|
|
Faktúra |
2026441
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
24.09.2026 |
Obec Dubník |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611553
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
50,80 |
s DPH |
24.09.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
220260407
|
Zážitkové učenie pre deti plniace PPV, Malý umelec v MŠ, tvorivé dielne Jesenné čarovanie
|
201,70 |
s DPH |
23.09.2026 |
Baribal s.r.o. |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1266721
|
Učebnice
|
123,20 |
s DPH |
23.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2619967
|
Učebnice
|
52,80 |
s DPH |
22.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394571273
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
16.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.09.2026 |
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
16.09.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394571362
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
16.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
93101431
|
Potraviny
|
472,64 |
s DPH |
14.09.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605901
|
Potraviny
|
539,50 |
s DPH |
14.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7104372715
|
Elektrická energia
|
82,11 |
s DPH |
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2616363
|
Učebnice
|
1 121.79 |
s DPH |
11.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1512610633
|
Potraviny
|
990,76 |
s DPH |
10.09.2026 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20264765
|
Potraviny
|
75,69 |
s DPH |
10.09.2026 |
Frutti plus s.r.o. |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20264802
|
Potraviny
|
194,83 |
s DPH |
10.09.2026 |
Frutti plus s.r.o. |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202627057
|
Papierové utierky,mydlo
|
128,36 |
s DPH |
08.09.2026 |
Leoness s.r.o. |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394095858
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7104368696
|
Elektrická energia
|
222,13 |
s DPH |
07.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2602238
|
Učebnice
|
196,80 |
s DPH |
07.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
07.09.2026 |