|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3620218933
|
Tablet Wacom One By Medium
|
603,10 |
s DPH |
30.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
30,10. 2020 |
|
|
Faktúra |
200995
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
495,35 |
s DPH |
28,10. 2020 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.10,2020 |
|
|
Faktúra |
201794
|
Didaktické pomôcky - abeceda, čísla
|
96,80 |
s DPH |
22.10.2020 |
ATEO s.r.o. |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FPS 16008
|
Telefonne poplatky
|
33,83 |
s DPH |
21.01.2016 |
Obec Dubník |
|
21,01.2016 |
|
|
Faktúra |
3240049187
|
Nájomné kopírka
|
82,19 |
s DPH |
29.06.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3240049188
|
Poplatok za kópie
|
131,54 |
s DPH |
29.06.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3226301839
|
Stravné lístky
|
706,61 |
s DPH |
25.06.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93101119
|
Potraviny
|
467,09 |
s DPH |
24.06.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3026074379
|
Potraviny
|
88,69 |
s DPH |
24.06.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606228
|
Servisná prehliadka zvislej zdvíhacej plošiny
|
350,55 |
s DPH |
23.06.2026 |
Velcon s.r.o. |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607394
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
50,80 |
s DPH |
19.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126144906
|
Potraviny
|
335,02 |
s DPH |
16.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126152337
|
Potraviny
|
214,21 |
s DPH |
16.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0077826
|
Štetce, potreby na maľovanie na tvár
|
56,80 |
s DPH |
16.06.2026 |
Umelecké potreby |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389793662
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
16.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261311354
|
Aktivity na tému MDD-tvorivé dielne
|
496,00 |
s DPH |
16.06.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389793577
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
18,18 |
s DPH |
16.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3625367135
|
Usb flashdisk Silicon Power
|
76,10 |
s DPH |
16.06.2026 |
NAY a.s. |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8671055324
|
Vodné-vyúčtovanie
|
-799,52 |
s DPH |
15.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
15.06.2026 |