPH |
30.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13080
|
Potraviny
|
80,40 |
s DPH |
29.04.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13064
|
Lavice a stoličky do jazykovej učebne
|
2 009.45 |
s DPH |
29.04.2013 |
eVector, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13063
|
Publikácia - Testovanie 9
|
59,35 |
s DPH |
26.04.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13079
|
Potraviny
|
42,72 |
s DPH |
26.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13078
|
Potraviny
|
16,94 |
s DPH |
26.04.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13077
|
Potraviny
|
27,30 |
s DPH |
25.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13076
|
Potraviny
|
215,28 |
s DPH |
24.04.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13075
|
Potraviny
|
104,36 |
s DPH |
23.04.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13062
|
Telefónne poplatky
|
64,16 |
s DPH |
23.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13061
|
Vývoz žumpy
|
56,60 |
s DPH |
23.04.2013 |
Obec Jasová |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13074
|
Potraviny
|
65,52 |
s DPH |
22.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13072
|
Potraviny
|
41,95 |
s DPH |
19.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere kuchynského odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
19.04.2013 |
Róbert Pócs |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13073
|
Potraviny
|
81,60 |
s DPH |
19.04.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13071
|
Potraviny
|
11,48 |
s DPH |
18.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13059
|
Publikácia - výchovný program v praxi 4/13
|
44,40 |
s DPH |
17.04.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13070
|
Potraviny
|
47,16 |
s DPH |
17.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13060
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
43,27 |
s DPH |
17.04.2013 |
Obec Dubník |
|
14.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
16.04.2013 |
Obec Jasová |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13068
|
Potraviny
|
216,41 |
s DPH |
16.04.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13069
|
Potraviny
|
133,44 |
s DPH |
16.04.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13067
|
Potraviny
|
29,77 |
s DPH |
15.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13058
|
Vodné 3/13
|
264,10 |
s DPH |
12.04.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13066
|
Potraviny
|
45,36 |
s DPH |
12.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13065
|
Potraviny
|
44,89 |
s DPH |
11.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13063
|
Potraviny
|
147,55 |
s DPH |
10.04.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13064
|
Potraviny
|
46,68 |
s DPH |
10.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13056
|
Elektrická energia 4/2013
|
737,01 |
s DPH |
09.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13057
|
Telefónne poplatky
|
49,49 |
s DPH |
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13060
|
Potraviny
|
151,80 |
s DPH |
08.04.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13061
|
Potraviny
|
359,81 |
s DPH |
08.04.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13062
|
Potraviny
|
66,83 |
s DPH |
08.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13055
|
Internet 4/13
|
54,01 |
s DPH |
05.04.2013 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13059
|
Potraviny
|
46,78 |
s DPH |
05.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13058
|
Potraviny
|
37,80 |
s DPH |
04.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13053
|
Faktúra za odber zemného plynu 4/2013
|
1606.- |
s DPH |
03.04.2013 |
SPP, a.s. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13057
|
Potraviny
|
46,28 |
s DPH |
03.04.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13054
|
Kopírovanie
|
48,44 |
s DPH |
03.04.2013 |
Nepa Slovakia, s.r.o. |
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13056
|
Potraviny
|
330,95 |
s DPH |
28.03.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13052
|
Publikácia - Regionálne školstvo a právo - mar.13
|
41,20 |
s DPH |
27.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom
|
|
s DPH |
27.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13055
|
Potraviny
|
45,84 |
s DPH |
27.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13051
|
Športové potreby na tel. výchovu
|
229,20 |
s DPH |
26.03.2013 |
Sportika SK, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13050
|
Nákupné poukážky
|
240.- |
s DPH |
25.03.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13054
|
Potraviny
|
127,23 |
s DPH |
25.03.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13049
|
Časopis Mladý Záchranár
|
9,90 |
s DPH |
22.03.2013 |
Rescue team Slovakia, o.z. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13053
|
Potraviny
|
75,00 |
s DPH |
22.03.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13052
|
Potraviny
|
50,30 |
s DPH |
22.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13048
|
Telefónne poplatky
|
10,87 |
s DPH |
21.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13046
|
Publikácia - Materská škola a jej riadenie - mar. 13
|
38,00 |
s DPH |
20.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13050
|
Potraviny
|
69,07 |
s DPH |
20.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13047
|
Telefónne poplatky
|
64,07 |
s DPH |
20.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13049
|
Potraviny
|
155,21 |
s DPH |
19.03.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13051
|
Potraviny
|
122,50 |
s DPH |
19.03.2013 |
AG FOODS SK , s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13048
|
Potraviny
|
204,67 |
s DPH |
18.03.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13047
|
Potraviny
|
47,52 |
s DPH |
14.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13045
|
Vodné 2/13
|
281,88 |
s DPH |
13.03.2013 |
Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
01.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č. 2ú2013
|
|
s DPH |
12.03.2013 |
DIOS Slovakia, s.r.o. |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13042
|
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie
|
737,01 |
s DPH |
11.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13043
|
Konzultácie k progr. vybaveniu EKOS/Vema
|
33,60 |
s DPH |
11.03.2013 |
Vema s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13044
|
Internet 3/13
|
54,01 |
s DPH |
11.03.2013 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13045
|
Potraviny
|
262,36 |
s DPH |
11.03.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13046
|
Potraviny
|
40,08 |
s DPH |
11.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13044
|
Potraviny
|
48,37 |
s DPH |
08.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13041
|
Telefónne poplatky 2/2013
|
50,39 |
s DPH |
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13040
|
Publikácia-Školské strav. v praxi - febr. 13
|
43,12 |
s DPH |
06.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13043
|
Potraviny
|
148,79 |
s DPH |
06.03.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13042
|
Potraviny
|
34,79 |
s DPH |
06.03.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13041
|
Potraviny
|
591,14 |
s DPH |
04.03.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13039
|
Zemný plyn 3/13
|
1606.- |
s DPH |
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13038
|
Publikácia - Právne správne
|
64,75 |
s DPH |
01.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13039
|
Potraviny
|
69,26 |
s DPH |
28.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13038
|
Potraviny
|
46,57 |
s DPH |
27.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13040
|
Potraviny
|
295,75 |
s DPH |
26.02.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13037
|
Potraviny
|
208,55 |
s DPH |
25.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13035
|
Publikácia - Pedag. diag. v praxi MŠ 2/13
|
37,66 |
s DPH |
22.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13034
|
Publikácia - Dieťa a jeho svet 2/13
|
41,26 |
s DPH |
22.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13036
|
Potraviny
|
42,20 |
s DPH |
22.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13037
|
Telefónne poplatky ŠJ 1/2013
|
41,35 |
s DPH |
22.02.2013 |
Obec Dubník |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13036
|
Telefónne poplatky ŠJ 2/2013
|
21,56 |
s DPH |
22.02.2013 |
Obec Dubník |
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13035
|
Potraviny
|
47,58 |
s DPH |
21.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13033
|
Prenájom autobusu
|
63,55 |
s DPH |
20.02.2013 |
Obec Jasová |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13032
|
Telefónne poplatky
|
11,36 |
s DPH |
19.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13031
|
Telefónne poplatky
|
34,90 |
s DPH |
19.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13030
|
Zbierky úloh z matematiky
|
31,90 |
s DPH |
19.02.2013 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
13/161/0218/1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
18.02.2013 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13034
|
Potraviny
|
176,62 |
s DPH |
18.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
18.02.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potr. tovaru
|
|
s DPH |
18.02.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13033
|
Potraviny
|
49,56 |
s DPH |
18.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13027
|
Prenájom autobusu
|
61,05 |
s DPH |
15.02.2013 |
Obec Jasová |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13028
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
198,65 |
s DPH |
15.02.2013 |
Kukan Konštantín-ETON |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13029
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
59,84 |
s DPH |
15.02.2013 |
Kukan Konštantín-ETON |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13031
|
Potraviny
|
45,78 |
s DPH |
15.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
19.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania dôchodcov obce Dubník
|
|
s DPH |
14.02.2013 |
Obec Dubník |
|
19.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
14.02.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13029
|
Potraviny
|
222,26 |
s DPH |
14.02.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13030
|
Potraviny
|
44,48 |
s DPH |
14.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13025
|
Knihy na AJ
|
122,05 |
s DPH |
13.02.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13032
|
Potraviny
|
16,28 |
s DPH |
13.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13026
|
vodné 1/13
|
264,10 |
s DPH |
13.02.2013 |
západoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie
|
3,12 |
s DPH |
12.02.2013 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13027
|
Potraviny
|
99,14 |
s DPH |
12.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13024
|
Seminár PaM 28.00 - Nitra
|
44,40 |
s DPH |
12.02.2013 |
Vema s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13023
|
Oprava chladničky ŠJ
|
261,80 |
s DPH |
11.02.2013 |
Coop Servis s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13026
|
Potraviny
|
40,15 |
s DPH |
11.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13025
|
Potraviny
|
46,26 |
s DPH |
11.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
11.02.2013 |
Obec Jasová |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13022
|
Oprava chladničky ZŠ
|
68,42 |
s DPH |
11.02.2013 |
Coop Servis s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13028
|
Potraviny
|
25,31 |
s DPH |
08.02.2013 |
Obec Dubník |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13019
|
Internet 2/13
|
54,01 |
s DPH |
08.02.2013 |
Dávid Kondicz-KONFER networks |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13024
|
Potraviny
|
183,88 |
s DPH |
08.02.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13020
|
Faktúra za opakovanú dodávku el. energie
|
737,01 |
s DPH |
08.02.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13021
|
Publikácia -výchovný program v praxi 2/13
|
42,80 |
s DPH |
08.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13018
|
Telefónne poplatky
|
44,74 |
s DPH |
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13023
|
Potraviny
|
39,64 |
s DPH |
06.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13017
|
Vývoz žumpy v jedálni
|
66,36 |
s DPH |
06.02.2013 |
Obec Dubník |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13022
|
Potraviny
|
245,80 |
s DPH |
05.02.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13016
|
EduPage PRO-malotriedka
|
99.- |
s DPH |
04.02.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13015
|
Zemný plyn19.1.-28.2.2013
|
1606.- |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13019
|
Potraviny
|
45,29 |
s DPH |
04.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13020
|
Potraviny
|
188,73 |
s DPH |
04.02.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13021
|
Potraviny
|
113,28 |
s DPH |
04.02.2013 |
GTN, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13018
|
Potraviny
|
49,98 |
s DPH |
01.02.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13014
|
Publikácia-Materská škola a jej riadenie
|
|
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13017
|
Potraviny
|
22,24 |
s DPH |
31.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13013
|
Publikácia-Regionálne školstvo a právo
|
|
s DPH |
30.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13015
|
Potraviny
|
25,57 |
s DPH |
29.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13012
|
Publikácia-Poradca riaditeľa školy
|
|
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13016
|
Potraviny
|
52,24 |
s DPH |
29.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13011
|
Zemný plyn-vyúčtovanie 1.1.-18.1.2013
|
|
s DPH |
28.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13014
|
Potraviny
|
188,15 |
s DPH |
28.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13013
|
Potraviny
|
31,43 |
s DPH |
28.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13010
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
23.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13009
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
23.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13008
|
Učebnice-testy zo slov. jazyka
|
|
s DPH |
22.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13012
|
Potraviny
|
63,78 |
s DPH |
22.01.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13011
|
Potraviny
|
45,31 |
s DPH |
21.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13005
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13006
|
Práva používať aktuálne verzie Vema 1/13-12/13
|
|
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13007
|
Elektrická energia 1/13
|
|
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13010
|
Potraviny
|
69,86 |
s DPH |
18.01.2013 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13009
|
Potraviny
|
117,01 |
s DPH |
17.01.2013 |
Coop Jednota Nové Zámky, spotr. družstvo |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13004
|
Internet 1/2013
|
|
s DPH |
14.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13007
|
Potraviny
|
64,54 |
s DPH |
14.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13008
|
Potraviny
|
144,58 |
s DPH |
14.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13006
|
Potraviny
|
42,25 |
s DPH |
11.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13005
|
Potraviny
|
61,26 |
s DPH |
10.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13003
|
Upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 3
|
|
s DPH |
09.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13004
|
Potraviny
|
46,91 |
s DPH |
09.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13003
|
Potraviny
|
20,10 |
s DPH |
08.01.2013 |
Dios Slovakia,s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13002
|
Potraviny
|
215,72 |
s DPH |
07.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13001
|
Členský poplatok RVC
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPJ 13001
|
Potraviny
|
13,30 |
s DPH |
04.01.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPS 13002
|
Virtuálna knižnica na rok 2013
|
|
s DPH |
02.01.2013 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
200995
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
495,35 |
s DPH |
28,10. 2020 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.10,2020 |