|
|
Faktúra |
93101765
|
Potraviny
|
237,30 |
s DPH |
13.11.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202516930
|
Publikácia- Nutričná gramotnosť pre školské jedálne
|
24,00 |
s DPH |
12.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Vzdelávací program pre predškolákov na tému Človeče nezlob sa XXL hra
|
189,00 |
s DPH |
12.11.2025 |
Zuzana Hamranová |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125280276
|
Potraviny
|
265,95 |
s DPH |
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
10.11.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
10.11.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7104255384
|
Elektrická energia
|
262,18 |
s DPH |
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125278598
|
Potraviny
|
320,55 |
s DPH |
07.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7104252774
|
Elektrická energia
|
584,95 |
s DPH |
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025397
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
07.11.2025 |
Obec Dubník |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025396
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
07.11.2025 |
Obec Dubník |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506743
|
Čistiace prostriedky
|
26,33 |
s DPH |
06.11.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3025138372
|
Potraviny
|
103,24 |
s DPH |
05.11.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1512500015
|
Potraviny
|
154,22 |
s DPH |
05.11.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112517815
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
04.11.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510775
|
Potraviny
|
743,42 |
s DPH |
04.11.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506577
|
Potraviny
|
264,37 |
s DPH |
03.11.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
93101694
|
Potraviny
|
247,12 |
s DPH |
03.11.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378367292
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518364
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
43,05 |
s DPH |
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.11.2025 |