|
Faktúra |
20180198
|
Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy
|
9 688.24 |
s DPH |
28.09.2018 |
HOLD,spo..s.r.o. |
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
1020200270
|
Tablety, Pamäť RAM
|
9 495.18 |
s DPH |
27.11.2020 |
ŠTRBA - COMPANY s.r.o. |
|
27.11.2020 |
|
Faktúra |
FPS 13016
|
EduPage PRO-malotriedka
|
99.- |
s DPH |
04.02.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.02.2013 |
|
Faktúra |
FPS 13071
|
Aplikácia bezpečnostnej fólie ŠJ
|
98.- |
s DPH |
13.05.2013 |
Peter Mišák |
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
223006
|
Kreslá na chodbu
|
8 755.00 |
s DPH |
04.03.2022 |
eVector group SE |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
183006
|
Nábytok do tried
|
8 568.00 |
s DPH |
14.02.2018 |
eVector s.r.o. |
|
14.02.2018 |
|
Faktúra |
VF21016
|
Oprava oplotenia
|
16 746,91 |
s DPH |
26.03.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
Faktúra |
233024
|
Keramicko-magnetická tabuľa Triptych
|
13 932,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
21200561
|
Oprava elektroinštalácie
|
10 315,10 |
s DPH |
27.12.2021 |
TOMLUX s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
FPS 15215
|
Nábytok
|
4 328,47 |
s DPH |
25.11.2015 |
eVector s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
FPS 16292
|
Notebooky, tlačiarne, tonery
|
4 087,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.12.2016 |
|
Faktúra |
FPS 16264
|
Skrine, kancelárske stoly
|
3 784,64 |
s DPH |
02.12.2016 |
e Vector s r.o |
|
02.12.2016 |
|
Objednávka |
ZS 57/2021
|
Čističky vzduchu
|
3 471,60 |
s DPH |
22.10.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
3221403417
|
HP ProBook 450 GB G8
|
3 320,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
20230012
|
Prenájom syntetickej ľadovej plochy s mantinelom
|
3 280,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
fishmaster EU s.r.o. |
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
20220242
|
Dezinfekčné difuzéry + olej
|
3 160,64 |
s DPH |
13.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
13.12.2022 |
|
Faktúra |
3021425483
|
Stravné lístky
|
2 500,30 |
s DPH |
15.12.2021 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
1020220277
|
Údržba počítačovej siete
|
2 478,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
Štrba-Company s.r.o. |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
8121789158
|
Zemný plyn
|
2 401,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
2300036
|
Lyžiarsky kurz
|
2 312,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
|
20.03.2023 |