|
|
Faktúra |
109732360
|
Vodné a stočné-opakované dodávky
|
230,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3620218933
|
Tablet Wacom One By Medium
|
603,10 |
s DPH |
30.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
30,10. 2020 |
|
|
Faktúra |
200995
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
495,35 |
s DPH |
28,10. 2020 |
Konštantín Kukan ETON |
|
28.10,2020 |
|
|
Faktúra |
201794
|
Didaktické pomôcky - abeceda, čísla
|
96,80 |
s DPH |
22.10.2020 |
ATEO s.r.o. |
|
13.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FPS 16008
|
Telefonne poplatky
|
33,83 |
s DPH |
21.01.2016 |
Obec Dubník |
|
21,01.2016 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
12.09.2025 |
Obec Dubník |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
12.09.2025 |
Obec Dubník |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Psychologická diagnostika
|
280,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
PhDr. Katarína Šubová |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202506285
|
POdložka pod stoličku
|
55,35 |
s DPH |
10.09.2025 |
AJ Produkty a.s. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Výrub rizikového stromu
|
450,00 |
s DPH |
10.09.2025 |
Sokoliar Tomáš s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220250311
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
275,65 |
s DPH |
10.09.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508746
|
Učebnice
|
80,64 |
s DPH |
10.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500859
|
Potraviny
|
454,10 |
s DPH |
09.09.2025 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025112035
|
Potraviny
|
127,64 |
s DPH |
05.09.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7201333733
|
Elektrická energia
|
216,67 |
s DPH |
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
05.09.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.09.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250009119
|
Čistiace dezinfekčný antibakteriálny roztok
|
28,60 |
s DPH |
04.09.2025 |
Bioruža s.r.o. |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250983
|
Kancelársky papier,toner, euroobal, zakladač...
|
514,71 |
s DPH |
04.09.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025110557
|
Potraviny
|
108,42 |
s DPH |
04.09.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
Učebnice
|
946,72 |
s DPH |
03.09.2025 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
03.09.2025 |